發(fā)布時(shí)間：2020-09-04 11:17 信息來源：市財(cái)政局
懷化市政府駐廣州辦事處2019年度部門決算
目錄：
第一部分 懷化市政府駐廣州辦事處概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 廣辦2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 廣辦2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
附件一 2019年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
附件二 部門決算表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 懷化市政府駐廣州辦事處概況
一、主要職能
湖南省懷化市人民政府駐廣州辦事辦屬一類公益性事業(yè)單位（正辦級(jí)），隸屬湖南省懷化市人民政府辦公室管理，其職能職責(zé)如下：
（一）按照市委、市人民政府的要求，宣傳懷化，促進(jìn)懷化與廣州及珠三角地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流，勞務(wù)輸出，為懷化引進(jìn)資金、技術(shù)、人才、農(nóng)產(chǎn)品和先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)。
（二）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發(fā)信息資源，建立健全信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化綜合信息辦理手段，開展專題信息調(diào)研，為市委、市人民政府決策提供信息服務(wù)。
（三）負(fù)責(zé)與廣州的黨、政、軍機(jī)關(guān)、懷籍人士、懷籍企業(yè)和各界人士的聯(lián)絡(luò)，爭取他們對(duì)懷化經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的支持幫助。
（四）負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)在廣州的接待服務(wù)工作；為市直單位和各縣、市、區(qū)在廣州進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的人員提供方便。
（五）按照市委、市人民政府的要求，對(duì)市直單位，各縣、市、區(qū)大型企業(yè)設(shè)的各類聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。
（六）加強(qiáng)與廣州有關(guān)職能部門的溝通協(xié)調(diào)，為懷籍務(wù)工人員提供服務(wù)，協(xié)助辦理民族事務(wù)，協(xié)助辦理突發(fā)事件，協(xié)助做好信訪工作，調(diào)解糾紛，化解矛盾，維護(hù)懷籍勞務(wù)人員的人身權(quán)益。
（七）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市人民政府駐廣州辦事辦內(nèi)設(shè)職能科室2個(gè)，招商引資科、綜合科。
（二）決算單位構(gòu)成。懷化市人民政府駐廣州辦事辦2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市人民政府駐廣州辦事辦本級(jí)。
第二部分 懷化市政府駐廣州辦說出2019年度部門決算表
懷化市人民政府駐廣州辦事辦2019年度部門決算表（見附件）
第三部分 懷化市政府駐廣州辦事處2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年全年收入總計(jì)400.91萬元，全年支出總計(jì)400.91萬元。收入比上年增加44.48萬元，增加11%,增加主要的原因：是財(cái)政撥款收入增加；
2019年度全年支出400.91萬元，與上年相比，收入比上年增加44.48萬元，增加11%,增加主要的原因：是財(cái)政撥款收入增加；
二、關(guān)于懷化市政府駐廣州辦事處2019年度收入決算情況說明
2019年全年收入總計(jì)400.91萬元，全年支出總計(jì)400.91萬元。收入比上年增加44.48萬元，增加11%,增加主要的原因：是財(cái)政撥款收入增加；
三、關(guān)于懷化市政府駐廣州辦事處2019年度支出決算情況說明
2019年度全年支出400.91萬元，與上年相比，收入比上年增加44.48萬元，增加11%,增加主要的原因：是財(cái)政撥款收入增加；
2019年度全年支出400.91萬元，與上年相比，收入比上年增加44.48萬元，增加11%,增加主要的原因：是財(cái)政撥款收入增加；
廣辦2019年度全年支出400.91萬元，其中：基本支出（包括業(yè)務(wù)支出和商品服務(wù)支出)400.91萬元，占比100%。
四、關(guān)于懷化市政府駐廣州辦事處2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
廣辦2019年度全年收入400.91萬元，其中：財(cái)政撥款收入303.85萬元，占76%；其他收入97.06萬元，占比24%。
廣辦2019年度全年支出400.91萬元，其中：財(cái)政撥款支出301.75萬元，占75%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
廣辦2019年度財(cái)政撥款支出301.75萬元，與上年相比，增加了106.19萬元，提高35%，主要原因是：廣辦基本支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
廣辦2019年度財(cái)政撥款支出301.75萬元，與上年相比，增加了106.19萬元，提高35%，主要原因是：廣辦基本支出增加。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年年初預(yù)算數(shù)為216.54，支出總決算為333.65，其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為193.72，支出決算為214.31。
2.商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為5。
3.其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為93.49。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為22.82，支出決算數(shù)為20.86。
六、關(guān)于懷化市政府駐廣州辦事處2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出301.75萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)241.49萬元，公用經(jīng)費(fèi)60.26萬元與上年相比，收入比上年增加68.46萬元，提高29%,增加主要的原因：是財(cái)政撥款收入增加。
七、關(guān)于懷化市政府駐廣州辦事處2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
