2020年度懷化市人民政府駐長沙辦事處部門決算

目  錄

第一部分懷化市人民政府駐長沙辦事處單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

附件一2019年度部門整體支出績效評價報告

附件二2019年度部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表

第一部分 

懷化市人民政府駐長沙辦事處單位概況

一、部門職責(zé)

（一）按照市委、市人民政府的要求，宣傳、推介懷化，發(fā)展懷化與省會城市的經(jīng)濟技術(shù)合作，積極開展招商引資工作，為懷化產(chǎn)品輸出、勞動力輸出和引進(jìn)資金、技術(shù)、人才及先進(jìn)管理經(jīng)驗牽線搭橋。

（二）按照市委、市政府的要求，做好與省會黨政機關(guān)及鄰近市區(qū)各級黨政機關(guān)的政務(wù)聯(lián)絡(luò)、經(jīng)濟聯(lián)系和友好往來等工作。

（三）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發(fā)信息資源，建立健全信息網(wǎng)絡(luò)，強化信息處理手段，開展專題信息調(diào)研，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息服務(wù)。

（四）受市委、市政府的委托，參加有關(guān)會議；陪同或代表黨政領(lǐng)導(dǎo)前往駐地職能部門辦理公務(wù)、協(xié)調(diào)相關(guān)事宜；協(xié)助我市有關(guān)部門辦理有關(guān)項目及政務(wù)等方面的事務(wù)。

（五）負(fù)責(zé)市委、市政府在長沙的公務(wù)接待服務(wù)工作，為市直單位和各縣（市、區(qū)）在長沙進(jìn)行公務(wù)活動的人員提供方便。

（六）負(fù)責(zé)做好懷化赴長上訪人員接訪勸返工作。

（七）協(xié)助市政府和有關(guān)部門、企業(yè)在長沙組織各類經(jīng)貿(mào)活動，為我市赴省會開展公務(wù)活動做好前期準(zhǔn)備工作，協(xié)調(diào)我市與長沙在經(jīng)濟交往中的有關(guān)問題，維護(hù)好我市企業(yè)在長沙的合法權(quán)益。

（八）對懷化各縣級人民政府駐長沙辦事處進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，并對其黨組織實行歸口管理。

（九）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。懷化市人民政府駐長沙辦事處（以下簡稱駐長辦）屬公益一類事業(yè)單位（正處級），隸屬懷化市人民政府辦公室管理。駐長辦作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)有科室：綜合科、接訪維穩(wěn)科、招商引資科、接待科。

（二）決算單位構(gòu)成。駐長辦2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：駐長辦本級。

第二部分

2020年度部門決算表（見附件）

第三部分

懷化市人民政府駐長沙辦事處

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計550.49萬元，與上年相比，增加157.26萬元，增長39.99%，主要是財政撥付新冠疫情聯(lián)防聯(lián)控工作經(jīng)費和人員經(jīng)費增加。

支出總計519.97萬元。與上年相比，增加82.39萬元，增長18.83%，主要是增加新冠疫情聯(lián)防聯(lián)控工作開支和人員開支增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計550.49萬元，其中：財政撥款收入520.17萬元，占94.49%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入30.32萬元，占5.51%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計519.97萬元，其中：基本支出519.97萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2020年度財政撥款收入總計520.17萬元，與上年相比，增加157.26萬元，增長39.99%，主要是財政撥付新冠疫情聯(lián)防聯(lián)控工作經(jīng)費和人員經(jīng)費增加。

支出總計489.64萬元。與上年相比，增加119.37萬元，增長32.24%，主要是增加新冠疫情聯(lián)防聯(lián)控工作開支和人員開支增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出489.64萬元，占本年支出合計的94.17%，與上年相比，財政撥款支出增加119.37萬元，增長32.24%，主要是因為新冠疫情聯(lián)防聯(lián)控工作開支和人員開支增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出489.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出470.29萬元，占96.05%；社會保障和就業(yè)支出16.03萬元，占3.27%;衛(wèi)生健康支出3.32萬元，占0.68%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為185.98萬元，支出決算數(shù)為489.64萬元，完成年初預(yù)算的263.28%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府及辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為43.19萬元，支出決算為73.53萬元，完成年初預(yù)算的170.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：駐長辦有6個差額人員及4個聘用人員，而預(yù)算只包括全額人員。

