發布時間：2020-09-01 16:47 信息來源：市財政局
2019年度懷化市文學藝術界聯合會
部門決算
目 錄
第一部分 懷化市文學藝術界聯合會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
第一部分
懷化市文學藝術界聯合會
單位概況
一、部門職責
懷化市文學藝術界聯合會是黨委政府聯系文藝家的群眾團體，按照科學發展觀的要求，堅持文藝“為人民服務，為社會主義服務”的方向和“百花齊放，百家爭鳴”的方針，充分發揮文聯“團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權”的職能，著力發揮好黨委政府和文藝家之間的橋梁紐帶作用，不斷探索新形勢下文學藝術創作的新途徑，積極組織全市文藝工作者開展文藝創作，文藝演出、展覽、評獎、研討和交流等活動，激發文藝工作者的創作熱情，做好各個藝術門類及各藝術類別的聯絡、協調、服務指導工作。進一步拓展服務基層的渠道，提高服務群眾的水平，繁榮我市文藝事業。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置：懷化市文學藝術界聯合會內設機構包括：辦公室，二級部門預算單位：雪峰文學雜志社(無內設機構)
（二）決算單位構成：懷化市文學藝術界聯合會2019年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市文學藝術界聯合會本級以及雪峰文學雜志社
第二部分
部門決算表
（注：導出表作附件）
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度收、支總計448.55萬元。與2018年相比，增加83.46萬元，增長22%，主要是因為增加了各文藝家協會年中追加活動經費，音樂會經費。
二、收入決算情況說明
本年收入合計387.55萬元，其中：財政撥款收入381.41萬元，占98.5%；其他收入6.1萬元，占1.5%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計446.8萬元，其中：基本支出446.8萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計442.41萬元，（上年結余結轉61萬元）與2018年相比，增加77.26萬元,增長21%，主要是因為增加了各文藝家協會年中追加活動經費，音樂會經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出440.66萬元，占本年支出合計的99%，與2018年相比，財政撥款支出增加133.99萬元，增長43%，主要是因為增加了績效獎、離退休人員春節一次性生活補助、各文藝家協會年中追加活動經費、音樂會經費。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出440.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出241.98萬元，占55%；文化旅游體育與傳媒支出140.95萬元，占32%;社會保障和就業支出49.53萬元，占11%；衛生健康支出7.39萬元，占1.6%，其他支出0.81萬元，占0.4%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為199.8萬元，支出決算數為442.41萬元，完成年初預算的121%，調整預算追加242.61萬元，其中：
1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。
年初預算為72萬元，支出決算為55.8萬元，完成年初預算的78%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算開支調整。
2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）。
年初預算為106.75萬元，支出決算為156.97萬元，完成年初預算的147%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中各協會追加經費開支。
4、社會事業單位離退休(類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。
年初預算為14.5萬元，支出決算為31.74萬元，完成年初預算的218%，決算數大于年初預算數的主要原因是：春節一次性生活補助。
