（二）機構設置情況

      懷化市人民政府駐上海聯絡處屬財政全額撥款事業單位（正處級），隸屬懷化市人民政府辦公室管理。作為一級部門預算單位，內設：

　　（1）機關職能科室2個，商貿聯絡科、綜合科。

　　（2）在職人員編制數10人（編辦核定），截止2020年12月，實有在職人員10人，處級以上人員2人，科級人員4人，工勤人員3人，臨聘人員1人，退休人員2人。

二、部門預算單位構成

懷化市人民政府駐上海聯絡處為一級預算單位。納入2021年預算編制范圍的只有懷化市人民政府駐上海聯絡處本級，沒有其他下級預算單位。

三、部門收支總體情況

         2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一） 收入預算

2021年年初預算數165.37萬元，其中，一般公共預算財政撥款165.37萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少9.57萬元，下降5.47%，主要原因是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。

（二） 支出預算

2021年年初預算數165.37萬元，其中，商品和服務支出111.57萬元，工資福利支出53.8萬元。支出比2020年預算減少9.57萬元，下降5.47%。減少主要原因是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》，（公開表格附后）。

四、 一般公共預算財政撥款收支情況

  2021年一般公共預算財政撥款收入為165.37萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2021年年初預算數為165.37萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資40.82萬元、津貼補貼0.04萬元、績效工資12.94萬元、辦公費4萬元、印刷費2萬元、水電費2萬元、辦公設備購置費3萬元以及其他保障單位正常運轉完成日常工作而發生的支出100.57萬元。

　　（二）項目支出：我單位沒有列支項目支出，只有專項業務工作經費，2021年年初預算數為99萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，主要是業務工作經費。其中重點企業合作專項經費12萬元，主要用于加強與長三角及華東地區重點企業經濟合作，專項業務工作經費57萬元，主要包含招商引資及聯絡專項經費30萬元，車輛運行維護經費3萬元，維權維穩專項經費24萬元。房租30萬元，主要用于租賃單位辦公用房和單位員工宿舍。

四、政府性基金支出

  懷化市人民政府駐上海聯絡處2021年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

    2021年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為29.93萬元，其中：公務接待費26.78萬元，公務用車購置及運行費3.15萬元（其中：公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費3.15萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少3.32萬元，下降9.98%。減少原因主要是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。

（二）機關運行經費

   2021年單位的機關運行經費為當年一般公共預算財政撥款165.37萬元，比2020年預算數減少9.57萬元，下降5.47%。減少主要原因是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。具體安排情況如下：單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：商品和服務支出111.57萬元，工資福利支出53.8萬元。主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

（三）政府采購情況

   2021年政府采購預算總額3萬元。其中，政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

      按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出165.37萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，基本支出和項目支出，2021年基本支出預算數為165.37萬元，是指為保障單位機構正常運行、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。我單位沒有列支項目支出，只有專項業務工作經費，2021年年初預算數為99萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，主要是業務工作經費。其中重點企業合作專項經費12萬元，主要用于加強與長三角及華東地區重點企業經濟合作，專項業務工作經費57萬元，主要包含招商引資及聯絡專項經費30萬元，車輛運行維護經費3萬元，維權維穩專項經費24萬元。房租30萬元，主要用于租賃單位辦公用房和單位員工宿舍。全部實行績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

  1、 截至2020年12月31日單位共有車輛1輛，為一般公務用車（含實物保障用車、應急公務用車、接待調研用車）。無單位價值50萬元以上通用設備，無單位價值100萬元以上專用設備。

  2、 截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1. 2021年本部門無會議費預算。

2. 2021年本部門無培訓費預算。

3. 2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

(一)、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  (三)、財政撥款收入：指由市財政局當年撥付的資金。

　　(四)、年初結轉和結余：指以前年度未使用完的資金，結轉到本年度按照相關規定使用的資金。

　　(五)、一般公共服務支出（行政運行）：單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　(六)、一般公共服務支出（一般行政管理事務）：單位開展業務如：信息調研、招商考察等未單獨設置項級科目的項目支出。

    (七)、一般公共服務支出（事業運行）：差額人員經費支出。

     (八)、一般公共服務支出（招商引資）：招商引資相關支出。

     (九)、一般公共服務支出（其他一般公共服務支出）：維持機關正常運轉不在上述單列支出中的均在此項支出。

    (十).社會保障和就業支出：退休人員費用?；攫B老保險繳費。基本醫療保險繳費。住房公積金、職業年金繳費、其它社會保障就業支出?！　?/font>