發布時間：2019-09-02 11:25 信息來源：市財政局
懷化市政府駐廣州辦事處2018年度
部門決算
目錄：
第一部分 懷化市政府駐廣州辦事處概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 廣辦2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 廣辦2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
附件一 2018年度部門整體支出績效評價報告
附件二 部門決算表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 懷化市政府駐廣州辦事處概況
一、主要職能
湖南省懷化市人民政府駐廣州辦事辦屬一類公益性事業單位（正辦級），隸屬湖南省懷化市人民政府辦公室管理，其職能職責如下：
（一）按照市委、市人民政府的要求，宣傳懷化，促進懷化與廣州及珠三角地區的經濟交流，勞務輸出，為懷化引進資金、技術、人才、農產 品和先進管理經驗。
（二）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發信息資源，建立健全信息網絡，強化綜合信息辦理手段，開展專題信息調研，為市委、市人民政府決策提供信息服務。
（三）負責與廣州的黨、政、軍機關、懷籍人士、懷籍企業和各界人士的聯絡，爭取他們對懷化經濟建設和社會發展的支持幫助。
（四）負責市領導在廣州的接待服務工作；為市直單位和各縣、市、區在廣州進行公務活動的人員提供方便。
（五）按照市委、市人民政府的要求，對市直單位，各縣、市、區大型企業設的各類聯絡機構進行管理、協調和指導。
（六）加強與廣州有關職能部門的溝通協調，為懷籍務工人員提供服務，協助辦理民族事務，協助辦理突發事件，協助做好信訪工作，調解糾紛，化解矛盾，維護懷籍勞務人員的人身權益。
（七）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市人民政府駐廣州辦事辦內設職能科室2個，招商引資科、綜合科。
（二）決算單位構成。懷化市人民政府駐廣州辦事辦2018年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市人民政府駐廣州辦事辦本級。
第二部分
懷化市人民政府駐廣州辦事辦2018年度部門決算表（見附件）
第三部分 懷化市政府駐廣州辦事處2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
廣辦2018年度全年收入356.43萬元，與上年相比，增加81.53萬元，提高20%，主要原因市：市財政撥款增加。
2018年度全年支出356.43萬元，與上年相比，減少103.49萬元，降低29%，主要原因是：廣辦基本支出減少。
二、關于懷化市政府駐廣州辦事處2018年度收入決算情況說明
廣辦2018年度全年收入356.43萬元，其中：財政撥款收入251.6萬元，占71%；其他收入104.83萬元，占比29%。
三、關于懷化市政府駐廣州辦事處2018年度支出決算情況說明
廣辦2018年度全年支出356.43萬元，其中：基本支出（包括業務支出和商品服務支出)356.43萬元，占比100%。
四、關于懷化市政府駐廣州辦事處2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
廣辦2018年度全年收入356.43萬元，其中：財政撥款收入251.6萬元，占71%；其他收入104.83萬元，占比29%。
廣辦2018年度全年支出356.43萬元，其中：財政撥款支出233.29萬元，占65%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
廣辦2018年度財政撥款支出259.36萬元，與上年相比，減少了6.3萬元，降低2.3%，主要原因是：廣辦基本支出減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
廣辦2018年度財政撥款支出356.43萬元，與上年相比，減少103.49萬元，降低29%，主要原因是：廣辦基本支出減少。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年年初預算數為227.66，支出總決算為259.36，其中：
1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：年初預算數為190.09，支出決算為187.36，。
2.商貿事務（款）招商引資（項）:支出決算數為5。
3.其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：年支出決算數為43.01。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：年初預算數為37.57，支出決算數為23.99。
六、關于懷化市政府駐廣州辦事處2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
廣辦2018年度全年收入233.29萬元，其中人員經費157.97萬元，公用經費75.32萬元，與上年相比，減少32.34萬元，降低13%，主要原因市：原因是財政撥款收入減少。
七、關于懷化市政府駐廣州辦事處2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
1.廣辦2018年度“三公”經費支出35.33萬元，年初預算80萬元，完成了44%，其中：因公出國（境）費0萬元，年初預算0萬元，預決算差異率0；公務用車購置0萬元，運行維護費10.91萬元，年初預算10萬元，完成了100%，主要原因是辦事處2018年公務接待多，公務用車較多，過路過橋、停車費較多；公務接待費24.42萬元，年初預算50萬元，完成了49%，決算數小于年初預算數的主要原因是落實中央八項規定精神及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經費支出，與上年相比減少,減少的主要原因是落實中央八項規定精神及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經費支出。
2.廣辦2018年度“三公”經費支出35.33萬元，與上年相比，減少29.57萬，主要原因是：出差次數減少，差旅費減少。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0；公務用車購置0萬元，運行維護費10.91萬元，比上年增加3.41萬元，提高30%，辦事處招商引資、走訪企業較多，所以較上年增加了車輛運行維護費；公務接待費24.42萬元，比上年減少25.48萬元，降低51%，減少的主要原因是落實中央八項規定精神及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費支出決算為24.42萬元，國內公務接待批次240次，接待人次1850人。
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為10.91萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費10.91萬元，主要是燃油費、保險費、過橋過路費及車輛維修費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度本單位無政府性基金收支
九、關于2018年度預算績效情況說明
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。
十、其他重要事項
機關運行經費支出情況:1.本部門2018年度機關運行經費支出75.32萬元，比2017年減少4.45萬元，降低5%。主要原因是：接待經費減少。
（一）一般性支出情況
1. 2020年本部門無會議費預算。
2. 2020年本部門無培訓費預算。
3. 2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
（二）政府采購支出情況
2018年度本單位政府采購支出0萬元。
（三）國有資產占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1 輛、單位價值17.8萬元。
第四部分 名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、
公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附件
附件一 2018年度部門整體支出績效評價報告
附件二 部門決算表
附件一
2018年預算績效說明情況
（一）績效工作開展情況
我辦認真對2019年度所有預算資金支出經濟性、效率性、有效性和可持續性進行客觀、公正的評價。
（二）部門決算績效自評
一、湖南省懷化市人民政府駐廣州辦事辦屬一類公益性事業單位（正辦級），隸屬湖南省懷化市人民政府辦公室管理，其職能職責如下：
（一）按照市委、市人民政府的要求，宣傳懷化，促進懷化與廣州及珠三角地區的經濟交流，勞務輸出，為懷化引進資金、技術、人才、農產品和先進管理經驗。
（二）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發信息資源，建立健全信息網絡，強化綜合信息辦理手段，開展專題信息調研，為市委、市人民政府決策提供信息服務。
（三）負責與廣州的黨、政、軍機關、懷籍人士、懷籍企業和各界人士的聯絡，爭取他們對懷化經濟建設和社會發展的支持幫助。
（四）負責市領導在廣州的接待服務工作；為市直單位和各縣、市、區在廣州進行公務活動的人員提供方便。
（五）按照市委、市人民政府的要求，對市直單位，各縣、市、區大型企業設的各類聯絡機構進行管理、協調和指導。
（六）加強與廣州有關職能部門的溝通協調，為懷籍務工人員提供服務，協助辦理民族事務，協助辦理突發事件，協助做好信訪工作，調解糾紛，化解矛盾，維護懷籍勞務人員的人身權益。
（七）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項
二、我辦每年年初預算撥款不足，只能由年中財政調劑增補。作為珠三角經濟輻射帶的龍頭，大量的經濟信息調研；招商引資工作日常經費開支安排不夠充裕。我辦為全額撥款的公益性事業單位,并沒有其他收入來源。
附件二 決算報表
