2019年度湖南省懷化市人民政府駐上海聯絡處決算公開說明

目錄

第一部分單位情況

一、部門職責

二、機構設置和決算單位構成

三、當年工作開展情況及主要事業成效

第二部分聯絡處2019年度部門決算表

一.收入支出決算總表

二.收入決算表

三.支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五.一般公共預算財政撥款支出決算表

六.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分聯絡處2019年度部門決算情況說明

一、關于聯絡處2019年度收入支出決算總體情況說明

二、關于聯絡處2019年度收入決算情況

三、關于聯絡處2019年度支出決算情況

四、關于聯絡處2019年度財政撥款收入支出決算總體情況

五、關于聯絡處2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、關于聯絡處2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、關于聯絡處2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于聯絡處2019年度預算績效情況的說明

十、 其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

附件一2019年度部門整體支出績效評價報告

附件二2019年決算表

一收入支出決算總表

二.收入決算表

三.支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五.一般公共預算財政撥款支出決算表

六.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

2019年度湖南省懷化市人民政府駐上海聯絡處

決算公開說明

            第一部分單位情況

一、主要職能

湖南省懷化市人民政府駐上海聯絡處屬一類公益性事業單位（正處級），隸屬湖南省懷化市人民政府辦公室管理，其職能職責如下：

（一）按照市委、市人民政府的要求，宣傳懷化，促進懷化與上海及長三角地區的經濟交流，勞務輸出，為懷化引進資金、技術、人才、農產品和先進管理經驗。

（二）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發信息資源，建立健全信息網絡，強化綜合信息處理手段，開展專題信息調研，為市委、市人民政府決策提供信息服務。

（三）負責與上海的黨、政、軍機關、懷籍人士、懷籍企業和各界人士的聯絡，爭取他們對懷化經濟建設和社會發展的支持幫助。

（四）負責市領導在上海的接待服務工作；為市直單位和各縣、市、區在上海進行公務活動的人員提供方便。

（五）按照市委、市人民政府的要求，對市直單位，各縣、市、區大型企業設的各類聯絡機構進行管理、協調和指導。

（六）加強與上海有關職能部門的溝通協調，為懷籍務工人員提供服務，協助辦理民族事務，協助處理突發事件，協助做好信訪工作，調解糾紛，化解矛盾，維護懷籍勞務人員的人身權益。

（七）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

二、機構設置和決算單位構成

懷化市人民政府駐上海聯絡處為一級決算單位。納入2019決算范圍的只有懷化市人民政府駐上海聯絡處本級，沒有其他二級決算單位。

（一）內設職能科室2個，招商聯絡科、綜合科。

（二）在職人員編制數10人（編辦核定），實有在職人員10人，處級以上人員2人，科級人員4人，工勤人員3人，退休人員2人，臨聘人員1人。

（三）機構、人員當年變動情況及原因

2018年3月申中軍同志辭職，已經不計入在職人員。2019年副主任易楚斌同志因為個人原因已經辭去領導職務，但職級是副處級干部，仍然計入在職人員。截至2019年12月在職10人，退休2人，在職人員中臨聘人員沒有計入非參公事業人員。

三、當年工作開展情況及主要事業成效

懷化市政府駐上海聯絡處堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，在市委、市政府的高度重視和堅強領導下，在省政府駐上海辦事處的精心指導下，圍繞加快推進“一極兩帶”和“一個中心、四個懷化”建設，突出抓好抓實黨的建設、招商引資、聯絡交流、維權維穩、重大活動等方面的重點工作，較好地完成了全年工作任務，充分發揮了我市駐上海辦事機構的“橋梁”和“窗口”作用，更好展示了駐外機構的良好形象，為促進湘滬兩地交流、服務長江經濟帶發展，建設富饒美麗的懷化作出了積極貢獻。

