發布時間：2021-02-18 19:02 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
（1）按照市委、市人民政府的要求，宣傳懷化，促進懷化與廣州及珠三角地區的經濟交流，勞務輸出，為懷化引進資金、技術、人才、農產品和先進管理經驗。
（2）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發信息資源，建立健全信息網絡，強化綜合信息處理手段，開展專題信息調研，為市委、市人民政府決策提供信息服務。
（3）負責與廣州的黨、政、軍機關、懷籍人士、懷籍企業和各界人士的聯絡，爭取他們對懷化經濟建設和社會發展的支持幫助。
（4）負責市領導在廣州的接待服務工作；為市直單位和各縣、市、區在廣州進行公務活動的人員提供方便。
（5）按照市委、市人民政府的要求，對市直單位，各縣、市、區大型企業設的各類聯絡機構進行管理、協調和指導。
（6）加強與廣州有關職能部門的溝通協調，為懷籍務工人員提供服務，協助辦理民族事務，協助處理突發事件，協助做好信訪工作，調解糾紛，化解矛盾，維護懷籍勞務人員的人身權益。
（7）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。
（二）機構設置情況
一級部門預算單位請說明：“懷化市政府駐廣州辦事處作為一級部門預算單位，內設科室為：內設科室2個，分別為招商引資科、綜合科”。
單位主管部門及內部組織設置，人員編制及實有情況：懷化市人民政府駐廣州辦事處屬財政全額撥款事業單位（副處級），隸屬懷化市人民政府辦公室管理。
在職人員編制數10人（編辦核定），截至2021年12月，實有在職人員10人，處級以上人員4人，科級人員5人，工勤人員1人，臨聘人員2人，提前退休2人，退休人員5人。
二級部門預算單位請說明：我單位沒有二級部門。
二、部門預算單位構成
一級部門預算單位請說明：“懷化市人民政府駐廣州辦事處為一級預算單位。納入2021年預算編制范圍的只有懷化市人民政府駐廣州辦事處本級，沒有其他下級預算單位
”。
二級部門預算單位請說明：“我單位無二級部門”。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
2021年部門預算編報范圍包括懷化市人民政府駐廣州辦事處的收入、支出及專項經費安排情況，收入只有一般公共預算收入，沒有政府性基金收入和國有資本經營預算收入，事業單位經營服務收入，支出只有保障本機關運行的經費。
（一）收入預算
2021年年初預算數170.76萬元，其中，一般公共預算財政撥款數170.76萬萬元。收入較去年減少13.65萬元，下降7%，主要原因是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。
（二）支出預算
2021年年初預算數數170.76萬萬元，其中，商品和服務支出94.57萬元，工資福利支出76.19萬元。支出比2021年預算減少13.65萬元，下降7%。減少主要原因是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。
（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為170.76萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出預算數為146.76萬元，是指為保障單位機構正常運行、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費等。
（二）項目支出：2021年年初預算數為24萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。我單位項目經費24萬元主要用于維權維穩方面。
五、政府性基金支出情況
2021年政府性基金支出為0萬元，我單位2021年無政府性基金。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算為33.08萬元，其中：公務接待費26.78萬元，公務用車購置及運行費6.3萬元（其中：公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費7萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2021年減少3.67萬元，下降9%。減少原因主要是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。其中公務接待費減少2.97萬元，下降9%，減少原因主要是根據 中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。公務用車運行費減少0.7萬元，下降1%，減少原因主要是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。
（二）機關運行經費
2021年單位的機關運行經費為當年一般公共預算財政撥款49.63萬元，比2021年預算減少7.95萬元，下降13%。減少主要原因是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。
（三）政府采購情況
2021年我單位政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出數170.76萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，維權維穩專項經費24萬元。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日，我單位共有車輛2輛，為一般公務用車（含實物保障用車、應急公務用車、接待調研用車）。
2.2021年，本部門擬新增資產具體為：截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2021年，2021年本部門無會議費預算。
2.2021年，本部門無培訓費預算。
3.2021年，2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
(一)、財政撥款收入：指由市財政局當年撥付的資金。
(二)、年初結轉和結余：指以前年度未使用完的資金，結轉到本年度按照相關規定使用的資金。
(三)、一般公共服務支出（行政運行）：單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)、一般公共服務支出（一般行政管理事務）：單位開展業務如：信息調研、招商考察等未單獨設置項級科目的項目支出。
(五)、一般公共服務支出（事業運行）：差額人員經費支出。
(六)、一般公共服務支出（招商引資）：招商引資相關支出。
(七)、一般公共服務支出（其他一般公共服務支出）：維持機關正常運轉不在上述單列支出中的均在此項支出。
(八).社會保障和就業支出：退休人員費用。基本養老保險繳費。基本醫療保險繳費。住房公積金、職業年金繳費、其它社會保障就業支出。
(九)、基本支出：為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十)、項目支出：除基本支出以外，為發生特定工作任務而發生的專項支出。
(十一)、“三公”經費：納入財政決算管理的“三公”經費，指單位用財政安排得資金用于公務出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行經費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
(十二)、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、公開附表
