發(fā)布時(shí)間：2021-02-18 19:01 信息來(lái)源：市財(cái)政局
目 錄
一、部門(mén)基本概況
（一）部門(mén)職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、 政府性基金支出情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
八、公開(kāi)附表
1.部門(mén)預(yù)算收支總表
2.部門(mén)預(yù)算收入總表
3.部門(mén)預(yù)算支出總表
4.部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
5.部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6.部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項(xiàng)目支出表
一、部門(mén)基本概況
（一）部門(mén)職責(zé)
（1）按照市委、市人民政府的要求，宣傳懷化，促進(jìn)懷化與上海及長(zhǎng)三角地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流，勞務(wù)輸出，為懷化引進(jìn)資金、技術(shù)、人才、農(nóng)產(chǎn)品和先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)。
?。?/font>2）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開(kāi)發(fā)信息資源，建立健全信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化綜合信息處理手段，開(kāi)展專(zhuān)題信息調(diào)研，為市委、市人民政府決策提供信息服務(wù)。
?。?/font>3）負(fù)責(zé)與上海的黨、政、軍機(jī)關(guān)、懷籍人士、懷籍企業(yè)和各界人士的聯(lián)絡(luò)，爭(zhēng)取他們對(duì)懷化經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的支持幫助。
?。?/font>4）負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)在上海的接待服務(wù)工作；為市直單位和各縣、市、區(qū)在上海進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的人員提供方便。
（5）按照市委、市人民政府的要求，對(duì)市直單位，各縣、市、區(qū)大型企業(yè)設(shè)的各類(lèi)聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。
（6）加強(qiáng)與上海有關(guān)職能部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，為懷籍務(wù)工人員提供服務(wù)，協(xié)助辦理民族事務(wù)，協(xié)助處理突發(fā)事件，協(xié)助做好信訪工作，調(diào)解糾紛，化解矛盾，維護(hù)懷籍勞務(wù)人員的人身權(quán)益。
?。?/font>7）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位（正處級(jí)），隸屬懷化市人民政府辦公室管理。作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)：
?。?/font>1）機(jī)關(guān)職能科室2個(gè)，商貿(mào)聯(lián)絡(luò)科、綜合科。
?。?/font>2）在職人員編制數(shù)10人（編辦核定），截止2020年12月，實(shí)有在職人員10人，處級(jí)以上人員2人，科級(jí)人員4人，工勤人員3人，臨聘人員1人，退休人員2人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處為一級(jí)預(yù)算單位。納入2021年預(yù)算編制范圍的只有懷化市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處本級(jí)，沒(méi)有其他下級(jí)預(yù)算單位。
三、部門(mén)收支總體情況
2021年部門(mén)預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一） 收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)165.37萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款165.37萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少9.57萬(wàn)元，下降5.47%，主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。
（二） 支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)165.37萬(wàn)元，其中，商品和服務(wù)支出111.57萬(wàn)元，工資福利支出53.8萬(wàn)元。支出比2020年預(yù)算減少9.57萬(wàn)元，下降5.47%。減少主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。
（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共9張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》，（公開(kāi)表格附后）。
四、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為165.37萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為165.37萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資40.82萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0.04萬(wàn)元、績(jī)效工資12.94萬(wàn)元、辦公費(fèi)4萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、水電費(fèi)2萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3萬(wàn)元以及其他保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)完成日常工作而發(fā)生的支出100.57萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：我單位沒(méi)有列支項(xiàng)目支出，只有專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，2021年年初預(yù)算數(shù)為99萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。其中重點(diǎn)企業(yè)合作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)與長(zhǎng)三角及華東地區(qū)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)合作，專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)57萬(wàn)元，主要包含招商引資及聯(lián)絡(luò)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，維權(quán)維穩(wěn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元。房租30萬(wàn)元，主要用于租賃單位辦公用房和單位員工宿舍。
四、政府性基金支出
懷化市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處2021年無(wú)政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為29.93萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)26.78萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.15萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3.15萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少3.32萬(wàn)元，下降9.98%。減少原因主要是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款165.37萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少9.57萬(wàn)元，下降5.47%。減少主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。具體安排情況如下：?jiǎn)挝粸楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：商品和服務(wù)支出111.57萬(wàn)元，工資福利支出53.8萬(wàn)元。主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
（三）政府采購(gòu)情況
2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額3萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出165.37萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，基本支出和項(xiàng)目支出，2021年基本支出預(yù)算數(shù)為165.37萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。我單位沒(méi)有列支項(xiàng)目支出，只有專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，2021年年初預(yù)算數(shù)為99萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。其中重點(diǎn)企業(yè)合作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)與長(zhǎng)三角及華東地區(qū)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)合作，專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)57萬(wàn)元，主要包含招商引資及聯(lián)絡(luò)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，維權(quán)維穩(wěn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元。房租30萬(wàn)元，主要用于租賃單位辦公用房和單位員工宿舍。全部實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
1、 截至2020年12月31日單位共有車(chē)輛1輛，為一般公務(wù)用車(chē)（含實(shí)物保障用車(chē)、應(yīng)急公務(wù)用車(chē)、接待調(diào)研用車(chē)）。無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。
2、 截至2021年，本部門(mén)無(wú)新增車(chē)輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1. 2021年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。
2. 2021年本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。
3. 2021年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
(三)、財(cái)政撥款收入：指由市財(cái)政局當(dāng)年撥付的資金。
(四)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度未使用完的資金，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按照相關(guān)規(guī)定使用的資金。
(五)、一般公共服務(wù)支出（行政運(yùn)行）：?jiǎn)挝挥糜诒Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
(六)、一般公共服務(wù)支出（一般行政管理事務(wù)）：?jiǎn)挝婚_(kāi)展業(yè)務(wù)如：信息調(diào)研、招商考察等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。
(七)、一般公共服務(wù)支出（事業(yè)運(yùn)行）：差額人員經(jīng)費(fèi)支出。
(八)、一般公共服務(wù)支出（招商引資）：招商引資相關(guān)支出。
(九)、一般公共服務(wù)支出（其他一般公共服務(wù)支出）：維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)不在上述單列支出中的均在此項(xiàng)支出。
(十).社會(huì)保障和就業(yè)支出：退休人員費(fèi)用。基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)?；踞t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。住房公積金、職業(yè)年金繳費(fèi)、其它社會(huì)保障就業(yè)支出。
(十一)、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)、項(xiàng)目支出：除基本支出以外，為發(fā)生特定工作任務(wù)而發(fā)生的專(zhuān)項(xiàng)支出。
八、公開(kāi)附表
