發(fā)布時(shí)間：2020-09-04 11:15 信息來(lái)源：市財(cái)政局
2019年度懷化市人民政府駐長(zhǎng)沙辦事處部門決算
目 錄
第一部分懷化市人民政府駐長(zhǎng)沙辦事處單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分懷化市人民政府駐長(zhǎng)沙辦事處2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分懷化市人民政府駐長(zhǎng)沙辦事處2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
附件一2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
附件二2019年度部門決算表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分
懷化市人民政府駐長(zhǎng)沙辦事處單位概況
一、 部門職責(zé)
（一）按照市委、市人民政府的要求，宣傳、推介懷化，發(fā)展懷化與省會(huì)城市的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，積極開(kāi)展招商引資工作，為懷化產(chǎn)品輸出、勞動(dòng)力輸出和引進(jìn)資金、技術(shù)、人才及先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)牽線搭橋。
（二）按照市委、市政府的要求，做好與省會(huì)黨政機(jī)關(guān)及鄰近市區(qū)各級(jí)黨政機(jī)關(guān)的政務(wù)聯(lián)絡(luò)、經(jīng)濟(jì)聯(lián)系和友好往來(lái)等工作。
（三）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開(kāi)發(fā)信息資源，建立健全信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化信息處理手段，開(kāi)展專題信息調(diào)研，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息服務(wù)。
（四）受市委、市政府的委托，參加有關(guān)會(huì)議；陪同或代表黨政領(lǐng)導(dǎo)前往駐地職能部門辦理公務(wù)、協(xié)調(diào)相關(guān)事宜；協(xié)助我市有關(guān)部門辦理有關(guān)項(xiàng)目及政務(wù)等方面的事務(wù)。
（五）負(fù)責(zé)市委、市政府在長(zhǎng)沙的公務(wù)接待服務(wù)工作，為市直單位和各縣（市、區(qū)）在長(zhǎng)沙進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的人員提供方便。
（六）負(fù)責(zé)做好懷化赴長(zhǎng)上訪人員接訪勸返工作。
（七）協(xié)助市政府和有關(guān)部門、企業(yè)在長(zhǎng)沙組織各類經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，為我市赴省會(huì)開(kāi)展公務(wù)活動(dòng)做好前期準(zhǔn)備工作，協(xié)調(diào)我市與長(zhǎng)沙在經(jīng)濟(jì)交往中的有關(guān)問(wèn)題，維護(hù)好我市企業(yè)在長(zhǎng)沙的合法權(quán)益。
（八）對(duì)懷化各縣級(jí)人民政府駐長(zhǎng)沙辦事處進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，并對(duì)其黨組織實(shí)行歸口管理。
（九）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市人民政府駐長(zhǎng)沙辦事處以下簡(jiǎn)稱駐長(zhǎng)辦。駐長(zhǎng)辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合科、接訪維穩(wěn)科、招商引資科、接待科。
（二）決算單位構(gòu)成。駐長(zhǎng)辦2019年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：駐長(zhǎng)辦本級(jí)。
第二部分
2019年度部門決算表（見(jiàn)附件）
第三部分
懷化市人民政府駐長(zhǎng)沙辦事處
2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019 年度收入總計(jì)393.23萬(wàn)元，與2018年388.87萬(wàn)元相比，增加4.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.11%，主要是財(cái)政直撥養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)。
支出總計(jì)437.58萬(wàn)元。與2018年388.35萬(wàn)元相比，增加49.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.25%，主要是2018年一部分往來(lái)款于2019年進(jìn)成本，還有是人員工資增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)393.23萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入362.98萬(wàn)元，占92.31%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入30.25萬(wàn)元，占7.69%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)437.58萬(wàn)元，其中：基本支出437.58萬(wàn)元，占100%。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)362.98萬(wàn)元，與2018年360.1萬(wàn)元相比，增加2.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.79%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)370.27萬(wàn)元，與2018年359.58萬(wàn)元相比，增加10.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.89%，主要是人員開(kāi)支增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出370.27萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的84.62%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加10.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.89%，主要是人員開(kāi)支增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出370.27萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出344.84萬(wàn)元，占93.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.96萬(wàn)元，占5.93%;衛(wèi)生健康支出3.47萬(wàn)元，占0.94%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為226.37萬(wàn)元，支出決算數(shù)為370.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的163.57%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府及辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為39.48萬(wàn)元，支出決算為58.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的147.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：駐長(zhǎng)辦有8個(gè)差額人員及4個(gè)聘用人員，而預(yù)算只包括全額人員。
2、一般公共服務(wù)（類）政府及辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為120萬(wàn)元，支出決算為100.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)政策，財(cái)政壓減，厲行節(jié)約。
3、一般公共服務(wù)（類）政府及辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為46.48萬(wàn)元，支出決算為28.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62.06%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)政策，財(cái)政壓減，厲行節(jié)約。
4、一般公共服務(wù)（類）政府及辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為103萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的650%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是租賃費(fèi)未納入預(yù)算。
5、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加大招商引資工作力度。
6、一般公共服務(wù)（類）對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為33.96萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要加大了對(duì)外聯(lián)絡(luò)的工作力度。
7、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未包含財(cái)政統(tǒng)發(fā)資金。
8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.41萬(wàn)元，支出決算為0.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)持平年初預(yù)算數(shù)。
9、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.86萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是退休人員春節(jié)補(bǔ)助未納入預(yù)算。
10、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.69萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是駐長(zhǎng)辦有8個(gè)差額人員及4個(gè)聘用人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)未納入預(yù)算。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.47萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是職工體檢未納入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出370.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)219.85萬(wàn)元，占基本支出的59.38%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、五險(xiǎn)兩金等；公用經(jīng)費(fèi)150.42萬(wàn)元，占基本支出的40.62%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、招待車輛運(yùn)行費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為90萬(wàn)元，支出決算為39.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的44.28%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為27.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的54.74%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)政策，財(cái)政壓減，厲行節(jié)約，與上年相比減少0.2萬(wàn)元，減少0.73%,減少的主要原因是響應(yīng)政策，厲行節(jié)約。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為40萬(wàn)元，支出決算為12.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的31.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)政策，厲行節(jié)約，與上年相比減少17.63萬(wàn)元，減少44.08%,減少的主要原因是響應(yīng)政策，財(cái)政壓減，厲行節(jié)約
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算27.37萬(wàn)元，占68.68%；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12.47萬(wàn)元，占1.32%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為27.37萬(wàn)元，全年國(guó)內(nèi)公務(wù)共接待來(lái)訪團(tuán)組86個(gè)、來(lái)賓2147人次，主要是公務(wù)考察、兩會(huì)及招商引資發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為12.47萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.47萬(wàn)元，主要是燃油費(fèi)及維修費(fèi)等支出，截至2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開(kāi)或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開(kāi)的績(jī)效信息，作為附件公開(kāi)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出150.42萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少3.66萬(wàn)元，降低0.23%。主要原因是：響應(yīng)政策，財(cái)政壓減，厲行節(jié)約。
（二）一般性支出情況
2019年駐長(zhǎng)辦無(wú)會(huì)議費(fèi)開(kāi)支；無(wú)培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)支
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分 附件
附件一 2019年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
附件二 部門決算表