(一)、扎實推進黨建工作

聯絡處領導始終高度重視黨建工作，著力從四方面入手，努力打造一支信念過硬、政治過硬、責任過硬、能力過硬、作風過硬的隊伍。

（1）強化理論武裝，提高政治站位。一是堅持理論引領。聯絡處領導充分發揮示范作用，帶頭發揮黨員先鋒模范作用，認真組織黨員和干部職工認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，學習黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神，強化黨章黨規學習和理想信念教育，提升黨員政治素養。二是深化學習實效。通過集中學習和個人自學、專題討論等多種形式開展學習，提升學習效果，確保用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導工作。三是做到"兩個維護"。引導和教育黨員堅定政治信仰，推動全體黨員干部不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，使全處黨員干部把思想和行動自覺統一到推動市委、市政府最新決策部署上來，把智慧和力量凝聚到推動新時代發展上來，合力推進聯絡處工作再上新臺階。

（2）強化思想教育，提高黨性修養。一是深化思想建設。堅持把思想建設擺在首位、貫穿始終，著力筑牢信仰之基，補足精神之鈣，把穩思想之舵。深入學習馬列主義、毛澤東思想、中國特色社會主義理論體系，引導黨員用其立場、觀點和方法武裝頭腦、指導實踐、推動工作，進一步堅定道路自信、理論自信、制度自信和文化自信。二是抓好主題教育活動。根據中共中央、湖南省委、懷化市委的統一部署，按照“守初心、擔使命、找差距、抓落實”的總要求，在市委主題教育指導小組的直接指導和監督下，聯絡處高度重視主題教育，認真推進主題教育活動走向深入。首先，成立了“不忘初心、牢記使命”主題教育領導小組，由滿延毛同志任組長，易楚斌同志任副組長兼辦公室主任，龐小武任聯絡員；領導小組下設主題教育辦公室，組建了工作專班，保證了領導力量和工作力量。為保證學習穩定推進，相繼制訂下發了駐滬聯絡處主題教育實施方案及相關文件，組織召開聯絡處全體黨員干部大會，對主題教育進行了全面動員部署，開展集中學習并交流學習心得，明確貫徹落實措施。為提升學習效果，聯絡處組織黨員干部參觀了一大會址，督促全體干部職工觀看《榜樣4》，召開駐滬聯絡處領導班子“不忘初心、牢記使命”主題教育專題民主生活會暨黨支部專題組織生活會。通過抓好集中學、創新方式學、圍繞主題學，增強了黨員的光榮感、責任感和使命感。三是開展黨建活動。為迎接建黨70周年，聯絡處積極組織懷化商會認真籌備節目，代表聯絡處參加省辦組織的在滬湘籍人士慶祝中華人民共和國成立70周年文藝演出活動，取得了二等獎的好成績。同時，組織聯絡處黨員參加湖南省政府駐上海辦事處舉辦的 “不忘初心、牢記使命”應知應會知識競賽，榮獲二等獎。

（3）強化組織管理，提高規范意識。一是健全工作制度，開展支部換屆選舉。聯絡處不斷完善集體決策制度，落實黨員領導與群眾談心談話、民主評議黨員等制度，營造民主集中、生動活潑的政治氛圍。此外，為進一步加強黨的基層組織建設，依據《中國共產黨章程》和《中國共產黨基層組織選舉工作暫行條例》《中國共產黨支部工作條例（試行）》等有關規定，今年 5月如期舉行了換屆選舉產生了新一屆支部委員會。隨后，新一屆支部委員會召開第一次會議，選舉產生滿延毛為支部書記，并對支部委員進行分工，選舉結果上報中國共產黨湖南省駐上海單位委員會。二是嚴格黨員管理。認真做好黨費收繳工作，嚴格按照要求及時定額、及時收繳黨費，切實履行黨員義務。同時，做好黨員信息完善工作，逐步建立創先爭優激勵機制，對優秀黨員予以表彰。

