發(fā)布時間：2020-02-07 15:02 信息來源：市財政局
懷化市人民政府駐廣州辦事處2020年度部門預(yù)算公開說明
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（1）按照市委、市人民政府的要求，宣傳懷化，促進(jìn)懷化與廣州及珠三角地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流，勞務(wù)輸出，為懷化引進(jìn)資金、技術(shù)、人才、農(nóng)產(chǎn)品和先進(jìn)管理經(jīng)驗。
（2）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發(fā)信息資源，建立健全信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化綜合信息處理手段，開展專題信息調(diào)研，為市委、市人民政府決策提供信息服務(wù)。
（3）負(fù)責(zé)與廣州的黨、政、軍機(jī)關(guān)、懷籍人士、懷籍企業(yè)和各界人士的聯(lián)絡(luò)，爭取他們對懷化經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展的支持幫助。
（4）負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)在廣州的接待服務(wù)工作；為市直單位和各縣、市、區(qū)在廣州進(jìn)行公務(wù)活動的人員提供方便。
（5）按照市委、市人民政府的要求，對市直單位，各縣、市、區(qū)大型企業(yè)設(shè)的各類聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。
（6）加強(qiáng)與廣州有關(guān)職能部門的溝通協(xié)調(diào)，為懷籍務(wù)工人員提供服務(wù)，協(xié)助辦理民族事務(wù)，協(xié)助處理突發(fā)事件，協(xié)助做好信訪工作，調(diào)解糾紛，化解矛盾，維護(hù)懷籍勞務(wù)人員的人身權(quán)益。
（7）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市政府駐廣州辦事處只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市政府駐廣州辦事處本級
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括懷化市政府駐廣州辦事處本級的匯總情況。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)184.41萬元，其中，一般公共預(yù)算財政撥款184.41萬元。收入較去年減少32.13萬元，下降15%，主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)184.41萬元，其中，商品和服務(wù)支出106.52萬元，工資福利支出77.89萬元。支出比2020年預(yù)算減少32.13萬元，下降15%。減少主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款184.41萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出預(yù)算數(shù)為156.41萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為28萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。其中維權(quán)維穩(wěn)專項經(jīng)費(fèi)28萬元。
五、 政府性基金支出
懷化市人民政府駐廣州辦事處無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為36.75萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)29.75萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少15.75萬元，下降30%。減少原因主要是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。其中公務(wù)接待費(fèi)減少12.75萬元，下降30%，減少原因主要是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少3萬元，下降30%，減少原因主要是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款57.58萬元，比2019年預(yù)算減少19.96萬元，下降25.74%。減少主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。
（三）政府采購情況
因本單位屬駐外辦事機(jī)構(gòu)，無法開展政府購買服務(wù)，2020年政府購買服務(wù)預(yù)算沒有安排。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出184.41萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目1個，維權(quán)維穩(wěn)專項經(jīng)費(fèi)28萬元。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2019年12月31日單位共有車輛2輛，為一般公務(wù)用車（含實(shí)物保障用車、應(yīng)急公務(wù)用車、接待調(diào)研用車）。無單位價值50萬元以上通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
2.截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1. 2020年本部門無會議費(fèi)預(yù)算。
2. 2020年本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。
3. 2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
(一)、財政撥款收入：指由市財政局當(dāng)年撥付的資金。
(二)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度未使用完的資金，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按照相關(guān)規(guī)定使用的資金。
(三)、一般公共服務(wù)支出（行政運(yùn)行）：單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
(四)、一般公共服務(wù)支出（一般行政管理事務(wù)）：單位開展業(yè)務(wù)如：信息調(diào)研、招商考察等未單獨(dú)設(shè)置項級科目的項目支出。
(五)、一般公共服務(wù)支出（事業(yè)運(yùn)行）：差額人員經(jīng)費(fèi)支出。
(六)、一般公共服務(wù)支出（招商引資）：招商引資相關(guān)支出。
(七)、一般公共服務(wù)支出（其他一般公共服務(wù)支出）：維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)不在上述單列支出中的均在此項支出。
(八).社會保障和就業(yè)支出：退休人員費(fèi)用。基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。住房公積金、職業(yè)年金繳費(fèi)、其它社會保障就業(yè)支出。
(九)、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十)、項目支出：除基本支出以外，為發(fā)生特定工作任務(wù)而發(fā)生的專項支出。
(十一)、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，指單位用財政安排得資金用于公務(wù)出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
(十二)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
八、公開附表
