目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1、按照市委、市人民政府的要求，宣傳、推介懷化，發(fā)展懷化與省會城市的經(jīng)濟技術(shù)合作，積極開展招商引資工作，為懷化產(chǎn)品輸出、勞動力輸出和引進資金、技術(shù)、人才及先進管理經(jīng)驗牽線搭橋。

2、按照市委、市政府的要求，做好與省會黨政機關(guān)及鄰近市區(qū)各級黨政機關(guān)的政務(wù)聯(lián)絡(luò)、經(jīng)濟聯(lián)系和友好往來等工作。

3、圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發(fā)信息資源，建立健全信息網(wǎng)絡(luò)，強化信息處理手段，開展專題信息調(diào)研，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息服務(wù)。

4、受市委、市政府的委托，參加有關(guān)會議；陪同或代表黨政領(lǐng)導(dǎo)前往駐地職能部門辦理公務(wù)、協(xié)調(diào)相關(guān)事宜；協(xié)助我市有關(guān)部門辦理有關(guān)項目及政務(wù)等方面的事務(wù)。

5、負責(zé)市委、市政府在長沙的公務(wù)接待服務(wù)工作，為市直單位和各縣（市、區(qū)）在長沙進行公務(wù)活動的人員提供方便。

6、負責(zé)做好懷化赴長上訪人員接訪勸返工作。

7、協(xié)助市政府和有關(guān)部門、企業(yè)在長沙組織各類經(jīng)貿(mào)活動，為我市赴省會開展公務(wù)活動做好前期準(zhǔn)備工作，協(xié)調(diào)我市與長沙在經(jīng)濟交往中的有關(guān)問題，維護好我市企業(yè)在長沙的合法權(quán)益。

8、對懷化各縣級人民政府駐長沙辦事處進行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，并對其黨組織實行歸口管理。

9、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市人民政府駐長沙辦事處屬公益一類事業(yè)單位（正處級，以下簡稱駐長辦），隸屬懷化市人民政府辦公室管理。駐長辦作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)有科室：綜合科、接訪維穩(wěn)科、招商引資科、接待科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

駐長辦只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有駐長辦本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括駐長辦本級的情況

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù) 226.37 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款226.37萬元，無政府性基金預(yù)算撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。收入較去年減少17.91萬元，主要原因是人員減少及壓縮開支。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù) 226.37 萬元，其中，主要是工資福利支出72.29萬元，商品和服務(wù)支出154.08萬元。支出較去年減少17.91 萬元，主要原因是減少了人員開支。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2019年一般公共預(yù)算撥款收入為 226.37 萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為226.37萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中人員經(jīng)費72.29萬元，公用經(jīng)費154.08萬元，用于基本工資52.64萬元、津貼補貼 0.04 萬元、獎金1.98萬元，績效工資17.63萬元，離退休公用經(jīng)費0.41萬元，工會經(jīng)費0.48萬元，職工福利費1.19萬元等；

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出

駐長辦2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年駐長辦一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 90 萬元，其中，公務(wù)接待費50萬元，公務(wù)用車運行費 40 萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，無因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年持平，主要用于招商引資、聯(lián)絡(luò)經(jīng)費及車輛運行維護等方面，壓減比例10%，壓減金額9萬元 。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年駐長辦機關(guān)運行經(jīng)費為154.08萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加0.05萬元，搞高0.003%，主要因為業(yè)務(wù)活動增加差旅費增加。主要用于：辦公費3.64萬元、差旅費1萬元、公務(wù)用車維護費40萬元、工會經(jīng)費2.14萬元等。

（三）政府采購情況

2019年駐長辦政府采購預(yù)算總額為0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出226.37萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目2 個，涉及項目支出50萬元，其中維權(quán)專項經(jīng)費30萬元，高鐵站專項經(jīng)費20萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1、截至2018年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2、截至2018年12月31日，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

2019年，駐長辦無會議費預(yù)算；

2019年，駐長辦無培訓(xùn)費預(yù)算；

2019年，駐長辦無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2019年預(yù)算