1.廣辦2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出24.72萬元，年初預(yù)算80萬元，完成了31%，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，年初預(yù)算0萬元，預(yù)決算差異率0；公務(wù)用車購置0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.41萬元，年初預(yù)算10萬元，完成了44%；公務(wù)接待費(fèi)20.31萬元，年初預(yù)算50萬元，完成了40%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比減少,減少的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2.廣辦2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出24.72萬元，與上年相比，減少10.61萬，主要原因是：出差次數(shù)減少，差旅費(fèi)減少。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0；公務(wù)用車購置0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.41萬元，比上年減少6.5萬元，降低60%；公務(wù)接待費(fèi)20.31萬元，比上年減少4.11萬元，降低17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比減少,減少的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為20.31萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次125次，接待人次1518人。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.41萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.41萬元，主要是燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過橋過路費(fèi)及車輛維修費(fèi)等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度本單位無政府性基金收支
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)報(bào)告等，按照財(cái)政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。
十、其他重要事項(xiàng)
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況：2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)60.26萬元，比2019年預(yù)算減少15.06萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。
（一）一般性支出情況：1. 2019年本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。
2.2019年本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。
3.2019年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
（二）政府采購支出情況
2019年度本單位政府采購支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1 輛、單位價(jià)值17.8萬元。
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分 附件
附件一 2019年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
附件二 部門決算表
附件一
2019年預(yù)算績效說明情況
（一）績效工作開展情況
我辦認(rèn)真對(duì)2019年度所有預(yù)算資金支出經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
（二）部門決算績效自評(píng)
一、湖南省懷化市人民政府駐廣州辦事辦屬一類公益性事業(yè)單位（正辦級(jí)），隸屬湖南省懷化市人民政府辦公室管理，其職能職責(zé)如下：
（一）按照市委、市人民政府的要求，宣傳懷化，促進(jìn)懷化與廣州及珠三角地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流，勞務(wù)輸出，為懷化引進(jìn)資金、技術(shù)、人才、農(nóng)產(chǎn)品和先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)。
（二）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發(fā)信息資源，建立健全信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化綜合信息辦理手段，開展專題信息調(diào)研，為市委、市人民政府決策提供信息服務(wù)。
（三）負(fù)責(zé)與廣州的黨、政、軍機(jī)關(guān)、懷籍人士、懷籍企業(yè)和各界人士的聯(lián)絡(luò)，爭取他們對(duì)懷化經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的支持幫助。
（四）負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)在廣州的接待服務(wù)工作；為市直單位和各縣、市、區(qū)在廣州進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的人員提供方便。
（五）按照市委、市人民政府的要求，對(duì)市直單位，各縣、市、區(qū)大型企業(yè)設(shè)的各類聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。
（六）加強(qiáng)與廣州有關(guān)職能部門的溝通協(xié)調(diào)，為懷籍務(wù)工人員提供服務(wù)，協(xié)助辦理民族事務(wù)，協(xié)助辦理突發(fā)事件，協(xié)助做好信訪工作，調(diào)解糾紛，化解矛盾，維護(hù)懷籍勞務(wù)人員的人身權(quán)益。
（七）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項(xiàng)
二、我辦每年年初預(yù)算撥款不足，只能由年中財(cái)政調(diào)劑增補(bǔ)。作為珠三角經(jīng)濟(jì)輻射帶的龍頭，大量的經(jīng)濟(jì)信息調(diào)研；招商引資工作日常經(jīng)費(fèi)開支安排不夠充裕。我辦為全額撥款的公益性事業(yè)單位,并沒有其他收入來源。
附件二 決算報(bào)表
