2020年度懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門決算

目錄

第一部分懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

單位概況

一、部門職責(zé)

（一）懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會是黨委政府聯(lián)系文藝家的群眾團體，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，堅持文藝“為人民服務(wù)，為社會主義服務(wù)”的方向和“百花齊放，百家爭鳴”的方針，充分發(fā)揮文聯(lián)“團結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”的職能，著力發(fā)揮好黨委政府和文藝家之間的橋梁紐帶作用，不斷探索新形勢下文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作的新途徑，積極組織全市文藝工作者開展文藝創(chuàng)作，文藝演出、展覽、評獎、研討和交流等活動，激發(fā)文藝工作者的創(chuàng)作熱情，做好各個藝術(shù)門類及各藝術(shù)類別的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)指導(dǎo)工作。進一步拓展服務(wù)基層的渠道，提高服務(wù)群眾的水平，繁榮我市文藝事業(yè).

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置：懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會作為一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室，二級部門預(yù)算單位：雪峰文學(xué)雜志社(無內(nèi)設(shè)機構(gòu)、財務(wù)未獨立核算)

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本級以及雪峰文學(xué)雜志社

?????? 第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計370.66萬元。與上年相比，減少77.89萬元，發(fā)生的接待支出減少17.36%，主要是因為厲行節(jié)約,預(yù)算經(jīng)費壓減。

二、收入決算情況說明

本年收入合計368.96萬元，其中：財政撥款收360.99萬元，占97.83%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入7.98萬元，占2.21%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計368.66萬元，其中：基本支出368.66萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計362.68萬元（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1.69萬元），與上年相比，減少82.73萬元,減少18.7%，主要是因為厲行節(jié)約,預(yù)算經(jīng)費壓減。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出360.68萬元，占本年支出合計的97.84%，與上年相比，財政撥款支出減少79.98萬元，減少18.15%，主要是因為厲行節(jié)約,預(yù)算經(jīng)費壓減。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出360.68萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出224.41萬元，占62.22%；文化旅游與體育與傳媒（類）支出87.76萬元，占24.33%;社會保障和就業(yè)支出39.9萬元，占11.06%；衛(wèi)生健康支出8.61萬元，占2.39%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為185.36萬元，支出決算數(shù)為360.68萬元，完成年初預(yù)算的194%，調(diào)整預(yù)算追加175.32萬元。其中：

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（群眾團體事務(wù)）（項）。

年初預(yù)算為50.4萬元，支出決算為50.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相一致。

2、一般公共服務(wù)（類）事業(yè)運行（款）群眾團體事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為112.92萬元，支出決算為164.01萬元，完成年初預(yù)算的145%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算開支調(diào)整。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預(yù)算為15.49萬元，支出決算為39.9萬元，完成年初預(yù)算的257%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算開支調(diào)整，開支機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出360.68萬元，其中：人員經(jīng)費195.22萬元，占基本支出的54.12%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退休費等；公用經(jīng)費165.46萬元，占基本支出的45.88%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.9萬元，支出決算為0.66萬元，完成預(yù)算的34.7%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.9萬元，支出決算為0.66萬元，完成預(yù)算的34.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓減開支。與上年相比增加0.4萬元，增長60%，增長的主要原因是實際發(fā)生業(yè)務(wù)接待開支。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.66萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.66萬元，全年共接待來訪團組5個、來賓50人次，主要是公務(wù)活動開展發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。截止2020年12月31日，我單位無公務(wù)用車。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

???? 2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出165.46萬元，比年上年決算數(shù)減少67.45 萬元，降低28.96%。主要原因是：壓減一般性支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.74萬元，用于召開市文聯(lián)三屆七次全委會會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為審議工作報告，表彰先進集體及個人，會議預(yù)算1.6萬元，；開支第四屆懷化市文學(xué)藝術(shù)獎評審會議費3.58萬元，用于開展懷化市第四屆文學(xué)藝術(shù)獎評審工作，人數(shù)32人，內(nèi)容為懷化市第四屆文學(xué)藝術(shù)獎評審，會議預(yù)算4.1萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況績效評價報告見附件（按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）

第四部分

名詞解釋

一、 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

2020年度懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會是黨委政府聯(lián)系文藝家的群眾團體，正處級單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個辦公室，編制7人，實有人數(shù)6人，雪峰文學(xué)雜志社系文聯(lián)二級機構(gòu)。全額撥款事業(yè)編制8人，實有人數(shù)6人。在職人員12人。

