2019年度懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

部門決算

目  錄

第一部分  懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

第一部分 

懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

單位概況

一、部門職責(zé)

懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會是黨委政府聯(lián)系文藝家的群眾團體，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，堅持文藝“為人民服務(wù)，為社會主義服務(wù)”的方向和“百花齊放，百家爭鳴”的方針，充分發(fā)揮文聯(lián)“團結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”的職能，著力發(fā)揮好黨委政府和文藝家之間的橋梁紐帶作用，不斷探索新形勢下文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作的新途徑，積極組織全市文藝工作者開展文藝創(chuàng)作，文藝演出、展覽、評獎、研討和交流等活動，激發(fā)文藝工作者的創(chuàng)作熱情，做好各個藝術(shù)門類及各藝術(shù)類別的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)指導(dǎo)工作。進一步拓展服務(wù)基層的渠道，提高服務(wù)群眾的水平，繁榮我市文藝事業(yè)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置：懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室，二級部門預(yù)算單位：雪峰文學(xué)雜志社(無內(nèi)設(shè)機構(gòu))

（二）決算單位構(gòu)成：懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本級以及雪峰文學(xué)雜志社

第二部分 

部門決算表

（注：導(dǎo)出表作附件）

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計448.55萬元。與2018年相比，增加83.46萬元，增長22%，主要是因為增加了各文藝家協(xié)會年中追加活動經(jīng)費，音樂會經(jīng)費。

二、收入決算情況說明

本年收入合計387.55萬元，其中：財政撥款收入381.41萬元，占98.5%；其他收入6.1萬元，占1.5%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計446.8萬元，其中：基本支出446.8萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計442.41萬元，（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)61萬元）與2018年相比，增加77.26萬元,增長21%，主要是因為增加了各文藝家協(xié)會年中追加活動經(jīng)費，音樂會經(jīng)費。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出440.66萬元，占本年支出合計的99%，與2018年相比，財政撥款支出增加133.99萬元，增長43%，主要是因為增加了績效獎、離退休人員春節(jié)一次性生活補助、各文藝家協(xié)會年中追加活動經(jīng)費、音樂會經(jīng)費。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出440.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出241.98萬元，占55%；文化旅游體育與傳媒支出140.95萬元，占32%;社會保障和就業(yè)支出49.53萬元，占11%；衛(wèi)生健康支出7.39萬元，占1.6%，其他支出0.81萬元，占0.4%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為199.8萬元，支出決算數(shù)為442.41萬元，完成年初預(yù)算的121%，調(diào)整預(yù)算追加242.61萬元，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為72萬元，支出決算為55.8萬元，完成年初預(yù)算的78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算開支調(diào)整。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。

年初預(yù)算為106.75萬元，支出決算為156.97萬元，完成年初預(yù)算的147%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中各協(xié)會追加經(jīng)費開支。

4、社會事業(yè)單位離退休(類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預(yù)算為14.5萬元，支出決算為31.74萬元，完成年初預(yù)算的218%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：春節(jié)一次性生活補助。

5、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳(室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，追加預(yù)算調(diào)整9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：京劇家協(xié)會活動和藝術(shù)傳承經(jīng)費。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出440.66萬元，其中：人員經(jīng)費207.75萬元，占基本支出的47%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退休費；公用經(jīng)費232.91萬元，占基本支出的53%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出、其他支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.72萬元，支出決算為0.26萬元，完成預(yù)算的9.6%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費年初支出預(yù)算為2.72萬元，支出決算為0.26萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)2.46萬元，因為執(zhí)行厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。支出與上年相比增加0.21萬元，增長4.2%,增長的主要原因是實際發(fā)生業(yè)務(wù)接待。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.26萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.26萬元，全年共接待公務(wù)4批次、公務(wù)接待28人次，主要是工作業(yè)務(wù)接待發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費支出決算為0萬元。本單位無公務(wù)用車。

4、運行維護費支出決算為0萬元，

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等見第五部分附件公開。(本部門預(yù)算績效自評報告見附件。)

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出241.98萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加130.45萬元，增長52%。主要原因是：年中追加各協(xié)會的經(jīng)費開支、轉(zhuǎn)撥款。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0.95萬元，用于召開三屆七次全委會會議，會議預(yù)算50人次，經(jīng)費預(yù)算1.1萬元，實際到會人數(shù)40人，內(nèi)容為審議文聯(lián)2019年度工作報告。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位無公務(wù)車輛，無價值50萬元以上通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上專用設(shè)備，無國有資產(chǎn)占用情況。

