2019年度懷化市人民政府駐長沙辦事處部門決算

目  錄

第一部分懷化市人民政府駐長沙辦事處單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分懷化市人民政府駐長沙辦事處2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分懷化市人民政府駐長沙辦事處2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

附件一2019年度部門整體支出績效評價報告

附件二2019年度部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分 

懷化市人民政府駐長沙辦事處單位概況

一、 部門職責(zé)

（一）按照市委、市人民政府的要求，宣傳、推介懷化，發(fā)展懷化與省會城市的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，積極開展招商引資工作，為懷化產(chǎn)品輸出、勞動力輸出和引進(jìn)資金、技術(shù)、人才及先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)牽線搭橋。

（二）按照市委、市政府的要求，做好與省會黨政機(jī)關(guān)及鄰近市區(qū)各級黨政機(jī)關(guān)的政務(wù)聯(lián)絡(luò)、經(jīng)濟(jì)聯(lián)系和友好往來等工作。

（三）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發(fā)信息資源，建立健全信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化信息處理手段，開展專題信息調(diào)研，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息服務(wù)。

（四）受市委、市政府的委托，參加有關(guān)會議；陪同或代表黨政領(lǐng)導(dǎo)前往駐地職能部門辦理公務(wù)、協(xié)調(diào)相關(guān)事宜；協(xié)助我市有關(guān)部門辦理有關(guān)項(xiàng)目及政務(wù)等方面的事務(wù)。

（五）負(fù)責(zé)市委、市政府在長沙的公務(wù)接待服務(wù)工作，為市直單位和各縣（市、區(qū)）在長沙進(jìn)行公務(wù)活動的人員提供方便。

（六）負(fù)責(zé)做好懷化赴長上訪人員接訪勸返工作。

（七）協(xié)助市政府和有關(guān)部門、企業(yè)在長沙組織各類經(jīng)貿(mào)活動，為我市赴省會開展公務(wù)活動做好前期準(zhǔn)備工作，協(xié)調(diào)我市與長沙在經(jīng)濟(jì)交往中的有關(guān)問題，維護(hù)好我市企業(yè)在長沙的合法權(quán)益。

（八）對懷化各縣級人民政府駐長沙辦事處進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，并對其黨組織實(shí)行歸口管理。

（九）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市人民政府駐長沙辦事處以下簡稱駐長辦。駐長辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合科、接訪維穩(wěn)科、招商引資科、接待科。

（二）決算單位構(gòu)成。駐長辦2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：駐長辦本級。

第二部分

2019年度部門決算表（見附件）

第三部分

懷化市人民政府駐長沙辦事處

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入總計(jì)393.23萬元，與2018年388.87萬元相比，增加4.36萬元，增長1.11%，主要是財(cái)政直撥養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險。

支出總計(jì)437.58萬元。與2018年388.35萬元相比，增加49.23萬元，增長11.25%，主要是2018年一部分往來款于2019年進(jìn)成本，還有是人員工資增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)393.23萬元，其中：財(cái)政撥款收入362.98萬元，占92.31%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入30.25萬元，占7.69%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)437.58萬元，其中：基本支出437.58萬元，占100%。項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)362.98萬元，與2018年360.1萬元相比，增加2.88萬元,增長0.79%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)370.27萬元，與2018年359.58萬元相比，增加10.69萬元,增長2.89%，主要是人員開支增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出370.27萬元，占本年支出合計(jì)的84.62%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加10.69萬元，增長2.89%，主要是人員開支增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出370.27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出344.84萬元，占93.13%；社會保障和就業(yè)支出21.96萬元，占5.93%;衛(wèi)生健康支出3.47萬元，占0.94%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為226.37萬元，支出決算數(shù)為370.27萬元，完成年初預(yù)算的163.57%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府及辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為39.48萬元，支出決算為58.33萬元，完成年初預(yù)算的147.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：駐長辦有8個差額人員及4個聘用人員，而預(yù)算只包括全額人員。

2、一般公共服務(wù)（類）政府及辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為120萬元，支出決算為100.4萬元，完成年初預(yù)算的83.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)政策，財(cái)政壓減，厲行節(jié)約。

3、一般公共服務(wù)（類）政府及辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為46.48萬元，支出決算為28.85萬元，完成年初預(yù)算的62.06%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)政策，財(cái)政壓減，厲行節(jié)約。

4、一般公共服務(wù)（類）政府及辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為20萬元，支出決算為103萬元，完成年初預(yù)算的650%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是租賃費(fèi)未納入預(yù)算。

5、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加大招商引資工作力度。

6、一般公共服務(wù)（類）對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.96萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要加大了對外聯(lián)絡(luò)的工作力度。

7、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未包含財(cái)政統(tǒng)發(fā)資金。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.41萬元，支出決算為0.41萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)持平年初預(yù)算數(shù)。

9、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.86萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是退休人員春節(jié)補(bǔ)助未納入預(yù)算。

10、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.69萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是駐長辦有8個差額人員及4個聘用人員的基本養(yǎng)老保險未納入預(yù)算。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.47萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是職工體檢未納入年初預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出370.27萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)219.85萬元，占基本支出的59.38%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、五險兩金等；公用經(jīng)費(fèi)150.42萬元，占基本支出的40.62%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、招待車輛運(yùn)行費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為90萬元，支出決算為39.85萬元，完成預(yù)算的44.28%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為50萬元，支出決算為27.37萬元，完成預(yù)算的54.74%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)政策，財(cái)政壓減，厲行節(jié)約，與上年相比減少0.2萬元，減少0.73%,減少的主要原因是響應(yīng)政策，厲行節(jié)約。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為40萬元，支出決算為12.47萬元，完成預(yù)算的31.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)政策，厲行節(jié)約，與上年相比減少17.63萬元，減少44.08%,減少的主要原因是響應(yīng)政策，財(cái)政壓減，厲行節(jié)約

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算27.37萬元，占68.68%；因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12.47萬元，占1.32%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為27.37萬元，全年國內(nèi)公務(wù)共接待來訪團(tuán)組86個、來賓2147人次，主要是公務(wù)考察、兩會及招商引資發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為12.47萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.47萬元，主要是燃油費(fèi)及維修費(fèi)等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2019年度本單位無政府性基金收支。

九、預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等，按照財(cái)政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出150.42萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少3.66萬元，降低0.23%。主要原因是：響應(yīng)政策，財(cái)政壓減，厲行節(jié)約。 

（二）一般性支出情況

2019年駐長辦無會議費(fèi)開支；無培訓(xùn)費(fèi)開支

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

第五部分  附件

附件一 2019年度整體支出績效評價報告

2019年整體部門績效報告

附件二 部門決算表

2019年決算表