5、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳(室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，追加預算調整9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：京劇家協會活動和藝術傳承經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出440.66萬元，其中：人員經費207.75萬元，占基本支出的47%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、退休費；公用經費232.91萬元，占基本支出的53%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、委托業務費、其他商品和服務支出、其他支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為2.72萬元，支出決算為0.26萬元，完成預算的9.6%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費年初支出預算為2.72萬元，支出決算為0.26萬元，完成預算的100%，決算數小于預算數2.46萬元，因為執行厲行節約原則，嚴格控制三公經費支出。支出與上年相比增加0.21萬元，增長4.2%,增長的主要原因是實際發生業務接待。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.26萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.26萬元，全年共接待公務4批次、公務接待28人次，主要是工作業務接待發生的接待支出。
3、公務用車購置費支出決算為0萬元。本單位無公務用車。
4、運行維護費支出決算為0萬元，
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；本單位無政府性基金收支。
九、關于2019年度預算績效情況說明
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等見第五部分附件公開。(本部門預算績效自評報告見附件。)
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019 年度機關運行經費支出241.98萬元，比年初預算數增加130.45萬元，增長52%。主要原因是：年中追加各協會的經費開支、轉撥款。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0.95萬元，用于召開三屆七次全委會會議，會議預算50人次，經費預算1.1萬元，實際到會人數40人，內容為審議文聯2019年度工作報告。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產占用情況
截至2019年12月31日，本單位無公務車輛，無價值50萬元以上通用設備，無單位價值100萬元以上專用設備，無國有資產占用情況。
第四部分
名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
附件
懷化市文學藝術界聯合會2019年度
整體支出績效自評報告
一、部門概況
（一）懷化市文學藝術界聯合會是黨委政府聯系文藝家的群眾團體，正處級單位，內設機構1個辦公室，編制7人，實有人數6人，雪峰文學雜志社系文聯二級機構。全額撥款事業編制8人，實有人數6人。在職人員12人，退休干部職工17人。充分發揮文聯“團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權”的職能，著力發揮黨委政府和文藝家之間的橋梁紐帶作用，不斷探索, 激發文藝工作者的創作熱情，做好各個藝術門類及各藝術類別的聯絡、協調、服務指導工作。懷化市文學藝術界聯合會在職人員控制率為80 %。
（二）我會（含二級機構雪峰文學雜志社）2019年支出合計：448.55萬元，其中基本支出人員支出211.2萬元，日常公用支出經費：235.59萬元。根據部門整體支出績效評價指標表相關指標，自評得:84分。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
(1)基本支出448.55元，其中人員經費工資福利支出211.2萬元，商品和服務支出232.47萬元。
(2)公用經費支出、商品和服務支出232.47萬元。商品服務支出開支用于本會業務開展及各文藝家協會活動經費保障。市文聯堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，充分發揮文聯的橋梁和紐帶作用,重視文藝精品創作，廣大文藝家圍繞中心、服務大局，立足懷化創作精品力作，取得了豐碩的文藝成果。
（3）三公經費支出情況：接待費：0.26萬元，無公務用車購置和維護經費，無出國經費。按照省委省政府“黨政機關行政經費零增長‘三公’費只減不增”原則，我會將本年度三公經費嚴格控制在指標范圍內。（接待費控制指標2.72萬元，車輛運行費0萬元。）
三、資產管理情況
