發(fā)布時(shí)間：2020-02-07 11:51 信息來源：市財(cái)政局
懷化市人民政府駐長(zhǎng)沙辦事處2020年度
部門預(yù)算公開說明
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
1、按照市委、市人民政府的要求，宣傳、推介懷化，發(fā)展懷化與省會(huì)城市的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，積極開展招商引資工作，為懷化產(chǎn)品輸出、勞動(dòng)力輸出和引進(jìn)資金、技術(shù)、人才及先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)牽線搭橋。
2、按照市委、市政府的要求，做好與省會(huì)黨政機(jī)關(guān)及鄰近市區(qū)各級(jí)黨政機(jī)關(guān)的政務(wù)聯(lián)絡(luò)、經(jīng)濟(jì)聯(lián)系和友好往來等工作。
3、圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發(fā)信息資源，建立健全信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化信息處理手段，開展專題信息調(diào)研，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息服務(wù)。
4、受市委、市政府的委托，參加有關(guān)會(huì)議；陪同或代表黨政領(lǐng)導(dǎo)前往駐地職能部門辦理公務(wù)、協(xié)調(diào)相關(guān)事宜；協(xié)助我市有關(guān)部門辦理有關(guān)項(xiàng)目及政務(wù)等方面的事務(wù)。
5、負(fù)責(zé)市委、市政府在長(zhǎng)沙的公務(wù)接待服務(wù)工作，為市直單位和各縣（市、區(qū)）在長(zhǎng)沙進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的人員提供方便。
6、負(fù)責(zé)做好懷化赴長(zhǎng)上訪人員接訪勸返工作。
7、協(xié)助市政府和有關(guān)部門、企業(yè)在長(zhǎng)沙組織各類經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，為我市赴省會(huì)開展公務(wù)活動(dòng)做好前期準(zhǔn)備工作，協(xié)調(diào)我市與長(zhǎng)沙在經(jīng)濟(jì)交往中的有關(guān)問題，維護(hù)好我市企業(yè)在長(zhǎng)沙的合法權(quán)益。
8、對(duì)懷化各縣級(jí)人民政府駐長(zhǎng)沙辦事處進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，并對(duì)其黨組織實(shí)行歸口管理。
9、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、懷化市人民政府駐長(zhǎng)沙辦事處（以下簡(jiǎn)稱駐長(zhǎng)辦）屬公益一類事業(yè)單位（正處級(jí)），隸屬懷化市人民政府辦公室管理。駐長(zhǎng)辦作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)有科室：綜合科、接訪維穩(wěn)科、招商引資科、接待科。
2、在職人員編制數(shù)27個(gè)，截至2019年12月，實(shí)有在職人員 14人，其中管理崗位共10人，工勤技術(shù)崗位 4人,另外長(zhǎng)聘人員2人，臨聘人員3人，退休人員7人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年駐長(zhǎng)辦部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有駐長(zhǎng)辦部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算本級(jí)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)185.98萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款185.98萬元，無政府性基金預(yù)算撥款、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。收入較去年（226.37萬元）減少 40.39萬元，主要原因是上年無節(jié)余；根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)185.98萬元，其中，主要是工資福利支出73.68萬元，商品和服務(wù)支出112.3萬元。支出較去年減少40.39萬元，主要原因是年初預(yù)算減少；根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年一般公共預(yù)算撥款收入為185.98萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為150.98萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中人員經(jīng)費(fèi)73.68萬元，公用經(jīng)費(fèi)77.3萬元，用于基本工資53.5萬元、津貼補(bǔ)貼0.04萬元、獎(jiǎng)金2.25萬元、績(jī)效工資17.89萬元、辦公費(fèi)3.64萬元、水電費(fèi)1.2萬元、、差旅費(fèi)1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)5.05萬元等。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為35萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出14萬元，主要用于高鐵站聯(lián)絡(luò)等方面；一般行政管理事務(wù)支出21萬元，主要用于省會(huì)維權(quán)等方面。
五、政府性基金支出
駐長(zhǎng)辦2020年無政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年駐長(zhǎng)辦一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為63萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)35萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少27萬元，下降30%，主要因?yàn)槭歉鶕?jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年駐長(zhǎng)辦部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款77.3萬元，比2019年預(yù)算數(shù)（104.08萬元）減少26.78萬元，下降26%，主要因?yàn)轫憫?yīng)政府號(hào)召，壓減公用經(jīng)費(fèi)開支。主要用于：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出28萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)5.05萬元；辦公費(fèi)3.64萬元、水電費(fèi)1.2萬元、、差旅費(fèi)1萬元等。
（三）政府采購(gòu)情況
2020年駐長(zhǎng)辦政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出185.98萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出35萬元，其中其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出14萬元，一般行政事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)21萬元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)63萬元，其中一般行政事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)63萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
1.截至2019年12月31日，駐長(zhǎng)辦共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2. 截至2019年12月31日，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2020年，駐長(zhǎng)辦無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。
2.2020年，駐長(zhǎng)辦培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.2萬元，具體為：黨員培訓(xùn)，內(nèi)容為主題教育培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù) 25人，預(yù)算1.2萬元。
3.2020年，駐長(zhǎng)辦無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、 公開附表