2、一般公共服務(wù)（類）政府及辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為84萬元，支出決算為85.75萬元，完成年初預(yù)算的102.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算欠精準(zhǔn)。

3、一般公共服務(wù)（類）政府及辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。

年初預(yù)算為44.38萬元，支出決算為26.49萬元，完成年初預(yù)算的56.99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政壓減，厲行節(jié)約。

4、一般公共服務(wù)（類）政府及辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為14萬元，支出決算為250.76萬元，完成年初預(yù)算的1791.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新冠疫情聯(lián)防聯(lián)控工作經(jīng)費未納入預(yù)算。

5、一般公共服務(wù)（類）對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28.76萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年終考核評優(yōu)及退休人員補助未納入預(yù)算。

6、一般公共服務(wù)（類）對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.96萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要加大了對外聯(lián)絡(luò)的工作力度。

7、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未包含財政統(tǒng)發(fā)資金。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預(yù)算為0.41萬元，支出決算為0.41萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)持平年初預(yù)算數(shù)。

9、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是退休人員春節(jié)補助未納入預(yù)算。

10、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.12萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是駐長辦有6個差額人員及4個聘用人員的基本養(yǎng)老保險未納入預(yù)算。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.32萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是職工體檢未納入年初預(yù)算。

12、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.32萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是新冠疫情聯(lián)防聯(lián)控工作費用支出跨行銀行手續(xù)費增多。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出489.64萬元，其中：人員經(jīng)費238.58萬元，占基本支出的48.72%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、五險兩金等；公用經(jīng)費251.07萬元，占基本支出的51.28%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、維修費、差旅費、招待車輛運行費等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為63萬元，支出決算為52.68萬元，完成預(yù)算的83.62%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為35萬元，支出決算為25.38萬元，完成預(yù)算的72.51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)政策，財政壓減，厲行節(jié)約，與上年相比減少1.99萬元，減少0.73%,減少的主要原因是響應(yīng)政策，厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為28萬元，支出決算為27.30萬元，完成預(yù)算的97.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)政策，厲行節(jié)約，與上年相比減少0.7萬元，減少5.61%,減少的主要原因是響應(yīng)政策，財政壓減，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算25.38萬元，占48.17%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算27.30萬元，占51.82%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為25.38萬元，全年共接待來訪團(tuán)組280個、來賓1560人次，主要是公務(wù)考察、政務(wù)聯(lián)絡(luò)、兩會及招商引資發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為27.30萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費27.3萬元，主要是燃油費及維修費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2020年度本單位政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出251.07萬元，比上年決算數(shù)增加100.64萬元，增長66.91%。主要原因是：增加了新冠疫情聯(lián)防聯(lián)控工作經(jīng)費的開支。

十、一般性支出情況

2020年駐長辦無會議費開支；無培訓(xùn)費開支。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告（按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開）

第四部分

名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  附件

附件一 2020年度部門整體支出績效評價報告

部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

  （一）單位人員編制、內(nèi)部組織機構(gòu)設(shè)置、主要職能及重點工作計劃。

懷化市人民政府駐長沙辦事處屬公益類事業(yè)單位（正處級，以下簡稱駐長辦），隸屬懷化市人民政府辦公室管理。

1、在職人員編制數(shù) 27個，截止2020年12月，實有在職人員15人，處級以上人員 3人，科級人員5人，管理九級2人，工勤技術(shù)崗位 3人，未定級2人。

    2、職能科室4個：接待科、接訪維穩(wěn)科、綜合科、招商引資科。

3、單位主要職能職責(zé)如下：

（1）負(fù)責(zé)市委、市政府在長沙的公務(wù)接待服務(wù)工作，為市直單位和各縣（市、區(qū)）在長沙進(jìn)行公務(wù)活動的人員提供方便。

