目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

五、 政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1開展招商引資。按照市委、市政府的要求，圍繞全市經濟社會發展重點、全市招商工作規劃和引資目標任務，宣傳、推介懷化，積極開展招商引資工作，做好重點招商引資項目的跟蹤、服務工作，推進上海與懷化的區域合作；加強駐地重點企業與懷化各企業的聯系，加強投資意向的收集、分析、對接，開展投資促進工作；配合我市投資促進重大活動，搭建專業化合作平臺，為我市各縣市區及市直單位、工業園區開展投資促進活動提供服務。

2開展政務和信息服務。開展駐地的專題調研和信息工作，及時準確向市委、市政府提供上海政治、經濟、社會信息，為市委、市政府決策提供參考依據。負責與駐地黨委、政府及有關部門的聯系，促進懷化與上海的相互了解和友好往來。參與我市與駐地之間的重大政務活動的組織、協調和服務工作。負責市領導在上海公務活動的接待服務工作，為市直單位和各縣市區在上海進行公務活動的人員提供方便。

3承擔勞務服務工作。承擔勞務調研和服務，協助做好懷化籍務工人員的管理、突發事件處置等工作；協助維護我市各類組織機構和人員在滬的合法權益，協助調解各類勞務糾紛；參與勞務輸出和結構性勞動力回流及駐地技術性人才引進有關工作。

4承辦懷化市委、市政府和主管部門交辦的其它工作。

（二）機構設置情況

單位主管部門及內部組織設置，人員編制及實有情況：懷化市人民政府駐上海聯絡處屬事業單位（正處級），隸屬懷化市人民政府辦公室管理。作為一級預算部門預算單位，

（1）機關職能科室2個，商貿聯絡科、綜合科。

（2）在職人員編制數10人（編辦核定），截至2018年12月，實有在職人員10人，處級以上人員2人，科級人員4人，工勤人員3人，外聘人員1人，退休人員2人。

二、部門預算單位構成

懷化市人民政府駐上海聯絡處部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市人民政府駐上海聯絡處部門本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算編報范圍包括懷化市人民政府駐上海聯絡處的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等。

（一）收入預算，2019年年初預算數  205.87  萬元，為一般公共預算財政撥款205.87萬元, 收入較去年增加7.84萬元，主要因加大了與重點企業合作專項工作力度等因素。

（二）支出預算，2019年年初預算數 205.87 萬元，其中，工資福利支出  51.23萬元，商品和服務支出  154.64  萬元， 支出較去年增加7.84萬元，主要因加大了與重點企業合作專項工作力度,支出增加。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2019年公共財政預算財政撥款205.87萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數155.87萬元，是指為保障單位機構正常運行、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，主要是業務工作經費。其中重點企業合作專項經費主要用于加強與長三角及華東地區重點企業經濟合作，招商引資及聯絡。

五、政府性基金支出

  懷化市人民政府駐上海聯絡處沒有政府性基金支出預算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為47.5萬元，其中公務接待費42.5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元，無因公出國（境）費。“三公”經費預算增減變動情況說明：2019年“三公”經費預算數比上年預算數減少7.5萬元，下降13.64%。減少原因主要是為了認真貫徹落實中央、省委經濟工作會議精神，嚴格按照中央八項規定、國務院約法三章的要求，根據市委、市政府實行四減一控的要求，壓減費用支出。

（二）、機關運行經費

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排的機關運行經費104.64萬元，比上年預算數增加7.84萬元，提高3.96%，主要因加大了與重點企業合作專項工作力度經費增加。

（三）、政府采購情況

2019年財政預算資金總額中政府采購資金為0萬元。

（四）、預算績效管理情況

 按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出205.87 萬元，，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，基本支出和項目支出，2019年基本支出預算數為155.87萬元，是指為保障單位機構正常運行、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。我單位項目支出50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，主要是業務工作經費。其中重點企業合作專項經費主要用于加強與長三角及華東地區重點企業經濟合作，招商引資及聯絡。

（五）、 國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，本部門無50萬元以上的專用設備，無單價100 萬元以上專用設備。

2019年，本部門預計無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1. 2019年本部門無會議費預算。

2. 2019年本部門無培訓費預算。

3. 2019年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

(一)、財政撥款收入：指由市財政局當年撥付的資金。

(二)、年初結轉和結余：指以前年度未使用完的資金，結轉到本年度按照相關規定使用的資金。

(三)、一般公共服務支出（行政運行）：單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(四)、一般公共服務支出（一般行政管理事務）：單位開展業務如：信息調研、招商考察等未單獨設置項級科目的項目支出。

(五)、一般公共服務支出（事業運行）：差額人員經費支出。

(六)、一般公共服務支出（招商引資）：招商引資相關支出。

(七)、一般公共服務支出（其他一般公共服務支出）：維持機關正常運轉不在上述單列支出中的均在此項支出。

(八).社會保障和就業支出：退休人員費用?；攫B老保險繳費。基本醫療保險繳費。住房公積金、職業年金繳費、其它社會保障就業支出?！　?/font>