（4）強化作風建設，提高責任擔當。一是開展黨風廉政建設。聯絡處領導高度重視廉政文化建設，始終把廉政文化建設同業務工作、隊伍建設等工作結合起來，不斷增強廉政文化建設的影響力和滲透力。第一，堅持廉政談話。把廉政談話列入了日常工作制度長抓不懈，促使大家在工作中始終手握戒尺、心存戒懼，不破防線、不越紅線、不觸底線，把講規矩有紀律落到實處。及時傳達和學習市紀委、市政府辦黨組下發的黨風廉政建設相關文件精神，使黨員干部意識到雖身處繁華的大上海，更要時刻用共產黨員的標準嚴格要求自己、拒腐防變。第二，堅持“四種形態”常態化。根據市紀委監委要求，聯絡處堅持每月月末和每季度季末，由尹華科長及時報送監督執紀“四種形態”統計報表等。聯絡處運用監督執紀“四種形態”，經常開展批評與自我批評，讓“紅紅臉、出出汗”成為常態，通過及時傳達市紀委相關工作要求和任務，切實把壓力傳導到位，督促各工作有條不紊的推進，共同營造風清氣正的優良環境。第三，堅持教育抓預防。聯絡處不定期組織學習領會習近平總書記關于加強黨的政治建設等重要指示精神和《中共中央關于加強黨的政治建設的意見》《中國共產黨重大事項請示報告條例》等，使大家認同和接受反對腐敗、崇尚廉潔的價值理念。同時，通過組織觀看反腐倡廉電教片，開展廉政宣教和文化建設，倡導和弘揚不容忍腐敗和抵制腐敗的良好風氣，形成“人人思廉、全民崇廉”的良好格局。二是召開高質量民主生活會。聯絡處精心組織召開了高質量的專題民主生活會，取得了良好的效果。會議主題圍繞全面貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，深入學習貫徹習近平總書記考察上海重要講話精神，強化創新理論武裝，樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，努力把每個黨支部建設成為堅強戰斗堡壘，奮斗譜寫新時代改革發展的新篇章。三是抓好掃黑除惡專項工作。自全國掃黑除惡專項斗爭正式啟動以來，聯絡處積極落實《關于開展掃黑除惡專項斗爭的通知》要求，充分發揮聯絡處黨組織在掃黑除惡專項斗爭中的作用。成立了掃黑除惡專項斗爭工作領導小組。通過積極宣傳，營造了良好的工作氛圍；同時堅持走訪調研，一年來深入走訪50余家企業，為進一步優化企業經營環境提供了有力保障。

(二)、有效促進招商引資工作

聯絡處全年共完成項目簽約4個，推進項目落地3個，全年合同引資金額13億元, 邀請知名企業、實力企業或社團到懷化實地考察達16批次, 拜訪企業、園區、商會、協會65家。懷化市駐上海聯絡處被懷化市委市政府、湖南省政府駐上海辦事處評為2018年度“招商先進單位”。

（1）重點服務，努力推進項目簽約和落地。2019年以來，聯絡處緊密結合實際，充分利用本土資源，綜合篩選出20個重點在談項目，積極推進項目的簽約，全年共完成四個項目的簽約與合作：（1）2019年4月28日，嘉晟精工裝配式建筑科技產業園正式落戶鶴城工業集中區，總投資7億元，占地面積約500畝，預計年營業收入22億元。2019年6月正式開工，2019年12月開始試生產，實現了當年簽約、當年開工和當年投產；（2）2019年6月18日，湖南寶東農牧科技股份有限公司與懷化高新技術產業開發區正式簽約，年產40萬噸高端生物飼料項目，總投資2億元；（3）2019年3月15日，懷化萬通濱江廣場和凱里亞德酒店（上海錦江國際酒店集團）正式簽約，總投資1億元,建設180間星級高端商務酒店，計劃2020年年底全面投入使用。（4）2019年4月30日，香港銅鑼灣集團與湖南積美房地產開發有限公司共同開發原懷化萬通濱江廣場，總投資3億元，建設集購物、娛樂、影院、消費為一體的商業綜合體。此外，以下三個項目得到實質性推進：（1）由上海事途信息科技有限公司在高新區投資的懷化科技金融服務平臺項目，經過懷化市駐上海聯絡處與懷化市委、市政府的多次協調，已經開始正常運營；（2）由岳陽市宏富林生態農業發展有限公司投資租賃流轉的1200畝土地和核桃林種植項目，目前已經順利實現托管運營；（3）2019年2月20日，由蘇州大福外貿食品有限公司在懷化市佳惠物流園內試點建設1.2萬立方米的干霧控濕保鮮冷鏈物流倉庫，針對懷化的特色農產品，利用以色列的干霧控濕保鮮技術，為懷化提供集裝箱設備租賃和智慧冷鏈倉儲技術改造，第一批3000立方米的設備已經安裝和調試完成。

