懷化市文學藝術界聯合會2018年度部門決算

目  錄

第一部分  懷化市文學藝術界聯合會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  懷化市文學藝術界聯合會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市文學藝術界聯合會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分 附件

第一部分 

懷化市文學藝術界聯合會

單位概況

一、部門職責

懷化市文學藝術界聯合會是黨委政府聯系文藝家的群眾團體，按照科學發展觀的要求，堅持文藝“為人民服務，為社會主義服務”的方向和“百花齊放，百家爭鳴”的方針，充分發揮文聯“團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權”的職能，著力發揮好黨委政府和文藝家之間的橋梁紐帶作用，不斷探索新形勢下文學藝術創作的新途徑，積極組織全市文藝工作者開展文藝創作，文藝演出、展覽、評獎、研討和交流等活動，激發文藝工作者的創作熱情，做好各個藝術門類及各藝術類別的聯絡、協調、服務指導工作。進一步拓展服務基層的渠道，提高服務群眾的水平，繁榮我市文藝事業。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置：懷化市文學藝術界聯合會內設機構包括：辦公室

雪峰文學雜志社無內設機構(二級部門預算單位）

（二）決算單位構成：懷化市文學藝術界聯合會2019年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市文學藝術界聯合會本級以及雪峰文學雜志社

第二部分 

懷化市文學藝術界聯合會2018年度部門決算表

（注：見附件）

第三部分

懷化市文學藝術界聯合會

2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收、支總計366.28萬元，與上年相比，增加了66.57萬元，主要原因是增加了各文藝家協會年中追加活動經費，第三屆懷化文學藝術獎評獎及獎金發放。

二、收入決算情況說明

本部門2018年度全年收入366.22萬元，其中：財政撥款收入365.09萬元。占比99%，其他收入1.13，占比1% ，年初結轉結余0.06萬元。

三、支出決算情況說明

本部門2018年度全年支出307.79萬元，其中：一般公共服務支出213.94萬元，占比58%，文化體育與傳媒支出75.35萬元，占比21%，社會保障和就業支出16.5，占比4.5%，城鄉社區支出2萬元。占比0.5%。年末結轉和結余58.49萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入365.09萬元，較上年增加了72.21萬元，主要原因是增加了各文藝家協會年中追加活動經費，第三屆懷化文學藝術獎評獎及獎金發放。

2018年度財政撥款支出306.67萬元，與上年相比，增加了7.02萬元，主要原因是開支增加了各文藝家協會年中追加活動經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）、財政撥款支出決算總體情況。

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出306.67萬元，占本年支出84%，與上年相比，減少7.02萬元，主要原因是增加了各文藝家協會年中追加活動經費。

（二）、財政撥款支出決算結構情況。

本部門2018年度財政撥款支出306.67萬元。其中：一般公共服務支出213.94萬元，占70%；文化體育與傳媒支出75.35萬元，占24%，社會保障和就業支出16.5，占5.3%，城鄉社區支出2萬元，占0.7%等。

（三）、財政撥款支出決算具體情況

本部門2018年度財政撥款支出年初預算為207.54萬元，支出決算為306.67萬元，完成預算147%，其中

人員經費2018年支出172.46、較年初預算175.89多3.43萬元；（其中：事業運行75.35萬元，事業單位離退休費165.03萬元，城鄉社區支出2萬元等。）變動原因為普調工資導致工資福利支出整體增加。

1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。

年初預算為72萬元，支出決算為181.98萬元，完成年初預算的252%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中各協會追加經費開支。

2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）。

年初預算為98.12萬元，支出決算為20.85萬元，完成年初預算的20%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算開支調整

3、社會事業單位離退休(類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。

年初預算為14.5萬元，支出決算為16.5萬元，完成年初預算的218%，決算數大于年初預算數的主要原因是：春節一次性生活補助。

4、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。

年初預算為2萬元，支出決算為2萬元，決算數等于預算數原因：京劇家協會活動和藝術傳承經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出307.79萬元，其中：人員經費172.46萬元，占比56%；公用經費134.2萬元，占比44%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出預算為3.2萬元，支出決算為0.05萬元，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費年初支出預算為3.2萬元，支出決算為0.05萬元，決算數小于預算數3.15萬元，與上年相比，減少0.11萬元，降低68.75%。主要是因為執行厲行節約原則，嚴格控制“三公”經費支出。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費開支0.05萬元，公務接待費支出決算0.05萬元，占“三公”經費財政撥款支出的100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占“三公”經費財政撥款支出的0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.05萬元，國內公務接待批次2批次，接待人次10人次，主要是工作業務接待發生的接待支出。

3、公務用車購置費支出決算為0萬元。本單位無公務用車。

4、運行維護費支出決算為0萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；本單位無政府性基金收支。

九、關于2018年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等見第五部分附件公開。(本部門預算績效自評報告見附件。)

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出213.94萬元，比年初預算數增加38.05萬元，增長20%。主要原因是：年中追加各協會的經費開支、轉撥款。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會議費0萬元，

