發(fā)布時間：2019-02-13 15:17 信息來源：市財政局
目錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（1）按照市委、市人民政府的要求，宣傳懷化，促進(jìn)懷化與廣州及珠三角地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流，勞務(wù)輸出，為懷化引進(jìn)資金、技術(shù)、人才、農(nóng)產(chǎn)品和先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)。
（2）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發(fā)信息資源，建立健全信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化綜合信息處理手段，開展專題信息調(diào)研，為市委、市人民政府決策提供信息服務(wù)。
（3）負(fù)責(zé)與廣州的黨、政、軍機(jī)關(guān)、懷籍人士、懷籍企業(yè)和各界人士的聯(lián)絡(luò)，爭取他們對懷化經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展的支持幫助。
（4）負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)在廣州的接待服務(wù)工作；為市直單位和各縣、市、區(qū)在廣州進(jìn)行公務(wù)活動的人員提供方便。
（5）按照市委、市人民政府的要求，對市直單位，各縣、市、區(qū)大型企業(yè)設(shè)的各類聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。
（6）加強(qiáng)與廣州有關(guān)職能部門的溝通協(xié)調(diào)，為懷籍務(wù)工人員提供服務(wù)，協(xié)助辦理民族事務(wù)，協(xié)助處理突發(fā)事件，協(xié)助做好信訪工作，調(diào)解糾紛，化解矛盾，維護(hù)懷籍勞務(wù)人員的人身權(quán)益。
（7）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市政府駐廣州辦事處只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市政府駐廣州辦事處本級
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市政府駐廣州辦事處只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市政府駐廣州辦事處本級
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括懷化市政府駐廣州辦事處本級的匯總情況。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)216.54萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款216.54萬元，收入較去年減少11.12萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款減少。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)216.54萬元，其中，工資福利79.01萬元，商品和服務(wù)支出77.54萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助59.99萬元。支出較去年減少11.12萬元，主要原因是工資福利減少。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2019年一般公共預(yù)算撥款收入為216.54萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為176.54萬元，包括用于一般公共服務(wù)支出153.72萬元，社會保障和就業(yè)支出22.82萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為40萬元。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。其中維權(quán)維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬元。
五、政府性基金支出
懷化市人民政府駐廣州辦事處無政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年懷化市政府駐廣州辦事處一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為52.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)42.5萬元，公務(wù)用車購置及車輛運(yùn)行費(fèi)10萬元，其中，公務(wù)用車購置0萬元，車輛運(yùn)行費(fèi)10萬元。因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)下降7.5萬元，下降12.5%，主要原因是遵守中央八項(xiàng)規(guī)定和嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年懷化市政府駐廣州辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款77.54萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少，原因是工資福利減少。一般公共預(yù)算撥款216.54萬元主要用于：商品服務(wù)支出77.54萬元；工資福利支出79.01萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出59.99萬元等。
（三）政府采購情況
2019年懷化市政府駐廣州辦事處政府采購預(yù)算總額為0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出216.54 萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個，涉及基本支出176.54萬元，其中一般公共服務(wù)支出153.72萬元，社會保障和就業(yè)支出22.82萬元；編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個，維權(quán)維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬元。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車1輛，本部門無50萬元以上的專用設(shè)備。
2.截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1. 2020年本部門無會議費(fèi)預(yù)算。
2. 2020年本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。
3. 2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