    （2）積極走訪，進一步做好項目儲備工作。聯絡處全年累計拜訪企業、商協會和園區65家，邀請知名企業來懷考察6批次。通過廣泛的走訪和溝通，聯絡處積極儲備了一批優質項目，分別是：深圳比亞迪公司與懷化高新區洽談的新能源汽車組裝生產線項目、上海洛安資本與懷化市洽談的產業投資基金項目、洛釩科技投資的年產10KT電池級五氧化二釩生產線項目、中農聯控股有限公司與懷化市洽談的懷化國際農產品電商物流園項目、均和集團大宗商品貿易交易中心項目、巴拉德氫燃料電池動力總成項目、懸掛式膠輪有軌電車交通系統項目、優農鄰里中心綜合體項目、碲化鎘薄膜發電玻璃技術項目、軍民兩用電解質等離子拋光機項目、氣體醫學產業新城項目、新晃縣辣椒生產基地項目等等。

（3）大力宣傳，全面開展招商對接活動。懷化市駐上海聯絡處始終把招商引資工作作為聯絡處工作的重中之重，時刻把宣傳懷化作為招商工作的重要抓手。一是積極邀請懷籍在滬知名企業家們到家鄉看一看，到家鄉走一走，經過反復對接，在首屆懷商大會參會人數嚴格控制的情況下，懷化市駐上海聯絡處還邀請了6名知名懷籍在滬企業家參會；二是積極組織人員參加各種會議和論壇，宣傳懷化。先后參加了中國第二屆進口博覽會，第十二屆亞洲果蔬產業博覽會，第十屆中國（上海）國際紡織染料及印染助劑展覽會，赴深圳、廣州參加“對接大灣區 承接產業轉移”招商推介會；三是我處成功組織并召開了招商引資推介會暨上海懷化經濟振興聯誼會。我們積極邀請了上海市懷化籍知名人士和部分商會企業、商學院企業等100多人，組織參加了“引老鄉、回故鄉、建家鄉”主題對接活動，會議中，還邀請了專家教授進行講座：彭際作博士研究員的《形勢、戰略和對策—基于幾個熱點問題的思考》、柳思維的《中美貿易戰思考》、夏曉輝博士的《企業成長中的可積累性》等等。

（4）取長補短，積極投入到項目包裝和推介。一年來，聯絡處充分意識到在長三角區域招商與其他市區兄弟單位之間還存在著一定的差距。因此，我們積極尋找自身的不足，向兄弟單位取經，努力做到取長補短。一是聯絡處積極與全國各地駐滬招商機構聯絡，在交流中學習對方的優點，比如：多次到湖南省駐滬辦事處取經，把懷化的資源情況和產業情況積極與招商部門對接，讓我們的招商隊員與他們建立信息共享機制，學習他們拜訪行業協會的經驗，爭取第一時間準確地獲取企業投資信息，做到精準招商；二是尋找項目前期包裝的差距。在項目招商過程中，一方面是企業方帶著已有的項目來懷化進行投資，這樣我們只需要向企業方推薦懷化的各種優勢；另一方面，我們需要帶著懷化已經規劃好的項目去招商，這樣不僅要求我們招商隊員非常熟悉項目的基本情況，更需要對項目的實施和運營管理有一個充分的前期調研過程，才能吸引企業家的投資。比如：懷化市沅陵縣孝坪百年兵工小鎮項目，已經做了完整的規劃和科學的運營管理模式，在與投資者溝通的時候就能深入有效的交流，也保證了項目的招商成功率。因此，聯絡處一邊積極對接相應的部門和園區，多推出一些有具體規劃和實施方案的項目，一邊積極與有實力的企業接觸，用他們的技術和理念指導項目的包裝和推介。