（2）負(fù)責(zé)做好懷化赴長上訪人員接訪勸返工作。

（3）按照市委、市人民政府的要求，宣傳、推介懷化，發(fā)展懷化與省會城市的經(jīng)濟技術(shù)合作，積極開展招商引資工作，為懷化產(chǎn)品輸出、勞動力輸出和引進(jìn)資金、技術(shù)、人才及先進(jìn)管理經(jīng)驗牽線搭橋。

（4）按照市委、市政府的要求，做好與省會黨政機關(guān)及鄰近市區(qū)各級黨政機關(guān)的政務(wù)聯(lián)絡(luò)、經(jīng)濟聯(lián)系和友好往來等工作。

（5）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發(fā)信息資源，建立健全信息網(wǎng)絡(luò)，強化信息處理手段，開展專題信息調(diào)研，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息服務(wù)。

（6）受市委、市政府的委托，參加有關(guān)會議；陪同或代表黨政領(lǐng)導(dǎo)前往駐地職能部門辦理公務(wù)、協(xié)調(diào)相關(guān)事宜；協(xié)助我市有關(guān)部門辦理有關(guān)項目及政務(wù)等方面的事務(wù)。

（7）協(xié)助市政府和有關(guān)部門、企業(yè)在長沙組織各類經(jīng)貿(mào)活動，為我市赴省會開展公務(wù)活動做好前期準(zhǔn)備工作，協(xié)調(diào)我市與長沙在經(jīng)濟交往中的有關(guān)問題，維護(hù)好我市企業(yè)在長沙的合法權(quán)益。 

   （8）對懷化各縣級人民政府駐長沙辦事處進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，并對其黨組織實行歸口管理。

（9）承辦市委、市人民政府交辦的其他事務(wù)。

4、重點工作計劃:

  （1）加強政務(wù)聯(lián)絡(luò)，及時掌握了解省內(nèi)最新經(jīng)濟、社會政策信息，協(xié)助市有關(guān)部門爭取項目和資金打基礎(chǔ)，做準(zhǔn)備。

  （2）切實做好我市赴省接勸返工作，確保接勸返信訪維穩(wěn)工作平穩(wěn)有序開展。

  （3）加大招商引資工作力度，完成全年招商工作任務(wù)。                   

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

2020年駐長辦支出519.97萬元，其中基本支出519.97萬元，主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費即商品和服務(wù)支出等。本次部門整體支出評價與預(yù)決算口徑保持一致，為駐長辦使用資金。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1、基本支出使用情況

2020年我處基本支出519.97萬元，（1）一般公共服務(wù)支出500.30萬元，其中A、政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出436.54萬元；B、對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)28.76萬元；C、其他一般公共服務(wù)支出35萬元，（2）社會保障行政事業(yè)單位退休支出16.03萬元。（3）衛(wèi)生健康支出3.32萬元。（4）其他支出0.32萬元。

2、“三公經(jīng)費”的使用和管理情況

辦事處處機關(guān)“三公經(jīng)費”實行統(tǒng)一管理，嚴(yán)格預(yù)算、厲行節(jié)約，確保“三公經(jīng)費”按合理的降幅比例遞減。在公務(wù)車管理方面，制定《車輛管理制度》,嚴(yán)格車輛管理，嚴(yán)控長途車和單獨派車，公車不得私用。2020年“三公經(jīng)費”支出詳見如下：

      （1）公務(wù)招待費25.38萬元

      （2）車輛運行維護(hù)費27.30萬元

      （3）出國（境）費用0

       “三公經(jīng)費”合計52.68萬元

（二）專項支出

無

三、部門專項組織實施情況

無

四、資產(chǎn)管理情況

駐長辦結(jié)合市財政相關(guān)規(guī)定制定了《財務(wù)管理制度》、《資產(chǎn)管理制度》、《車輛管理制度》、《接待工作制度》等相關(guān)制度，規(guī)范了財務(wù)活動和各種收支；嚴(yán)格履行報批手續(xù)，無計劃安排不報賬，無領(lǐng)導(dǎo)審批不報賬，無經(jīng)手人簽字不報賬，不符合財務(wù)規(guī)定的票據(jù)不報賬；經(jīng)費的預(yù)算、開支、管理、報銷均厲行勤儉節(jié)約，確保資金的使用規(guī)范與安全；年度計劃、重大支出等重大事項均經(jīng)過主任辦公會議集體討論決定。