第四部分

名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

   2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度

整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會是黨委政府聯(lián)系文藝家的群眾團體，正處級單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個辦公室，編制7人，實有人數(shù)6人，雪峰文學(xué)雜志社系文聯(lián)二級機構(gòu)。全額撥款事業(yè)編制8人，實有人數(shù)6人。在職人員12人，退休干部職工17人。充分發(fā)揮文聯(lián)“團結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”的職能，著力發(fā)揮黨委政府和文藝家之間的橋梁紐帶作用，不斷探索, 激發(fā)文藝工作者的創(chuàng)作熱情，做好各個藝術(shù)門類及各藝術(shù)類別的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)指導(dǎo)工作。懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會在職人員控制率為80 %。

（二）我會（含二級機構(gòu)雪峰文學(xué)雜志社）2019年支出合計：448.55萬元，其中基本支出人員支出211.2萬元，日常公用支出經(jīng)費：235.59萬元。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)表相關(guān)指標(biāo)，自評得:84分。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

(1)基本支出448.55元，其中人員經(jīng)費工資福利支出211.2萬元，商品和服務(wù)支出232.47萬元。

(2)公用經(jīng)費支出、商品和服務(wù)支出232.47萬元。商品服務(wù)支出開支用于本會業(yè)務(wù)開展及各文藝家協(xié)會活動經(jīng)費保障。市文聯(lián)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，充分發(fā)揮文聯(lián)的橋梁和紐帶作用,重視文藝精品創(chuàng)作，廣大文藝家圍繞中心、服務(wù)大局，立足懷化創(chuàng)作精品力作，取得了豐碩的文藝成果。

（3）三公經(jīng)費支出情況：接待費：0.26萬元，無公務(wù)用車購置和維護經(jīng)費，無出國經(jīng)費。按照省委省政府“黨政機關(guān)行政經(jīng)費零增長‘三公’費只減不增”原則，我會將本年度三公經(jīng)費嚴(yán)格控制在指標(biāo)范圍內(nèi)。（接待費控制指標(biāo)2.72萬元，車輛運行費0萬元。）

三、資產(chǎn)管理情況

我會下設(shè)僅一個辦公室，但資產(chǎn)申購、處置等均嚴(yán)格按資產(chǎn)管理相關(guān)程序予以申報購買、申報處置。

四、部門整體支出績效情況

重視文藝精品創(chuàng)作

市文聯(lián)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，充分發(fā)揮文聯(lián)的橋梁和紐帶作用文學(xué)。2019年文學(xué)創(chuàng)作成績突出、音樂創(chuàng)作精品不斷、舞蹈創(chuàng)作豐富多彩、書畫創(chuàng)作來勢喜人、攝影創(chuàng)作佳作不斷、民間文藝十分繁榮，文藝評論、詩詞楹聯(lián)、京劇戲曲方面成果喜人。如舒新宇的同名小說改編的電視劇《向警予》已經(jīng)搬上電視屏幕。美協(xié)的陳湘金等的作品20余人次入選湖南美展。市戲劇家協(xié)會打造的《侗山紅》分獲田漢劇作、導(dǎo)演（編導(dǎo)）、音樂（唱腔設(shè)計）、舞美服裝設(shè)計、表演單項獎等六項大獎，今年6月被文化和旅游部選送到北京展演。

開展文藝惠民活動，深入基層

市文聯(lián)積極組織開展文藝惠民活動。“美麗鄉(xiāng)村”文化藝術(shù)節(jié)作為我市文藝惠民品牌，連續(xù)7年的新春佳節(jié)，由市文聯(lián)牽頭聯(lián)合相關(guān)部門在鶴城區(qū)石門鄉(xiāng)金海村成功舉辦。還有“雅樂進社區(qū)”、“文藝進軍營”、“文藝支教”、“監(jiān)獄社區(qū)幫教”等一系列文藝惠民活動品牌，積極深入開展相關(guān)文藝惠民活動。

一、是積極組織文藝家參加三下鄉(xiāng)活動。1月24日，全市文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”集中示范活動在溆浦大江口鎮(zhèn)小江口村舉行，懷化市文聯(lián)組織書法家義務(wù)送春聯(lián)活動。據(jù)悉，連續(xù)10余年來，每年春節(jié)懷化市文聯(lián)都要組織藝術(shù)家到農(nóng)村義寫春聯(lián)。市書法家協(xié)會都要在市區(qū)流動人口較多的市博物館、步步高廣場、佳惠廣場、香洲廣場等地擺攤為老百姓義寫春聯(lián)。

二、是懷化舉辦傳統(tǒng)文化進校園活動。5月18日，4月19日，懷化市書法協(xié)會名家“全市書法進校園”，首站走進新晃恒雅中學(xué)，開展豐富多彩的書寫傳統(tǒng)文化活動。

三、是懷化文學(xué)愛好者集體充電。為了進一步提高懷化市作家和文學(xué)愛好者的文學(xué)創(chuàng)作水平，增加與文學(xué)雜志編輯的溝通渠道，市作家協(xié)會特邀請《清明》雜志常務(wù)副總編趙宏興來懷講座。5 月26 日上午,講座在懷化市圖書館一樓會議廳開講。

