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目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1、按照市委、市人民政府的要求，宣傳、推介懷化，發(fā)展懷化與省會城市的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，積極開展招商引資工作，為懷化產(chǎn)品輸出、勞動力輸出和引進(jìn)資金、技術(shù)、人才及先進(jìn)管理經(jīng)驗牽線搭橋。

2、按照市委、市政府的要求，做好與省會黨政機(jī)關(guān)及鄰近市區(qū)各級黨政機(jī)關(guān)的政務(wù)聯(lián)絡(luò)、經(jīng)濟(jì)聯(lián)系和友好往來等工作。

3、圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發(fā)信息資源，建立健全信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化信息處理手段，開展專題信息調(diào)研，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息服務(wù)。

4、受市委、市政府的委托，參加有關(guān)會議；陪同或代表黨政領(lǐng)導(dǎo)前往駐地職能部門辦理公務(wù)、協(xié)調(diào)相關(guān)事宜；協(xié)助我市有關(guān)部門辦理有關(guān)項目及政務(wù)等方面的事務(wù)。

5、負(fù)責(zé)市委、市政府在長沙的公務(wù)接待服務(wù)工作，為市直單位和各縣（市、區(qū)）在長沙進(jìn)行公務(wù)活動的人員提供方便。

6、負(fù)責(zé)做好懷化赴長上訪人員接訪勸返工作。

7、協(xié)助市政府和有關(guān)部門、企業(yè)在長沙組織各類經(jīng)貿(mào)活動，為我市赴省會開展公務(wù)活動做好前期準(zhǔn)備工作，協(xié)調(diào)我市與長沙在經(jīng)濟(jì)交往中的有關(guān)問題，維護(hù)好我市企業(yè)在長沙的合法權(quán)益。

8、對懷化各縣級人民政府駐長沙辦事處進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，并對其黨組織實行歸口管理。

9、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、懷化市人民政府駐長沙辦事處（以下簡稱駐長辦）屬公益一類事業(yè)單位（正處級），隸屬懷化市人民政府辦公室管理。駐長辦作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)有科室：綜合科、接訪維穩(wěn)科、招商引資科、接待科。

2、在職人員編制數(shù) 27 個，截至2020年12月，實有在職人員 14人，其中管理崗位共11人，工勤技術(shù)崗位 3人,另外長聘人員2人，臨聘人員2人，退休人員7人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年駐長辦部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有駐長辦部門本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

<!--[if !supportLists]-->（一）<!--[endif]-->收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)195.88萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款195.88萬元，無政府性基金預(yù)算撥款、無納入財政專戶管理的非稅收入撥款、無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

收入較去年增加9.8 萬元，主要原因是2020年新進(jìn)了兩位全額人員。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)195.88萬元，其中，主要是工資福利支出85.89萬元，商品和服務(wù)支出109.99萬元。支出較去年增加9.8萬元，主要原因是新進(jìn)了人員而使工資增加；但商品和服務(wù)支出減少，是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為195.88萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為111.88萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資64.93萬元、津貼補(bǔ)貼0.18萬元、績效工資20.78萬元，辦公費(fèi)5.24萬元、水電費(fèi)1.2萬元、工會經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)6.28萬元，其他交通費(fèi)8.06萬元，差旅物業(yè)其他等5.21萬元；

（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為84萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出12萬元，主要用于高鐵站聯(lián)絡(luò)等方面，包含委托業(yè)務(wù)費(fèi)6萬元、其他6萬元；一般行政管理事務(wù)支出72萬元，主要用于“三公”經(jīng)費(fèi)及省會維權(quán)等方面，包含公務(wù)接待費(fèi)23.76萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.24萬元，辦公費(fèi)3.4萬元、差旅費(fèi)3.36萬元、租賃費(fèi)2萬元、公務(wù)招待費(fèi)4.2萬元、勞務(wù)費(fèi)5.04萬元。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2021年駐長辦一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為59.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)28.4萬元，無公務(wù)用車購置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)31萬元，無因公出國（境）費(fèi)。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少3.6萬元，下降5.7%，主要因為厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2021年駐長辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款25.99萬元，比2020年預(yù)算數(shù)（77.3萬元）減少51.31萬元，下降66.4%，主要因為財政下?lián)苤笜?biāo)對應(yīng)項目改變，今年把“三公”經(jīng)費(fèi)歸入到了項目經(jīng)費(fèi)。主要用于：工會經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)6.28萬元；辦公費(fèi)5.24萬元、水電費(fèi)1.2萬元、其他交通費(fèi)8.06萬元，差旅費(fèi)和物業(yè)等5.21萬元。

    （三）政府采購情況

     2021年駐長辦政府采購預(yù)算總額為0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出195.88萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目及專項共4個，涉及項目和專項支出84萬元，其中其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出12萬元，一般行政事務(wù)專項經(jīng)費(fèi)28萬元；專項業(yè)務(wù)活動費(fèi)54萬元，其中一般行政事務(wù)專項經(jīng)費(fèi)54萬元。以上全部實行項目及專項支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛、無一般執(zhí)法執(zhí)勤用車、無特種專業(yè)技術(shù)用車、無其他用車。無單位價值50 萬元以上通用設(shè)備。

2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

<!--[if !supportLists]-->（六）<!--[endif]-->一般性支出情況

1.2021年駐長辦無會議費(fèi)預(yù)算。

2.2021年本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3.2021年駐長辦無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

   1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表（見9張附表）

駐長辦2021部門預(yù)算公開表