2020年“三公經(jīng)費”實際總支出數(shù)比預(yù)算數(shù)減少10.32萬元，降低16.38% ，其中車輛購置及運行費比預(yù)算數(shù)減少0.7萬元，降低2.5%，公務(wù)接待費比預(yù)算數(shù)減少9.62萬元，降低27.5% 。比2019年“三公經(jīng)費”增加了12.84萬元，增加32.23%。

五、部門整體支出績效情況

根據(jù)懷化市財政局《懷化市財政局關(guān)于開展2020年度市級財政資金績效自評工作的通知》要求，我處認(rèn)真對照評估指標(biāo)，對2020年度所有預(yù)算資金進(jìn)行績效考評。根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，對預(yù)算資金支出經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面量化、具體分析，對評價指標(biāo)進(jìn)行打分并撰寫績效報告。

（一）各項評價指標(biāo)分析及存在問題

駐長辦自評績效分值96分。

1、預(yù)算配置

（1）在職人員控制率：我處編制數(shù)27人，實際在職在編人數(shù)15人，在職人員控制率=15/27*100%＜100%，不扣分。

（2）“三公”經(jīng)費變動率：2020年預(yù)算“三公”經(jīng)費為63萬元，2019年預(yù)算“三公”經(jīng)費為90萬元，“三公”經(jīng)費變動率=（63-90）/90=0，不扣分。

2、預(yù)算執(zhí)行

（1）預(yù)算完成率： 2019年度我處預(yù)算完成率為100%，即185.98+303.87/185.98+303.87=100%，不扣分。

（2）預(yù)算控制率：2020年度駐長辦共追加經(jīng)費223.87萬元，屬每年常規(guī)增加無法納入年初預(yù)算，不扣分。

（3）新建樓堂館所面積控制率：2020年度無新建樓堂館所，不扣分。

（4）新建樓堂館所投資概算控制率：2020年度無新建樓堂館所，不存在投資概算控制率，不扣分。

3、預(yù)算管理

（1）公用經(jīng)費控制率：2020年度駐長辦共追加經(jīng)費223.87萬元，屬每年常規(guī)增加無法納入年初預(yù)算，不扣分。

（2）“三公”經(jīng)費控制率：2020年度駐長辦“三公”經(jīng)費控制率=三公經(jīng)費實際支出數(shù)52.68/三公經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)63=83.62%＜100%，不扣分。

（3）政府采購執(zhí)行率：駐長辦2020年無政府采購，所以執(zhí)行率視同為100%，不扣分。

4、預(yù)算管理制度健全性：我處制定了預(yù)算資金管理辦法、財務(wù)管理制度、會計核算制度等，各項制度合規(guī)完整，并嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，但還需不斷完善。扣2分。

5、資金使用合規(guī)性：我處嚴(yán)控資金的撥付使用，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，不扣分。

6、預(yù)決算信息公開性：我處嚴(yán)格按規(guī)定內(nèi)容和時間公開了預(yù)決算信息，并保證了會計信息資料真實、完整、準(zhǔn)確，不扣分。

（二）職責(zé)履行

1、重點工作實際完成率：100%。駐長辦在政務(wù)接待、維穩(wěn)、招商等主要工作方面都按上級圓滿完成了任務(wù)，此項不扣分。

2、經(jīng)濟效益和社會效益。

（1）駐長辦招商引資工作方面，以市委市政府招商聯(lián)絡(luò)處為契機，探索招商新模式，大力開展駐點招商工作。全年我處招商引資簽約項目4個，合同引資額達(dá)40.5億元，其中引進(jìn)三類500強企業(yè)1個（江西正邦集團(tuán)現(xiàn)代化生豬養(yǎng)殖循環(huán)產(chǎn)業(yè)），高科技產(chǎn)業(yè)項目1個（鎂合金材料及制品產(chǎn)業(yè)園），產(chǎn)業(yè)承接轉(zhuǎn)移項目1個（LED背光源建設(shè)），基礎(chǔ)設(shè)施及改善民生工程項目1個（中石氣集團(tuán)“氣化鄉(xiāng)鎮(zhèn)”），簽約落地項目到位資金1.8億元。以上工作給懷化帶來了很大經(jīng)濟效益。此項不扣分。

