目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（1）按照市委、市人民政府的要求，宣傳、推介懷化，發(fā)展懷化與省會城市的經(jīng)濟技術(shù)合作，積極開展招商引資工作，為懷化產(chǎn)品輸出、勞動力輸出和引進資金、技術(shù)、人才及先進管理經(jīng)驗牽線搭橋。

（2）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發(fā)信息資源，建立健全信息網(wǎng)絡(luò)，強化信息處理手段，開展專題信息調(diào)研，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息服務(wù)。

（3）負(fù)責(zé)與省直各部門及北京市黨、政、軍機關(guān)的聯(lián)系；負(fù)責(zé)與駐地懷化籍人士、社會各界人士及曾在懷化工作過人士的聯(lián)絡(luò)，爭取他們對懷化經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的支持幫助。

（4）負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)在北京的接待服務(wù)工作，為市直單位和各縣（市、區(qū)）在北京進行公務(wù)活動的人員提供方便。

（5）負(fù)責(zé)做好懷化赴京上訪人員處置工作。

（6）對懷化各縣級人民政府駐北京的辦事處進行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。

（7）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

湖南省懷化市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處作為一級部門預(yù)算單位內(nèi)設(shè)科室為：綜合科、招商引資科、接待科及信訪維穩(wěn)科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2021年湖南省懷化市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南省懷化市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)186萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款186萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年（減少）8.22萬元，主要原因是上年無節(jié)余；根據(jù)懷財預(yù)（2021）22號文件的相關(guān)要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)186萬元，其中，主要是工資福利支出87.19萬元，商品和服務(wù)支出98.81萬元。支出較去年增加（減少）8.22萬元，主要原因是年初預(yù)算減少；根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求：要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為186萬元，具體安排情況如下：

基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為116.4萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資57.89萬元、津貼補貼29.3萬元、辦公費9萬元、其他交通費8.96萬元、維修（護）費3萬、工會經(jīng)費1.5萬元、福利費2.29萬元、其他商品和服務(wù)支出4.46萬元

（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為69.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有維權(quán)維穩(wěn)經(jīng)費、專項業(yè)務(wù)費、支出等。其中維權(quán)維穩(wěn)經(jīng)費12萬；專項業(yè)務(wù)費工作經(jīng)費支出57.6萬元，主要用于車輛運行經(jīng)費15.6、全國“兩會”聯(lián)絡(luò)經(jīng)費12萬等方面。

五、政府性基金支出情況

2021年政府性基金支出為0萬元

 六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

     2021年懷化市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為50.58萬元，其中，公務(wù)接待費20.88萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費29.7萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少5.63萬元，下降10.01%，主要根據(jù)懷財預(yù)（2021）22號文件要求：要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2021年懷化市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款98.81萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少5.97萬元，下降5.69%，主要因為壓減公用經(jīng)費開支；主要用于：辦公費9萬元、維修（護）費3萬、工會經(jīng)費1.5萬元、福利費2.29萬元、公務(wù)用車運行維護費29.7萬元、其他交通費8.96萬元、其他商品和服務(wù)支出4.46萬元等。

（三）政府采購情況

     2021年懷化市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處政府采購預(yù)算總額為0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出186萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目2個，涉及項目支出69.6萬元，其中專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費57.6萬元， 維權(quán)維穩(wěn)工作經(jīng)費12萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。本部門無車輛，無50萬元以上的專用設(shè)備。

2.、截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年本部門無會議費預(yù)算。

2.2021年本部門無培訓(xùn)費預(yù)算。

3.2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

    1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

 2021年部門預(yù)算公開表北辦(1)