按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，堅持文藝“為人民服務(wù)，為社會主義服務(wù)”的方向和“百花齊放，百家爭鳴”的方針，充分發(fā)揮文聯(lián)“團結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”的職能，著力發(fā)揮好黨委政府和文藝家之間的橋梁紐帶作用，不斷探索新形勢下文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作的新途徑，積極組織全市文藝工作者開展文藝創(chuàng)作，文藝演出、展覽、評獎、研討和交流等活動，激發(fā)文藝工作者的創(chuàng)作熱情，做好各個藝術(shù)門類及各藝術(shù)類別的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)指導(dǎo)工作。進一步拓展服務(wù)基層的渠道，提高服務(wù)群眾的水平，繁榮我市文藝事業(yè)。懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會在職人員控制率為86 %。

（二）懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會（含二級機構(gòu)雪峰文學(xué)雜志社）2020年支出合計：3706572.11元，基本支出3686572.11元，其中人員支出1954703.7元，日常公用支出經(jīng)費：1731868.41元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)20000元。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)表相關(guān)指標(biāo)，自評得:92分。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

(1)基本支出3686572.11元，其中人員經(jīng)費工資福利支出1954703.7元，商品和服務(wù)支出1731868.41元。

(2)公用經(jīng)費支出、商品和服務(wù)支出1731868.41元。商品服務(wù)支出開支用于本會業(yè)務(wù)開展及各文藝家協(xié)會活動經(jīng)費保障。市文聯(lián)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，充分發(fā)揮文聯(lián)的橋梁和紐帶作用,重視文藝精品創(chuàng)作，廣大文藝家圍繞中心、服務(wù)大局，立足懷化創(chuàng)作精品力作，取得了豐碩的文藝成果。

（3）三公經(jīng)費支出情況：接待費：6875.00元，公務(wù)接待5批次，共接待50人次。無公務(wù)用車購置和維護經(jīng)費，無出國經(jīng)費。按照省委省政府“黨政機關(guān)行政經(jīng)費零增長‘三公’費只減不增”原則，我會將本年度三公經(jīng)費嚴(yán)格控制在指標(biāo)范圍內(nèi)。（接待費預(yù)算下達控制指標(biāo)1.9萬元，車輛運行費0萬元。）

三、部門專項組織實施情況

懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會無專項資金。

四、資產(chǎn)管理情況

懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會內(nèi)設(shè)僅一個辦公室，但資產(chǎn)申購、處置等均嚴(yán)格按資產(chǎn)管理相關(guān)程序予以申報購買、申報處置。

五、部門整體支出績效情況

圍繞中心工作，聚焦重大主題。堅持“以人民為中心”，做到“文藝與時代同行”。圍繞2020全國脫貧，始終將扶貧工作作為當(dāng)前一項重要政治任務(wù)來抓，堅持力量不減、投入不變，務(wù)必圓滿達標(biāo)的總基調(diào)，選派了年輕黨員黃秀流同志任駐村扶貧隊長，保證了2名干部長期駐村扶貧，克服經(jīng)費不足的困難將3萬元幫扶資金撥付到村，幫助村里解決維修水渠、新增路燈等實際困難。圍繞扶貧攻堅中心工作開展文藝活動。全市圍繞脫貧攻堅主題文藝創(chuàng)作的作品上百件，公開發(fā)表、出版的作品27件。新冠疫情期間，市文聯(lián)積極組織抗疫文藝創(chuàng)作，全市共計創(chuàng)作了文學(xué)、音樂、攝影、美術(shù)等抗疫文藝作品1868件，其中20余件作品在人民日報、光明日報、中央電視臺、新湖南、紅網(wǎng)等各類媒體發(fā)表。積極響應(yīng)黨中央助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的號召，在全省文藝界率先主辦“抗疫復(fù)工”感動中國（懷化）詩歌散文攝影大賽，用開展文藝活動助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。因抗疫工作中的突出表現(xiàn)，楊少波同志被省文聯(lián)評為全省文藝界抗擊新冠肺炎疫情先進個人。