我會下設僅一個辦公室，但資產申購、處置等均嚴格按資產管理相關程序予以申報購買、申報處置。
四、部門整體支出績效情況
重視文藝精品創作
市文聯堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，充分發揮文聯的橋梁和紐帶作用文學。2019年文學創作成績突出、音樂創作精品不斷、舞蹈創作豐富多彩、書畫創作來勢喜人、攝影創作佳作不斷、民間文藝十分繁榮，文藝評論、詩詞楹聯、京劇戲曲方面成果喜人。如舒新宇的同名小說改編的電視劇《向警予》已經搬上電視屏幕。美協的陳湘金等的作品20余人次入選湖南美展。市戲劇家協會打造的《侗山紅》分獲田漢劇作、導演（編導）、音樂（唱腔設計）、舞美服裝設計、表演單項獎等六項大獎，今年6月被文化和旅游部選送到北京展演。
開展文藝惠民活動，深入基層
市文聯積極組織開展文藝惠民活動。“美麗鄉村”文化藝術節作為我市文藝惠民品牌，連續7年的新春佳節，由市文聯牽頭聯合相關部門在鶴城區石門鄉金海村成功舉辦。還有“雅樂進社區”、“文藝進軍營”、“文藝支教”、“監獄社區幫教”等一系列文藝惠民活動品牌，積極深入開展相關文藝惠民活動。
一、是積極組織文藝家參加三下鄉活動。1月24日，全市文化科技衛生“三下鄉”集中示范活動在溆浦大江口鎮小江口村舉行，懷化市文聯組織書法家義務送春聯活動。據悉，連續10余年來，每年春節懷化市文聯都要組織藝術家到農村義寫春聯。市書法家協會都要在市區流動人口較多的市博物館、步步高廣場、佳惠廣場、香洲廣場等地擺攤為老百姓義寫春聯。
二、是懷化舉辦傳統文化進校園活動。5月18日，4月19日，懷化市書法協會名家“全市書法進校園”，首站走進新晃恒雅中學，開展豐富多彩的書寫傳統文化活動。
三、是懷化文學愛好者集體充電。為了進一步提高懷化市作家和文學愛好者的文學創作水平，增加與文學雜志編輯的溝通渠道，市作家協會特邀請《清明》雜志常務副總編趙宏興來懷講座。5 月26 日上午,講座在懷化市圖書館一樓會議廳開講。
四、是舉行到人民中去”武陵片區文藝志愿者系列活動。5月18日至5月20日，“到人民中去”武陵山片區文藝志愿者主題系列活動在通道侗鄉杜鵑草堂文化園隆重舉行。此次活動包括：到“人民中去”文藝惠民演出、“大美武陵·精準扶貧”全國攝影大展頒獎典禮暨懷化市攝協2018年度年會、“美麗武陵我的家”攝影優秀作品展、 紅軍通道轉兵地縣溪小景畫展、書畫志愿者服務隊走進苗鄉兵書閣村、“鄉村振興與文藝家使命”論壇等六大部分。
圍繞慶祝新中國成立70周年開展活動，精彩紛呈。
為隆重慶祝中華人民共和國成立70周年，展現新時代嶄新篇章，市文聯及各文藝家協會舉辦了系列慶?；顒樱瑑热葚S富多彩。
一、國慶天安門聯合軍樂團演奏曲目中有一首懷化人創作的歌。在慶祝新中國成立70周年大會的閱兵式和群眾游行中，由1300人組成的解放軍聯合軍樂團擔負演奏任務，聯合軍樂團從《國歌》開始共演奏了56首曲目，第43首是楊少波作詞，江暉作曲的《美麗鄉村》，用在了“鄉村振興版塊”，歡快跳動的節奏里融入湖南典型的羽調式民歌音調，親切自然地表達了鄉親們對美麗家園的無限熱愛。
二、慶祝新中國成立七十周年美術、書法作品展相續在市博物館開展。9月26日，由懷化市委統戰部、懷化市民宗局、懷化市文學藝術界聯合會指導，懷化市佛教協會、市道教協會、市基督教三自愛國運動委員會、市天主教愛國會聯合主辦的“慶祝中華人民共和國成立70周年懷化市宗教界首屆書畫藝術作品展”在市博物館開展。9月29日，由中共懷化市委宣傳部和懷化市文聯主辦，懷化市美術家協會承辦的“”慶祝中華人民共和國成立70周年 懷化市優秀美術作品展”，在懷化學院易圖鏡美術館隆重開展。9月30日，由懷化市文聯、懷化市書法家協會等主辦的“慶祝中華人民共和國成立70周年 懷化市優秀書法作品展”，在懷化市博物館隆重開展。
三、舉辦“我從雪峰走來”楊圣長獨唱交響音樂會。北京音樂家協會、懷化市文聯主辦，市音樂家協會承辦的“我從雪峰走來”男中音歌唱家楊圣長2019懷化獨唱交響音樂會在市委大禮堂舉行，這也是懷化市首次上演國家級交響音樂會，本次音樂會已列入我市慶祝中華人民共和國成立70周年活動之一。
四、舉辦“中華美·懷化”主題征文活動。市文聯、團市委、市教育局、中國青年作家報、市作協等單位聯合舉辦“中華美·懷化”主題征文活動，大大激發了我市青少年閱讀、思考和寫作激情，提高他們對文學作品的閱讀、寫作、鑒賞、審美的能力。
五、存在的主要問題
由于資金較少，資金安排使用捉襟見肘，效益難以發揮最大。主要是用于開展常規工作和舉辦小型活動，無力開展全省全國的重大活動，為重點作品扶持不到位。增加《懷化文學》辦刊經費?！稇鸦膶W》是扶持培養懷化作家的重要搖籃，辦刊十多年來培養了不少本地作者，多年來因經費短缺，內刊又不準做廣告，投稿作者又無稿費，致使投稿積極性大大降低，遠落后于時代要求。作為市級刊物，遠不如縣級刊物的扶持力度。比如通道的《三省坡》，每年財政下撥的專項經費20萬元。新晃的《龍溪藝苑》經費也有10多萬元。請求增加《懷化文學》辦刊經費到20萬元。
六、改進措施和有關建議
加大預算力度，提高預算總額，為更好地構筑懷化文藝事業創作平臺。
