目 錄

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、 政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（1）按照市委、市人民政府的要求，宣傳懷化，促進懷化與上海及長三角地區(qū)的經(jīng)濟交流，勞務(wù)輸出，為懷化引進資金、技術(shù)、人才、農(nóng)產(chǎn)品和先進管理經(jīng)驗。

　　（2）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發(fā)信息資源，建立健全信息網(wǎng)絡(luò)，強化綜合信息處理手段，開展專題信息調(diào)研，為市委、市人民政府決策提供信息服務(wù)。

　　（3）負(fù)責(zé)與上海的黨、政、軍機關(guān)、懷籍人士、懷籍企業(yè)和各界人士的聯(lián)絡(luò)，爭取他們對懷化經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的支持幫助。

　　（4）負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)在上海的接待服務(wù)工作；為市直單位和各縣、市、區(qū)在上海進行公務(wù)活動的人員提供方便。

（5）按照市委、市人民政府的要求，對市直單位，各縣、市、區(qū)大型企業(yè)設(shè)的各類聯(lián)絡(luò)機構(gòu)進行管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。

（6）加強與上海有關(guān)職能部門的溝通協(xié)調(diào)，為懷籍務(wù)工人員提供服務(wù)，協(xié)助辦理民族事務(wù)，協(xié)助處理突發(fā)事件，協(xié)助做好信訪工作，調(diào)解糾紛，化解矛盾，維護懷籍勞務(wù)人員的人身權(quán)益。

　　（7）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

      懷化市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處屬財政全額撥款事業(yè)單位（正處級），隸屬懷化市人民政府辦公室管理。作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)：

　　（1）機關(guān)職能科室2個，商貿(mào)聯(lián)絡(luò)科、綜合科。

　　（2）在職人員編制數(shù)10人（編辦核定），截止2020年12月，實有在職人員10人，處級以上人員2人，科級人員4人，工勤人員3人，臨聘人員1人，退休人員2人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處為一級預(yù)算單位。納入2021年預(yù)算編制范圍的只有懷化市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處本級，沒有其他下級預(yù)算單位。

三、部門收支總體情況

         2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一） 收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)165.37萬元，其中，一般公共預(yù)算財政撥款165.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少9.57萬元，下降5.47%，主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

（二） 支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)165.37萬元，其中，商品和服務(wù)支出111.57萬元，工資福利支出53.8萬元。支出比2020年預(yù)算減少9.57萬元，下降5.47%。減少主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項目支出表》，（公開表格附后）。

四、 一般公共預(yù)算財政撥款收支情況

  2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入為165.37萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為165.37萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資40.82萬元、津貼補貼0.04萬元、績效工資12.94萬元、辦公費4萬元、印刷費2萬元、水電費2萬元、辦公設(shè)備購置費3萬元以及其他保障單位正常運轉(zhuǎn)完成日常工作而發(fā)生的支出100.57萬元。

　　（二）項目支出：我單位沒有列支項目支出，只有專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費，2021年年初預(yù)算數(shù)為99萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費。其中重點企業(yè)合作專項經(jīng)費12萬元，主要用于加強與長三角及華東地區(qū)重點企業(yè)經(jīng)濟合作，專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費57萬元，主要包含招商引資及聯(lián)絡(luò)專項經(jīng)費30萬元，車輛運行維護經(jīng)費3萬元，維權(quán)維穩(wěn)專項經(jīng)費24萬元。房租30萬元，主要用于租賃單位辦公用房和單位員工宿舍。

四、政府性基金支出

  懷化市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處2021年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

    2021年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為29.93萬元，其中：公務(wù)接待費26.78萬元，公務(wù)用車購置及運行費3.15萬元（其中：公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費3.15萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少3.32萬元，下降9.98%。減少原因主要是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

   2021年單位的機關(guān)運行經(jīng)費為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款165.37萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少9.57萬元，下降5.47%。減少主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。具體安排情況如下：單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：商品和服務(wù)支出111.57萬元，工資福利支出53.8萬元。主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

（三）政府采購情況

   2021年政府采購預(yù)算總額3萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

      按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出165.37萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目2個，基本支出和項目支出，2021年基本支出預(yù)算數(shù)為165.37萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。我單位沒有列支項目支出，只有專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費，2021年年初預(yù)算數(shù)為99萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費。其中重點企業(yè)合作專項經(jīng)費12萬元，主要用于加強與長三角及華東地區(qū)重點企業(yè)經(jīng)濟合作，專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費57萬元，主要包含招商引資及聯(lián)絡(luò)專項經(jīng)費30萬元，車輛運行維護經(jīng)費3萬元，維權(quán)維穩(wěn)專項經(jīng)費24萬元。房租30萬元，主要用于租賃單位辦公用房和單位員工宿舍。全部實行績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

  1、 截至2020年12月31日單位共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車（含實物保障用車、應(yīng)急公務(wù)用車、接待調(diào)研用車）。無單位價值50萬元以上通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

  2、 截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1. 2021年本部門無會議費預(yù)算。

2. 2021年本部門無培訓(xùn)費預(yù)算。

3. 2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

(一)、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  (三)、財政撥款收入：指由市財政局當(dāng)年撥付的資金。

　　(四)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度未使用完的資金，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按照相關(guān)規(guī)定使用的資金。

　　(五)、一般公共服務(wù)支出（行政運行）：單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　(六)、一般公共服務(wù)支出（一般行政管理事務(wù)）：單位開展業(yè)務(wù)如：信息調(diào)研、招商考察等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

    (七)、一般公共服務(wù)支出（事業(yè)運行）：差額人員經(jīng)費支出。

     (八)、一般公共服務(wù)支出（招商引資）：招商引資相關(guān)支出。

     (九)、一般公共服務(wù)支出（其他一般公共服務(wù)支出）：維持機關(guān)正常運轉(zhuǎn)不在上述單列支出中的均在此項支出。

    (十).社會保障和就業(yè)支出：退休人員費用。基本養(yǎng)老保險繳費。基本醫(yī)療保險繳費。住房公積金、職業(yè)年金繳費、其它社會保障就業(yè)支出。　　

　　(十一)、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　(十二)、項目支出：除基本支出以外，為發(fā)生特定工作任務(wù)而發(fā)生的專項支出。

八、公開附表

附件2：懷化市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處2021年度部門預(yù)算公開表