（三）、有序展開聯絡合作

一是政務聯絡常抓不懈。第一，加強與湖南省政府駐滬辦的聯絡。積極主動向湖南省政府駐上海辦事處匯報相關工作，爭取在資源上的更大支持。同時，對于一些高品質的政務或經濟信息，及時進行報送，增強信息聯絡。第二，加強與上海市直各部門、市轄區的聯絡。全年共走訪駐滬廳（局）級單位10余家，走訪聯絡駐地廳（局）副處以上領導28人次。通過與靜安區、長寧區、普陀區等相關部門聯絡，宣傳懷化，提高懷化在上海的知名度，促使“懷滬”兩地交流合作。第三，加強與各地聯絡處、商會聯絡。通過與各聯絡處或商會的聯系，加強資源共享與整合，爭取在更大的平臺上開展工作。今年分別與上海市湖南商會、上海市江蘇商會、湖南省江蘇商會、南通市湖南商會、上海市株洲商會等10余家商會開展了友好聯絡。二是接待服務水平不斷提升。始終把服務質量放在首位，在實踐中不斷提升聯絡處的接待能力，熱情服務、注重接待細節，注重接待禮儀，使聯絡處能夠完成好每一次的接待任務，力求使接待工作令領導滿意，給領導、朋友等留下良好的形象，使來訪客人有賓至如歸的感覺。三是堅持做好信息整理和報送。全年堅持每月至少報送1條以上專報信息，重點在于梳理和分析上海及長三角地區在促進經濟發展方面的優秀經驗和做法，給市政府領導決策提供參考。同時，借助湖南省駐滬辦組建的各地聯絡處組建信息交流群等平臺，及時分享上海經濟和社會發展方面的信息和資訊，提升了我處信息報送數量和質量。

四、主動開展維權維穩

“長三角”地區是我市外出務工人員經商、創業、務工就業的主要陣地之一，據不完全統計，懷化籍在該區域辦企業、開公司的有千余家，務工就業人員有近20萬人，每年務工收入近百億元，他們為家鄉的精準脫貧，家鄉建設和經濟發展作出了巨大的貢獻。近幾年來，聯絡處遵照國辦發〔2015〕8號文件和省委、市委市政府關于駐外辦事處應“加強與駐地有關職能部門的溝通協調，為派出地的外出務工人員提供服務，協助辦理民族事務，協助處理突發事件，協助做好信訪工作，調解糾紛，化解矛盾，維護社會穩定”的指示精神，積極主動把維權維穩工作與精準脫貧結合起來，沒有出現一次失誤和紕漏，相關工作得到了上海市合作交流辦和省政府駐滬辦事處的首肯。據統計，2019年走訪懷化籍務工人員所在企業70余家，維權8次，較好完成了年初任務。

（五）、全力配合在滬重大活動

聯絡處作為駐外機構，重要的職責之一就是配合市委、市政府落實好在滬的重大活動。比如今年中國第二屆進口博覽會、第十二屆亞洲果蔬產業博覽會等重大活動期間，聯絡處為各代表團提供了優質的行程安排、車輛調度等保障服務工作，確保了前期對接工作順暢、會中線路規劃明晰、后勤保障到位，為宣傳懷化起到了重要作用，得到了領導的一致好評。同時，也為長三角產業鏈延伸、懷化承接東部產業轉移等招商引資項目打下了良好的基礎。

第二部分聯絡處2019年度部門決算表

表格見附件，本單位無政府性基金收支，故本表無數據。

第三部分聯絡處2019年度部門決算情況說明

一、關于聯絡處2019年度收入支出決算總體情況說明

聯絡處2019年全年收入總計241.69萬元，全年支出總計243.52萬元。收入比上年減少7.19萬元，減少2.89%,,減少主要的原因：是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步嚴格控制經費開支,支出比上年減少19.06萬元,減少7.26%,減少主要的原因：是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步嚴格控制經費開支。

二、關于聯絡處2019年度收入決算情況

聯絡處2019年度全年收入241.69萬元， 其中財政撥款收入241.69萬元, 占100%，事業收入0萬元，占0%，經營收入0萬元，占0%，附屬單位上繳收入0萬元，占0%，其他收入0萬元，占0%。收入比上年減少7.19萬元，減少2.89%,減少主要的原因：是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步嚴格控制經費開支。

三、關于聯絡處2019年度支出決算情況

聯絡處2019年度全年支出243.52萬元，基本支出243.52萬元，占100%，項目支出0萬元，占0%，經營支出0萬元，占0%，對附屬單位補助支出0萬元，占0%。支出比上年減少19.06萬元,減少7.26%,減少主要的原因：是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步嚴格控制經費開支。

