懷化市人民政府駐廣州辦事處2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目  錄：

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門(mén)收支總表

2.部門(mén)收入總表

3.部門(mén)支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

（1）按照市委、市人民政府的要求，宣傳懷化，促進(jìn)懷化與廣州及珠三角地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流，勞務(wù)輸出，為懷化引進(jìn)資金、技術(shù)、人才、農(nóng)產(chǎn)品和先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)。

（2）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開(kāi)發(fā)信息資源，建立健全信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化綜合信息處理手段，開(kāi)展專(zhuān)題信息調(diào)研，為市委、市人民政府決策提供信息服務(wù)。

（3）負(fù)責(zé)與廣州的黨、政、軍機(jī)關(guān)、懷籍人士、懷籍企業(yè)和各界人士的聯(lián)絡(luò)，爭(zhēng)取他們對(duì)懷化經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的支持幫助。

（4）負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)在廣州的接待服務(wù)工作；為市直單位和各縣、市、區(qū)在廣州進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的人員提供方便。

（5）按照市委、市人民政府的要求，對(duì)市直單位，各縣、市、區(qū)大型企業(yè)設(shè)的各類(lèi)聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。

（6）加強(qiáng)與廣州有關(guān)職能部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，為懷籍務(wù)工人員提供服務(wù)，協(xié)助辦理民族事務(wù)，協(xié)助處理突發(fā)事件，協(xié)助做好信訪工作，調(diào)解糾紛，化解矛盾，維護(hù)懷籍勞務(wù)人員的人身權(quán)益。

（7）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市政府駐廣州辦事處只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有懷化市政府駐廣州辦事處本級(jí)

三、部門(mén)收支總體情況

 2020年部門(mén)預(yù)算包括懷化市政府駐廣州辦事處本級(jí)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)184.41萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款184.41萬(wàn)元。收入較去年減少32.13萬(wàn)元，下降15%，主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

（二）支出預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)184.41萬(wàn)元，其中，商品和服務(wù)支出106.52萬(wàn)元，工資福利支出77.89萬(wàn)元。支出比2020年預(yù)算減少32.13萬(wàn)元，下降15%。減少主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款184.41萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出預(yù)算數(shù)為156.41萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為28萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。其中維權(quán)維穩(wěn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元。

五、 政府性基金支出

懷化市人民政府駐廣州辦事處無(wú)政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為36.75萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)29.75萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少15.75萬(wàn)元，下降30%。減少原因主要是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。其中公務(wù)接待費(fèi)減少12.75萬(wàn)元，下降30%，減少原因主要是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少3萬(wàn)元，下降30%，減少原因主要是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    2020年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款57.58萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少19.96萬(wàn)元，下降25.74%。減少主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

（三）政府采購(gòu)情況

 因本單位屬駐外辦事機(jī)構(gòu)，無(wú)法開(kāi)展政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，2020年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算沒(méi)有安排。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

 按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出184.41萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，維權(quán)維穩(wěn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

 1.截至2019年12月31日單位共有車(chē)輛2輛，為一般公務(wù)用車(chē)（含實(shí)物保障用車(chē)、應(yīng)急公務(wù)用車(chē)、接待調(diào)研用車(chē)）。無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

 2.截至2020年，本部門(mén)無(wú)新增車(chē)輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1. 2020年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2. 2020年本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3. 2020年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

  (一)、財(cái)政撥款收入：指由市財(cái)政局當(dāng)年撥付的資金。

　　(二)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度未使用完的資金，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按照相關(guān)規(guī)定使用的資金。

　　(三)、一般公共服務(wù)支出（行政運(yùn)行）：?jiǎn)挝挥糜诒Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

　　(四)、一般公共服務(wù)支出（一般行政管理事務(wù)）：?jiǎn)挝婚_(kāi)展業(yè)務(wù)如：信息調(diào)研、招商考察等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

    (五)、一般公共服務(wù)支出（事業(yè)運(yùn)行）：差額人員經(jīng)費(fèi)支出。

     (六)、一般公共服務(wù)支出（招商引資）：招商引資相關(guān)支出。

     (七)、一般公共服務(wù)支出（其他一般公共服務(wù)支出）：維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)不在上述單列支出中的均在此項(xiàng)支出。

    (八).社會(huì)保障和就業(yè)支出：退休人員費(fèi)用。基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。住房公積金、職業(yè)年金繳費(fèi)、其它社會(huì)保障就業(yè)支出。　　

　　(九)、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　(十)、項(xiàng)目支出：除基本支出以外，為發(fā)生特定工作任務(wù)而發(fā)生的專(zhuān)項(xiàng)支出。

　　(十一)、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，指單位用財(cái)政安排得資金用于公務(wù)出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

　　(十二)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

八、公開(kāi)附表

2020年預(yù)算