（三）政府采購支出情況

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬，授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本單位無公務車輛，無價值50萬元以上通用設備，無單位價值100萬元以上專用設備，無國有資產占用情況。

第四部分

名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

   2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

懷化市文學藝術界聯合會2018年度

整體支出績效自評報告

根據財政局懷財績〔2018〕57號文件相關要求，為進一步規范財政資金管理，強化績效和責任意識，提高財政資金使用效益，根據《中共中央  國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發【2018】34號）、《湖南省人民政府關于深化預算管理制度改革的實施意見》（湘政發【2015】8號）等文件要求，懷化市文學藝術界聯合會對2018年部門整體支出績效進行自評, 并對照部門整體支出績效指標評價標準進行評分，（包含二級機構雪峰文學雜志社）自評得分84分。自評情況如下：

一、部門基本情況

懷化市文學藝術界聯合會是黨委政府聯系文藝家的群眾團體，正處級單位，內設機構1個辦公室，編制7人，實有人數6人，雪峰文學雜志社系文聯二級機構。全額撥款事業編制8人，實有人數6人。在職人員計12人，退休干部職工15人。在職人員控制率為80 %。

按照科學發展觀的要求，堅持文藝“為人民服務，為社會主義服務”的方向和“百花齊放，百家爭鳴”的方針，充分發揮文聯“團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權”的職能，著力發揮好黨委政府和文藝家之間的橋梁紐帶作用，不斷探索新形勢下文學藝術創作的新途徑，積極組織全市文藝工作者開展文藝創作，文藝演出、展覽、評獎、研討和交流等活動，激發文藝工作者的創作熱情，做好各個藝術門類及各藝術類別的聯絡、協調、服務指導工作。進一步拓展服務基層的渠道，提高服務群眾的水平，繁榮我市文藝事業。本會（含二級機構雪峰文學雜志社）2018年支出合計：366.28萬元，其中基本支出人員支出：172.46萬元，日常公用支出經費：134.2萬元。根據部門整體支出績效評價指標表相關指標，自評得:84分。

二、整體支出管理及使用情況

(1)基本支出366.28萬元，其中人員經費工資福利支出130.71萬元。

(2)公用經費支出134.2萬元。商品和服務支出127.83萬元。商品服務支，出開支用于本會業務開展及各文藝家協會活動經費保障。市文聯堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，充分發揮文聯的橋梁和紐帶作用,重視文藝精品創作，向省文聯申報文藝創作重點選題33個。廣大文藝家圍繞中心、服務大局，立足懷化創作精品力作，取得了豐碩的文藝成果。

文學方面：舒新宇編劇的30集電視連續劇《向警予》在中央電視臺展播；張建安評論《平民化敘事的魅力》、申瑞謹散文《家譜里的老家和人》獲首屆湘江散文獎；劉本楚散文《跪拜泥土》獲2018年度中國散文年會二等獎；余長江的散文《親近貓兒溪》在2018年《當代文學精品選》獲一等獎。美術書法方面：潘瑋、唐浩榕、寧泉森、蔣暉鵬、李夢琴等6人入展各類全國書法展；王軍的漆畫《秋月陽光》、《小背簍》分別入選第十二屆全國美術展、第三屆全國漆畫展；李昀蹊國畫作品《土家族老人》等20件作品、付紅的國畫作品《清河橋邊滿庭花》等15件作品在各展覽畫冊上刊登；2018年省“歡樂瀟湘”活動中，我市書法美術類作品2人獲一等獎，3人獲二等獎，6人獲三等獎。音樂方面：趙寶平作詞的《紅軍從咱家鄉過》、《燈盞》分別榮獲“瀟湘好歌”2018湖南省第四屆優秀歌曲征集活動銀獎和銅獎；《云夢花瑤》、《龍舟飛歌》、《佤鄉吊腳樓》等7首作品入選優秀歌曲獎。攝影方面：楊志東《中國火龍》等七幅作品在27屆奧地利特伯倫國際大賽中獲獎；楊麗云作品《媽媽變成小孩了》、李冬和作品《時尚一族》獲第26屆全國攝影藝術優秀作品；張蕾《風光攝影個展》入選參展2018第18屆中國平瑤國際攝影展。舞蹈方面：楊少波作詞、溫喆作曲《云夢花瑤》獲舞動中國2018全國排舞廣場舞大賽音樂舞蹈一等獎；胡宏偉編排的男子群舞《笙聲不息》榮獲湖南省第六屆藝術節“群星獎”金獎。民間文藝方面：瞿衡陽作品單色剪紙6件套《苗家阿妹》榮獲第六屆湖南省工藝美術精品大獎;洪江市剪紙作品《與共和國同在》獲全國優秀獎；陳德恒創作的根雕作品《洞天人家》在第十九屆中國工藝美術大師作品暨手工藝術精品博覽會上獲得2018“百花杯”中國工藝美術精品獎金獎。文藝評論方面：董征宇、趙慧卉主編《鄧宏順作品評論選》、張建安主編的《王躍文作品評論選》、郭景華主編《向本貴作品評論選》分別由湖南人民出版社于2018年3月、11月正式出版，該書被列入湖南省重點建設學科，懷化學院“雪峰論叢系列”。