四、關于聯絡處2019年度財政撥款收入支出決算總體情況

聯絡處2019年度財政撥款收入241.69萬元, 收入比上年減少7.19萬元，減少2.89%,減少主要的原因：是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步嚴格控制經費開支。

聯絡處2019年度財政撥款支出243.52萬元，支出比上年減少19.06萬元,減少7.26%,減少主要的原因：是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步嚴格控制經費開支。

聯絡處2019年年初結轉和結余2.91萬元，年末結轉和結余1.08萬元。

五、關于聯絡處2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算總體情況

聯絡處2019年度財政撥款支出243.52萬元，支出比上年減少19.06萬元,減少7.26%,減少主要的原因：是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步嚴格控制經費開支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

聯絡處2019年財政撥款支出243.52萬元，主要用于以下方面：1、一般公共服務支出226.25萬元，占比92.91%；2、社會保障和就業支出10.61萬元，占比4.36%；3、衛生健康支出6.66萬元，占比2.73%；其中：行政運行支出8.56萬元；一般行政管理事務支出161.94萬元；對外聯絡事務支出20.92萬元；其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出1.03萬元；事業運行支出17.44萬元；招商引資商貿事務支出14.36萬元；其他一般公共服務支出2萬元；事業單位退休人員生活補助3.68萬元；退休人員福利費0.28萬元；機關保險支出6.65萬元；事業單位醫療費2.66萬元；醫療費補助4萬元。

（三）財政撥款支出決算具體情況

聯絡處2019年度財政撥款支出年初預算為205.87萬元。支出決算為243.52萬元，完成年初預算的118.29%。決算數大于預算數的主要原因：一是本年社保局要求單位補繳了2018年10月以來的各項社保費用支出；二是湖南省政府駐上海辦事處要求各個駐滬聯絡處加強信息調研信息聯絡工作，增加了經費支出；三是我處在上海已經成立了懷化商會，今年成功舉辦一場大型商貿投資洽談會，組織十多批次投資聯盟、上市公司等考察團前往懷化實地考察投資，促成百億元的合作意向；四是我處年初預算工作經費只有八萬，差旅經費嚴重不足。這些經費支出導致年中臨時追加開支。

1、一般公共服務支出年初預算為205.87萬元，支出決算226.25萬元，完成年初預算的109.9%。決算數大于預算數的主要原因：一是本年社保局要求單位補繳了自2018年10月以來的社保費用支出；二是湖南省政府駐上海辦事處要求各個駐滬聯絡處加強信息調研信息聯絡工作，增加了經費支出；三是我處在上海正式成立了懷化商會，今年舉辦了一場大型商貿投資洽談會，組織十多批次投資聯盟、上市公司等考察團前往懷化實地考察投資，促成百億元的合作意向；四是我處年初預算工作經費只有八萬，差旅經費嚴重不足。這些經費支出導致年中臨時追加開支。

2.本年社會保障和就業支出10.61萬元；衛生健康支出6.66萬元，但其中包含了事業單位退休人員生活補助3.68萬元；退休人員福利費0.28萬元；機關保險支出6.65萬元；事業單位醫療費2.66萬元；醫療費補助4萬元。財政對于基本養老保險和醫療保險等各項社會保險費用只保障全額人員單位繳納部分，但是我單位還有差額人員和臨聘人員的單位繳納部分需要單位從其他經費中開支，加強與重點企業的合作交流，差額人員投入到招商引資工作中，單位參照全額人員發放績效獎綜治獎和駐外津貼，財政只保障百分之五十，單位也需要從其他經費中開支。

本年度單位實際基本養老保險繳費支出15.32萬元；職業年金繳費支出3.96萬元；職工基本醫療保險繳費支出9.6萬元；住房公積金繳費支出9.4萬元；其他社會保障繳費支出2.03萬元，因為社保局要求單位補繳了自2018年10月以來的各項繳費,導致年中臨時增加了開支，并且財政對于基本養老保險和醫療保險等各項社會保險費用只保障全額人員單位繳納部分，但是我單位還有差額人員和臨聘人員的單位繳納部分需要單位從其他經費中開支。

