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目  錄：

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門(mén)收支總表

2.部門(mén)收入總表

3.部門(mén)支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)是黨委政府聯(lián)系文藝家的群眾團(tuán)體，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，堅(jiān)持文藝“為人民服務(wù)，為社會(huì)主義服務(wù)”的方向和“百花齊放，百家爭(zhēng)鳴”的方針，充分發(fā)揮文聯(lián)“團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”的職能，著力發(fā)揮好黨委政府和文藝家之間的橋梁紐帶作用，不斷探索新形勢(shì)下文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作的新途徑，積極組織全市文藝工作者開(kāi)展文藝創(chuàng)作，文藝演出、展覽、評(píng)獎(jiǎng)、研討和交流等活動(dòng)，激發(fā)文藝工作者的創(chuàng)作熱情，做好各個(gè)藝術(shù)門(mén)類(lèi)及各藝術(shù)類(lèi)別的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)指導(dǎo)工作。進(jìn)一步拓展服務(wù)基層的渠道，提高服務(wù)群眾的水平，繁榮我市文藝事業(yè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室

雪峰文學(xué)雜志社作為二級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，無(wú)內(nèi)設(shè)科室。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

 懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)本級(jí)，雪峰文學(xué)雜志社（二級(jí)部門(mén)）

三、部門(mén)收支總體情況

2020年部門(mén)預(yù)算包括局本級(jí)和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)185.36萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款185.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少14.44  萬(wàn)元，主要原因是壓減市直一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)185.36萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出106.21萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出66.12萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.03萬(wàn)元。支出較去年減少14.44  萬(wàn)元，主要原因是壓減市直一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)。

（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2020年一般公共預(yù)算撥款收入為185.36萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為185.36萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資53.73萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼16.87萬(wàn)元、辦公費(fèi)6萬(wàn)元、印刷費(fèi)8萬(wàn)元、其他交通用8.55萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出27.46萬(wàn)元等；

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出

2020年無(wú)政府性基金支出

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 2020年懷化市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.9萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少0.82萬(wàn)元，下降30%，主要因?yàn)?/font>壓減市直一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)。