（3）三公經費支出情況：接待費：540元，無公務用車購置和維護經費，無出國經費。按照省委省政府“黨政機關行政經費零增長‘三公’費只減不增”和市委“2015年市直黨政機關公務接待費、會議費下降20%”的原則，我會將本年度三公經費嚴格控制在指標范圍內。（接待費控制指標3.2萬元，車輛運行費0萬元。）

三、資產管理情況

我會下設僅一個辦公室，但資產申購、處置等均嚴格按資產管理相關程序予以申報購買、申報處置。

四、部門整體支出績效情況

2018年，懷化市文聯在市委市政府的堅強領導和省文聯及市委宣傳部的有力指導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，以習近平總書記關于文藝工作的重要論述作為理論綱領和行動指南，緊緊圍繞抓精品、出人才、強基礎、惠民生，團結帶領全市廣大文藝工作者，服務大局、服務人民，開拓進取，奮發有為，推動各項工作取得了可喜成就。

進一步加大對各文藝家協會工作的指導和支持，為他們從事文學藝術創作開辟暢通的道路，創造良好的內外部環境；要積極發揮各文藝家協會領軍人物的帶頭作用，大力培養以中青年為主的文學藝術人才，把我市豐富深厚的歷史文化、民族文化、宗教文化、生態文化資源轉化為文藝精品，推出一批具有深度、有力度，有厚度，接地氣的精品力作。同時，嚴格落實厲行節約、嚴控三公經費、壓縮一般運行經費、提升政府資金使用效益。

   （1）財務管理制度進一步健全，監管力度進一步加大，同時建立并完善了相關財務管理制度。強化對財務工作的監督檢查作用，促進財務管理規范化正常化，力保資金安全、規范、合理使用。最大程度的發揮資金效益，保證了各項工作的順利開展，

（2）公務卡支付范圍進一步擴大，資金管理更加規范。對在職人員的差旅費、接待費等費用，能使用POS機刷卡消費的地方必須使用公務員卡進行支付，出差過程中產生的住宿費用也必須用公務卡支付，否則按相關要求將不予報銷。

（3）嚴控“三公”經費，在基礎較低的情況下進一步控制“三公”經費支出。本單位嚴格按照國家規定標準使用辦公用房，未存在超編配備公車的情況.“三公經費”沒有超出預算。嚴格執行《公共機構節能條約》，完成國家、省、市下達的公共機構節能目標和落實技能措施。

（4）充分利用資金，有效開展各項文藝工作。

近年來，懷化市文聯主要抓好“十百千萬工程”和文藝

人才“雙百工程”。據統計，全市各藝術門類共有國家級會員259人，省級會員1317人，市級會員5853人。2012年以來，全市各藝術門類新入選省級會員829人，國家級會員152人，新增省級會員人數是2012年以前總數的2倍，新增國家級會員是2012年以前總數的2倍。2018年，共發展國家級會員34名。注重人才培養，采取多樣化的培訓方式，大力開展培訓工作，鼓勵和支持文藝工作者和文藝愛好者參加自學、函授、講座、集訓、考察、掛職鍛煉等各類人才教育培訓。

繼續深入開展好“送歡樂下基層”、“書法進萬家”、“義務寫春聯”等惠民文化活動和文藝進鄉村、進社區、進工廠、進軍營、進校園等豐富多彩的公益性文藝惠民活動。

繼續辦好《懷化文學》《武陵文藝》刊物。《懷化文學》要擔負起培育新生力量的重任，要多刊登全市所涌現出的文學新人，大、中、小學生的文學作品，激發他們創作的熱情，為我市文藝事業的繁榮發展培育新生力量。

完成好懷化市文聯及市直各文藝家協會的換屆工作，努力造就一批政治堅定、業務精湛、品德優良、成績突出的文藝領軍人才隊伍。

五、存在的主要問題

由于資金較少，資金安排使用捉襟見肘，效益難以發揮最大。主要是用于開展常規工作和舉辦小型活動，無力開展全省全國的重大活動，為重點作品扶持不到位。增加《懷化文學》和《武陵文藝》辦刊經費。《懷化文學》是扶持培養懷化作家的重要搖籃，辦刊十多年來培養了不少本地作者，多年來因經費短缺，內刊又不準做廣告，投稿作者又無稿費，致使投稿積極性大大降低，遠落后于時代要求。作為市級刊物，遠不如縣級刊物的扶持力度。比如通道的《三省坡》，每年財政下撥的專項經費20萬元。新晃的《龍溪藝苑》經費也有10多萬元。請求增加（《懷化文學》和《武陵文藝》）辦刊經費到50萬元。

六、改進措施和有關建議

    加大預算力度，提高預算總額，為更好地構筑懷化文藝事業創作平臺.

市文聯2018年度部門決算公開表