四、是舉行到人民中去”武陵片區(qū)文藝志愿者系列活動。5月18日至5月20日，“到人民中去”武陵山片區(qū)文藝志愿者主題系列活動在通道侗鄉(xiāng)杜鵑草堂文化園隆重舉行。此次活動包括：到“人民中去”文藝惠民演出、“大美武陵·精準(zhǔn)扶貧”全國攝影大展頒獎典禮暨懷化市攝協(xié)2018年度年會、“美麗武陵我的家”攝影優(yōu)秀作品展、 紅軍通道轉(zhuǎn)兵地縣溪小景畫展、書畫志愿者服務(wù)隊走進苗鄉(xiāng)兵書閣村、“鄉(xiāng)村振興與文藝家使命”論壇等六大部分。

圍繞慶祝新中國成立70周年開展活動，精彩紛呈。

為隆重慶祝中華人民共和國成立70周年，展現(xiàn)新時代嶄新篇章，市文聯(lián)及各文藝家協(xié)會舉辦了系列慶祝活動，內(nèi)容豐富多彩。

一、國慶天安門聯(lián)合軍樂團演奏曲目中有一首懷化人創(chuàng)作的歌。在慶祝新中國成立70周年大會的閱兵式和群眾游行中，由1300人組成的解放軍聯(lián)合軍樂團擔(dān)負(fù)演奏任務(wù)，聯(lián)合軍樂團從《國歌》開始共演奏了56首曲目，第43首是楊少波作詞，江暉作曲的《美麗鄉(xiāng)村》，用在了“鄉(xiāng)村振興版塊”，歡快跳動的節(jié)奏里融入湖南典型的羽調(diào)式民歌音調(diào)，親切自然地表達了鄉(xiāng)親們對美麗家園的無限熱愛。

二、慶祝新中國成立七十周年美術(shù)、書法作品展相續(xù)在市博物館開展。9月26日，由懷化市委統(tǒng)戰(zhàn)部、懷化市民宗局、懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會指導(dǎo)，懷化市佛教協(xié)會、市道教協(xié)會、市基督教三自愛國運動委員會、市天主教愛國會聯(lián)合主辦的“慶祝中華人民共和國成立70周年懷化市宗教界首屆書畫藝術(shù)作品展”在市博物館開展。9月29日，由中共懷化市委宣傳部和懷化市文聯(lián)主辦，懷化市美術(shù)家協(xié)會承辦的“”慶祝中華人民共和國成立70周年 懷化市優(yōu)秀美術(shù)作品展”，在懷化學(xué)院易圖鏡美術(shù)館隆重開展。9月30日，由懷化市文聯(lián)、懷化市書法家協(xié)會等主辦的“慶祝中華人民共和國成立70周年 懷化市優(yōu)秀書法作品展”，在懷化市博物館隆重開展。

三、舉辦“我從雪峰走來”楊圣長獨唱交響音樂會。北京音樂家協(xié)會、懷化市文聯(lián)主辦，市音樂家協(xié)會承辦的“我從雪峰走來”男中音歌唱家楊圣長2019懷化獨唱交響音樂會在市委大禮堂舉行，這也是懷化市首次上演國家級交響音樂會，本次音樂會已列入我市慶祝中華人民共和國成立70周年活動之一。

四、舉辦“中華美·懷化”主題征文活動。市文聯(lián)、團市委、市教育局、中國青年作家報、市作協(xié)等單位聯(lián)合舉辦“中華美·懷化”主題征文活動，大大激發(fā)了我市青少年閱讀、思考和寫作激情，提高他們對文學(xué)作品的閱讀、寫作、鑒賞、審美的能力。

五、存在的主要問題

由于資金較少，資金安排使用捉襟見肘，效益難以發(fā)揮最大。主要是用于開展常規(guī)工作和舉辦小型活動，無力開展全省全國的重大活動，為重點作品扶持不到位。增加《懷化文學(xué)》辦刊經(jīng)費。《懷化文學(xué)》是扶持培養(yǎng)懷化作家的重要搖籃，辦刊十多年來培養(yǎng)了不少本地作者，多年來因經(jīng)費短缺，內(nèi)刊又不準(zhǔn)做廣告，投稿作者又無稿費，致使投稿積極性大大降低，遠(yuǎn)落后于時代要求。作為市級刊物，遠(yuǎn)不如縣級刊物的扶持力度。比如通道的《三省坡》，每年財政下?lián)艿膶ｍ椊?jīng)費20萬元。新晃的《龍溪藝苑》經(jīng)費也有10多萬元。請求增加《懷化文學(xué)》辦刊經(jīng)費到20萬元。

六、改進措施和有關(guān)建議

    加大預(yù)算力度，提高預(yù)算總額，為更好地構(gòu)筑懷化文藝事業(yè)創(chuàng)作平臺。

市文聯(lián)2019年度部門決算公開