六、關于聯絡處2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

聯絡處2019年度一般公共預算財政撥款基本支出243.52萬元，其中人員經費支出148.7萬元，占比61.06%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金等；日常公用經費支出了94.82萬元，占比38.94%。主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其它商品和服務支出等。

七、關于聯絡處2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

聯絡處2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費年初預算數47.5萬元，支出決算32.53萬元，完成年初預算68.48%。其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，因公出國（境）費支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為42.5萬元，支出決算為29.06萬元，完成預算的68.38%；決算數小于預算數的主要原因是落實中央八項規定精神及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經費支出。公務用車購置費及運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為3.47萬元，完成預算的69.4%，決算數小于預算數的主要原因是落實中央八項規定精神及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經費支出，與上年相比，減少1.44萬元，減少29.38%。減少主要原因是落實中央八項規定精神及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算為29.06萬元，占比89.33%；因公出國（境）費支出決算為0萬元，占比0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.47萬元，占比10.67%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）費團組0個，累計0人次。

2、公務接待支出決算為29.06萬元，全年共接待來訪團組260批次，2910人次。主要接待上海和長三角企業來我處聯系工作，組織投資考察組前往懷化考察,接待市直機關單位來滬聯系工作，考察調研，接受相關部門檢查指導工作等予以相關接待發生的支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.47萬元，其中：公務用車購置費支出決算為0萬元，公務用車運行維護費支出決算為3.47萬元，主要是燃油費、保險費及車輛維修費等支出。截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

 八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、關于聯絡處2019年度預算績效情況的說明

（一）績效工作開展情況

我處認真對2019年度所有預算資金支出經濟性、效率性、有效性和可持續性進行客觀、公正的評價。

（二）部門決算績效自評

我處每年年初預算撥款不足，只能由年中財政調劑增補。作為長三角經濟輻射帶的龍頭，大量的經濟信息調研；招商引資工作日常經費開支安排不夠充裕。我處為全額撥款的公益性事業單位,并沒有其他收入來源,而在職人員10人中,僅4人為財政全額撥款,有5人是差額撥款人員,并且臨聘了1名司機,這6人的工作經費和社會保障經費,財政沒有納入年初預算,作為以招商引資、溝通、協調為主要職能的服務部門，預算的列支需結合年度日常工作計劃、年度特定工作計劃，在預算充裕的情況下安排的更合理，更嚴謹。

（三）整體支出績效自評報告見附件。

   十、本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

  十一、本單位沒有養老保險基金發放養老金這部分。

十二、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

聯絡處2019年度機關運行經費支出94.14萬元，比2018年減少了41.53萬元，減少30.61%,減少主要的原因：是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步嚴格控制經費開支。

（二）一般性支出情況

1. 2019年本部門無會議費。

2. 2019年本部門無培訓費。

3. 2019年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等。

（三）政府采購支出情況

聯絡處2019年度無政府采購計劃，政府采購支出0萬元。

（四）國有資產占用情況

截至2019 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，為一般公務用車；單位價值50 萬元以上通用設備無，單價100 萬元以上專用設備無。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指由市財政局當年撥付的資金。

二、年初結轉和結余：指以前年度未使用完的資金，結轉到本年度按照相關規定使用的資金。

三、一般公共服務支出（行政運行）：單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

四、一般公共服務支出（其他政府辦公廳(室)及相關機構事務）：單位開展業務如：信息調研、招商考察等未單獨設置項級科目的項目支出。

五、一般公共服務支出（事業運行）：差額人員經費支出。

六、一般公共服務支出（招商引資）：招商引資相關支出。

七、一般公共服務支出（其他一般公共服務支出）：維持機關正常運轉不在上述單列支出中的均在此項支出。

八.社會保障和就業支出：退休人員費用。基本養老保險繳費。基本醫療保險繳費。住房公積金、職業年金繳費、其它社會保障就業支出。

九、基本支出：為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：除基本支出以外，為發生特定工作任務而發生的專項支出。

(十一)、“三公”經費：納入財政決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行經費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

(十二)、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分附件

附件一2019年度部門整體支出績效評價報告

2019年整體支出績效自評

附件二2019年決算表

2019決算表