第一部分  懷化市人民政府駐長沙辦事處(以下簡稱駐長辦)概況

一、部門主要職責

（1）按照市委、市人民政府的要求，宣傳、推介懷化，發展懷化與省會城市的經濟技術合作，積極開展招商引資工作，為懷化產品輸出、勞動力輸出和引進資金、技術、人才及先進管理經驗牽線搭橋。

（2）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發信息資源，建立健全信息網絡，強化信息處理手段，開展專題信息調研，為領導決策提供信息服務。

（3）負責與省直各部門及長沙市黨、政、軍機關的聯系；負責與駐地懷化籍人士、社會各界人士及曾在懷化工作過人士的聯絡，爭取他們對懷化經濟建設和社會發展的支持幫助。

（4）負責市領導在長沙的接待服務工作，為市直單位和各縣（市、區）在長沙進行公務活動的人員提供方便。

（5）負責做好懷化赴省上訪人員處置工作。

（6）對懷化各縣級人民政府駐長沙的辦事處進行指導和協調。

（7）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

駐長辦作為一級部門預算單位，內設科室4個：接待科、綜合科、接訪維穩科、招商引資科。

第二部分 懷化市人民政府駐長沙辦事處2017年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5 張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）

第三部分  懷化市人民政府駐長沙辦事處2017年度部門決算情況說明

一、關于懷化市政府駐長沙辦事處2017年度收入支出決算總體情況說明

1、收、支總計與上年決算數比較及變動的主要原因

駐長辦2017年度全年收入439.10萬元，與上年334.77萬元相比，增加104.33萬元，提高24%，主要原因是：懷化市財政撥款維穩經費及高鐵站經費增加。

2017年度全年支出412.08萬元，與上年333.85萬元相比，增加78.23萬元，提高19%，主要原因是：人員增加了及維穩、高鐵站開支增加。

二、駐長辦2017年度收入決算情況說明

(本年收入各項構成及占比)

駐長辦2017年度全年收入439.10萬元，其中：財政撥款收入418.85萬元，占比95%；其他收入20.25萬元，占比5%。

三、駐長辦2017年度支出決算情況說明

(本年支出各項構成及占比)

駐長辦2017年度全年支出412.08萬元，其中：基本支出412.08萬元，占比100%。

四、駐長辦2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(財政撥款收、支總計與上年決算數比較)

駐長辦2017年度財政撥款收入418.85萬元，與上年304.34萬元相比，增加114.51萬元，提高27%，主要原因是：增加了維穩及高鐵站經費開支。

2017年度財政撥款支出412.08萬元，與上年304.34萬元相比，增加107.74萬元，提高26%，主要原因是：增加了維穩、高鐵站經費及人員經費開支。

五、駐長辦2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

(財政撥款本年支出數與上年決算數比較)

駐長辦2017年度一般公共預算財政撥款支出412.08萬元，與上年304.34萬元相比，增加107.74萬元，提高26%，主要原因是：增加了維穩及高鐵站經費開支。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

(財政撥款本年支出決算數結構情況及占比)

駐長辦2017年度一般公共預算財政撥款基本支出412.08萬元，占比100%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

（財政撥款支出與年初預算數作對比）

駐長辦2017年度一般公共預算財政撥款基本支出412.08萬元，與年初預算228.49萬元比較，增加了183.59萬元，提高45%。主要原因一是預算里沒有包含每年固定的80萬元維穩經費，二是維穩經費及高鐵站經費增加。

六、駐長辦2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(基本支出構成及占比)

駐長辦2017年度一般公共預算財政撥款基本支出412.08萬元，其中：人員經費239.47萬元，占比58%；公用經費172.61萬元，占比42%。

七、駐長辦2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

(“三公”經費總額及分項與年初預算數比較并說明增減變動原因)

駐長辦2017年度“三公”經費支出88.89萬元，年初三公經費預算數90萬元。

(“三公”經費總額及分項與上年決算數比較并說明增減變動原因)

駐長辦2017年度“三公”經費支出88.89萬元，與上年相比減少0.48萬元，降低0.54%，主要原因：厲行節約，減少支出。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年相比持平；公務用車購置及運行維護費28.34萬元，與上年18.84萬元相比，增加9.5萬元，提高33.52%，增加的原因是車輛接送任務增加，油費上漲及車輛老化要維修等； ；公務接待費60.55萬元，與上年70.53相比減少9.98萬元，降低16.48%。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

（按照實物量與價值量匹配原則，細化說明“三公”經費支出相關的因公出國（境）團組數及人數、公務用車購置數及保有量、國內公務接待的批次及人數等情況）

駐長辦2017年度因公出國（境）組（參）團0個；公務用車購置0輛，年末公務用車保有量3輛；國內公務接待800多批次，接待人次2100人。

八、駐長辦2017年度政府性基金預算收入支出決算情況

（無）

九、關于2017年度預算績效情況說明

駐長辦根據《懷化市財政局《懷化市財政局關于開展2017年度市級財政資金績效自評工作的通知》要求，我處認真對照評估指標，對2017年度所有預算資金進行績效考評。根據設定的績效目標，對預算資金支出經濟性、效率性、有效性和可持續性進行客觀、公正的評價，對評價指標進行打分并撰寫了績效報告。

十、其他重要事項

1、機關運行經費支出情況說明。

駐長辦2017年度機關運行經費支出172.61萬元，與上年157.83萬元相比，增加14.78萬元，提高8.56%，主要原因是：車輛運行維護費和信訪維穩支出費增加。

2、政府采購支出情況說明。

（無）

3、國有資產占用情況說明。

截至2017年12 月31 日，駐長辦共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛，另外租用車輛3輛。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

駐長辦2017年度部門決算公開表格.xls