重視文藝創(chuàng)作，打造精品力作。市文聯(lián)聚焦全面建成小康社會和慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年兩大主題，全力推進重點文藝創(chuàng)作。鼓勵全市廣大文藝家緊扣時代脈搏，尊重創(chuàng)作規(guī)律，深入基層群眾，努力打造出更多精品力作。文學(xué)方面，在由湖南省委宣傳部指導(dǎo)，省作協(xié)主辦的“夢圓2020”征文活動中，市作協(xié)副主席韓生學(xué)的《家是最小國》獲得報告文學(xué)類二等獎，作協(xié)主席江月衛(wèi)的扶貧題材小說《守望》獲得長篇小說類三等獎，向本貴的《前程似錦》獲得中短篇類二等獎。書法美術(shù)方面，徐剛的油畫作品《夢和遠方》，榮獲中國美術(shù)家協(xié)會主辦的“金陵百家”油畫展最高獎，美協(xié)主席李昀蹊創(chuàng)作的大型革命紅色歷史畫卷《通道會議》被列為湖南省紀(jì)慶祝建黨100周年的重點作品，30余幅抗“疫”題材作品被中國美協(xié)會和省美協(xié)作為優(yōu)秀抗疫作品選用、選登。有2人入展中國書協(xié)舉辦的全國正書，參加省書協(xié)舉辦的展覽有20多人次。攝影方面，10余副攝影作品獲各類國家級攝影獎項。舞蹈方面，我市原創(chuàng)侗族舞蹈《哇威威》獲湖南省第五屆少數(shù)民族文藝調(diào)演金獎，《侗捶不息》獲銀獎。舞蹈作品《十八洞村》獲得湖南省第六屆大學(xué)生藝術(shù)展演一等獎。詩詞楹聯(lián)方面，市詩詞楹聯(lián)協(xié)會編輯出版《抗疫贊歌》，收集詩詞作品850余首，楹聯(lián)近500副，書法作品40幅。獲全國性征稿賽事等級獎6個，優(yōu)秀獎31個。

深化志愿服務(wù)，推動文藝惠民。努力踐行文藝界社會主義核心價值觀。始終堅持以基層人民群眾為服務(wù)對象，活躍和豐富人民群眾的精神文化生活，廣泛開展“書法進萬家”、“義務(wù)寫春聯(lián)”“文藝進鄉(xiāng)村”等惠民文化活動。2020年市文聯(lián)組織“義務(wù)送春聯(lián)”活動10余場，各協(xié)會開展文藝惠民演出共計30余場。連續(xù)八年在鶴城區(qū)金海廣場舉辦美麗鄉(xiāng)村藝術(shù)節(jié)，將“美麗鄉(xiāng)村”打造成文藝惠民品牌。

第四屆懷化市文藝評獎圓滿完成。我市第四屆文藝評獎工作由市委宣傳部、市文聯(lián)、市財政局牽頭，由市文聯(lián)負責(zé)具體組織實施。經(jīng)過文件擬定、宣傳動員、作品征集申報、材料審核、組織專家評審、公示等環(huán)節(jié)，共評選出6大類70件優(yōu)秀作品，特別榮譽獎5名，青年人才獎10名，圓滿完成了第四屆文藝評獎工作。

六、存在的主要問題

由于資金較少，資金安排使用捉襟見肘，效益難以發(fā)揮最大。主要是用于開展常規(guī)工作和舉辦小型活動，無力開展全省全國的重大活動，為重點作品扶持不到位。增加《懷化文學(xué)》辦刊經(jīng)費。《懷化文學(xué)》是扶持培養(yǎng)懷化作家的重要搖籃，辦刊十多年來培養(yǎng)了不少本地作者，多年來因經(jīng)費短缺，內(nèi)刊又不準(zhǔn)做廣告，投稿作者又無稿費，致使投稿積極性大大降低，遠落后于時代要求。作為市級刊物，遠不如縣級刊物的扶持力度。比如通道的《三省坡》，每年財政下?lián)艿膶ｍ椊?jīng)費20萬元。新晃的《龍溪藝苑》經(jīng)費也有10多萬元。請求增加《懷化文學(xué)》辦刊經(jīng)費到20萬元。

七、改進措施和有關(guān)建議

??? 加大預(yù)算力度，提高預(yù)算總額，更好地構(gòu)筑懷化文藝事業(yè)創(chuàng)作平臺。

懷化市文聯(lián)決算公開表（整改后）