懷化市人民政府駐長沙辦事處2020年度

部門預算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、按照市委、市人民政府的要求，宣傳、推介懷化，發展懷化與省會城市的經濟技術合作，積極開展招商引資工作，為懷化產品輸出、勞動力輸出和引進資金、技術、人才及先進管理經驗牽線搭橋。

2、按照市委、市政府的要求，做好與省會黨政機關及鄰近市區各級黨政機關的政務聯絡、經濟聯系和友好往來等工作。

3、圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發信息資源，建立健全信息網絡，強化信息處理手段，開展專題信息調研，為領導決策提供信息服務。

4、受市委、市政府的委托，參加有關會議；陪同或代表黨政領導前往駐地職能部門辦理公務、協調相關事宜；協助我市有關部門辦理有關項目及政務等方面的事務。

5、負責市委、市政府在長沙的公務接待服務工作，為市直單位和各縣（市、區）在長沙進行公務活動的人員提供方便。

6、負責做好懷化赴長上訪人員接訪勸返工作。

7、協助市政府和有關部門、企業在長沙組織各類經貿活動，為我市赴省會開展公務活動做好前期準備工作，協調我市與長沙在經濟交往中的有關問題，維護好我市企業在長沙的合法權益。

8、對懷化各縣級人民政府駐長沙辦事處進行指導和協調，并對其黨組織實行歸口管理。

9、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

1、懷化市人民政府駐長沙辦事處（以下簡稱駐長辦）屬公益一類事業單位（正處級），隸屬懷化市人民政府辦公室管理。駐長辦作為一級部門預算單位，內設有科室：綜合科、接訪維穩科、招商引資科、接待科。

2、在職人員編制數27個，截至2019年12月，實有在職人員 14人，其中管理崗位共10人，工勤技術崗位 4人,另外長聘人員2人，臨聘人員3人，退休人員7人。

二、部門預算單位構成

納入2020年駐長辦部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有駐長辦部門本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算本級的匯總情況。

（一）收入預算，2020年年初預算數185.98萬元，其中，一般公共預算撥款185.98萬元，無政府性基金預算撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款、國有資本經營預算撥款。收入較去年（226.37萬元）減少  40.39萬元，主要原因是上年無節余；根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。

（二）支出預算，2020年年初預算數185.98萬元，其中，主要是工資福利支出73.68萬元，商品和服務支出112.3萬元。支出較去年減少40.39萬元，主要原因是年初預算減少；根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

 2020年一般公共預算撥款收入為185.98萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為150.98萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中人員經費73.68萬元，公用經費77.3萬元，用于基本工資53.5萬元、津貼補貼0.04萬元、獎金2.25萬元、績效工資17.89萬元、辦公費3.64萬元、水電費1.2萬元、、差旅費1萬元、工會經費及福利費5.05萬元等。

（二）項目支出：2020年年初預算數為35萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出14萬元，主要用于高鐵站聯絡等方面；一般行政管理事務支出21萬元，主要用于省會維權等方面。

五、政府性基金支出

 駐長辦2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

 2020年駐長辦一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為63萬元，其中，公務接待費35萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車運行維護費28萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少27萬元，下降30%，主要因為是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。

（二）機關運行經費

 2020年駐長辦部門機關運行經費一般公共預算撥款77.3萬元，比2019年預算數（104.08萬元）減少26.78萬元，下降26%，主要因為響應政府號召，壓減公用經費開支。主要用于：公務用車運行費支出28萬元；工會經費及福利費5.05萬元；辦公費3.64萬元、水電費1.2萬元、、差旅費1萬元等。

（三）政府采購情況

 2020年駐長辦政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出185.98萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出35萬元，其中其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出14萬元，一般行政事務專項經費21萬元；專項業務活動費63萬元，其中一般行政事務專項經費63萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2019年12月31日，駐長辦共有車輛5輛，其中，一般公務用車5輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2. 截至2019年12月31日，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，駐長辦無會議費預算。

2.2020年，駐長辦培訓費預算1.2萬元，具體為：黨員培訓，內容為主題教育培訓，預計人數 25人，預算1.2萬元。

3.2020年，駐長辦無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、 公開附表

2020年預算表