懷化市人民政府駐上海聯絡處2020年度部門預算公開說明

目 錄 

一、部門基本概況

（一）本部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、 政府性基金支出

六、 其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、 專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

（1）按照市委、市人民政府的要求，宣傳懷化，促進懷化與上海及長三角地區的經濟交流，勞務輸出，為懷化引進資金、技術、人才、農產品和先進管理經驗。

（2）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發信息資源，建立健全信息網絡，強化綜合信息處理手段，開展專題信息調研，為市委、市人民政府決策提供信息服務。

（3）負責與上海的黨、政、軍機關、懷籍人士、懷籍企業和各界人士的聯絡，爭取他們對懷化經濟建設和社會發展的支持幫助。

（4）負責市領導在上海的接待服務工作；為市直單位和各縣、市、區在上海進行公務活動的人員提供方便。

（5）按照市委、市人民政府的要求，對市直單位，各縣、市、區大型企業設的各類聯絡機構進行管理、協調和指導。

（6）加強與上海有關職能部門的溝通協調，為懷籍務工人員提供服務，協助辦理民族事務，協助處理突發事件，協助做好信訪工作，調解糾紛，化解矛盾，維護懷籍勞務人員的人身權益。

（7）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

      單位主管部門及內部組織設置，人員編制及實有情況：懷化市人民政府駐上海聯絡處屬財政全額撥款事業單位（正處級），隸屬懷化市人民政府辦公室管理。作為一級預算部門預算單位，

（1）機關職能科室2個，商貿聯絡科、綜合科。

（2）在職人員編制數10人（編辦核定），截至2019年12月，實有在職人員10人，處級以上人員2人，科級人員4人，工勤人員3人，臨聘人員1人，退休人員2人。

二、部門預算單位構成

懷化市人民政府駐上海聯絡處為一級預算單位。納入2020年預算編制范圍的只有懷化市人民政府駐上海聯絡處本級，沒有其他二級預算單位。

三、部門收支總體情況

         2020年部門預算編報范圍包括懷化市人民政府駐上海聯絡處的收入、支出及專項經費安排情況，收入只有一般公共預算收入，沒有政府性基金收入和國有資本經營預算收入，事業單位經營服務收入，支出只有保障本機關運行的經費。

（一） 收入預算

2020年年初預算數174.94萬元，為一般公共預算財政撥款174.94萬元。收入較去年減少30.93萬元，下降15%，主要原因是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。

（二） 支出預算

2020年年初預算數174.94萬元，其中，商品和服務支出120.32萬元，工資福利支出54.62萬元。支出比2019年預算減少30.93萬元，下降15%。減少主要原因是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

 四、一般公共預算財政撥款支出情況

  2020年一般公共預算財政撥款174.94萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出預算數為130.94萬元，是指為保障單位機構正常運行、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為44萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，主要是業務工作經費。其中重點企業合作專項經費主要用于加強與長三角及華東地區重點企業經濟合作，招商引資及聯絡。

五、政府性基金支出

  懷化市人民政府駐上海聯絡處沒有政府性基金支出預算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

    2020年“三公”經費預算為33.25萬元，其中：公務接待費29.75萬元，公務用車運行費3.5萬元，公務用車購置費 0萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少14.25萬元，下降30%。減少原因主要是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。其中公務接待費減少12.75萬元，下降30%，減少原因主要是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。公務用車運行費減少1.5萬元，下降30%，減少原因主要是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。

（二）機關運行經費

   2020年單位的機關運行經費76.32萬元，比2019年預算減少28.32萬元，下降27.06%。減少主要原因是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。

（三）政府采購情況

   2020年懷化市人民政府駐上海聯絡處采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

 按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出174.94萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，基本支出和項目支出，2020年基本支出預算數為130.94萬元，是指為保障單位機構正常運行、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。項目支出2020年年初預算數為44萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，主要是業務工作經費。其中重點企業合作專項經費主要用于加強與長三角及華東地區重點企業經濟合作，招商引資及聯絡。

（五） 國有資產占用情況

   截至2019年12月31日單位共有車輛1輛，為一般公務用車（含實物保障用車、應急公務用車、接待調研用車）。無單位價值50萬元以上通用設備，無單位價值100萬元以上專用設備。

   2020年，本部門預計無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1. 2020年本部門無會議費預算。

2. 2020年本部門無培訓費預算。

3. 2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

  (一)、財政撥款收入：指由市財政局當年撥付的資金。

(二)、年初結轉和結余：指以前年度未使用完的資金，結轉到本年度按照相關規定使用的資金。

(三)、一般公共服務支出（行政運行）：單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(四)、一般公共服務支出（一般行政管理事務）：單位開展業務如：信息調研、招商考察等未單獨設置項級科目的項目支出。

    (五)、一般公共服務支出（事業運行）：差額人員經費支出。

     (六)、一般公共服務支出（招商引資）：招商引資相關支出。

     (七)、一般公共服務支出（其他一般公共服務支出）：維持機關正常運轉不在上述單列支出中的均在此項支出。

    (八).社會保障和就業支出：退休人員費用。基本養老保險繳費。基本醫療保險繳費。住房公積金、職業年金繳費、其他社會保障就業支出。　　

(九)、基本支出：為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)、項目支出：除基本支出以外，為發生特定工作任務而發生的專項支出。

(十一)、“三公”經費：納入財政決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行經費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

(十二)、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、公開附表

2020預算表