（2）在政務(wù)信息聯(lián)絡(luò)方面。我處充分發(fā)揮“橋梁作用”，克服疫情帶來不利影響，積極有效拓寬聯(lián)絡(luò)渠道。2020年共陪同市委、市政府到省直部門和省屬國有企業(yè)對接工作80余次，自行走訪聯(lián)絡(luò)省直廳（局）50余次，聯(lián)絡(luò)處級以上人士230多人次。二是2020年，我處積極投身新冠肺炎防控工作。疫情發(fā)生以來，在做好本單位人員自身新冠疫情防控安全的基礎(chǔ)上，積極響應(yīng)懷化市委市政府號召，主動請戰(zhàn)，組織精干人員配合我市相關(guān)部門開展在長沙的醫(yī)護(hù)（療）物資的采集和領(lǐng)運工作。疫情期間，共出車領(lǐng)取、轉(zhuǎn)運省醫(yī)用物資達(dá)260余趟，確保醫(yī)用物資及時按量運往懷化。同時，為我市“駐黃花機場聯(lián)防聯(lián)控專班”提供經(jīng)費和后勤保障，為做好我市疫情常態(tài)化防控工作盡了我們應(yīng)盡的責(zé)任。此項不扣分。

（3）積極穩(wěn)妥完成接訪維穩(wěn)任務(wù)。2020年根據(jù)省信訪局對疫情常態(tài)化防控的要求，及時制定疫情防控期間《駐長信訪勸返工作方案》，在做好工作人員自身防控的同時，合理調(diào)配工作力量，繼續(xù)做好省委、省政府信訪值班工作，確保接訪工作正常地開展。其次，我處還加大對群體性、惡性上訪事件處理力度，及時化解群體事件對我市的影響，維護(hù)好懷化在省會的良好形象。截止到11月底，全年總訪量為657批1169人次，其中重訪404批526人次，集訪為4批60人次。勸返率達(dá)到100%。此項不扣分。

3、行政效能。駐長辦改進(jìn)了辦事作風(fēng)，加強了經(jīng)費及資產(chǎn)管理，推動了網(wǎng)上辦事，提高了行政效率，降低了行政成本，效果明顯。此項不扣分。

4、社會公眾或服務(wù)對象滿意度

（1）在提供公共服務(wù)方面。一是開展為懷籍人士維穩(wěn)維權(quán)。二是開展社會救助。

（2）在機關(guān)內(nèi)部建設(shè)方面。一是確保正常運轉(zhuǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行招商、接待、財務(wù)、車輛等方面的工作制度，確保政令暢通、運轉(zhuǎn)有序。二是推動各項改革。做好職工養(yǎng)老保險制度改革、公務(wù)用車制度改革，相關(guān)工資調(diào)整、經(jīng)費測算、方案制定等工作。三是重視隊伍建設(shè)。注重培養(yǎng)年輕干部，打造學(xué)習(xí)型機關(guān)。推動干部交流，積極爭取與省府交流，但難免能保證百分百的滿意度，以上扣2分。

六、存在的主要問題

1、駐長辦作為公益一類事業(yè)單位，卻存在全額編和差額編，因而導(dǎo)致兩種財政撥款性質(zhì)，從而差額人員的津補貼及績效等費用占用了其他專項經(jīng)費，在一定程度上不能實現(xiàn)專款專用。

2、駐長辦對固定資產(chǎn)管理還不夠完善。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、駐長辦作為以維穩(wěn)、接勸返、招商、溝通、協(xié)調(diào)為主要職能的服務(wù)部門，預(yù)算的列支需結(jié)合年度日常工作計劃、年度特定工作計劃，在預(yù)算還不夠充裕的情況下需安排的更合理，更嚴(yán)謹(jǐn)。

2、駐長辦每年年底徹底清查固定資產(chǎn)，需做好資產(chǎn)管理，做到賬實相符。

附件二 部門決算表懷化市人民政府駐長沙辦事處2020年度決算報表