湖南省懷化市人民政府駐北京聯絡處2019年度部門決算

目錄

第一部分 湖南省懷化市人民政府駐北京聯絡處概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分湖南省懷化市人民政府駐北京聯絡處2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 湖南省懷化市人民政府駐北京聯絡處2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

附件一 2019年度部門整體支出績效評價報告

附件二 部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分 

湖南省懷化市

人民政府駐北京聯絡處概況

一、部門職責

（1）按照市委、市人民政府的要求，宣傳、推介懷化，發展懷化與省會城市的經濟技術合作，積極開展招商引資工作，為懷化產品輸出、勞動力輸出和引進資金、技術、人才及先進管理經驗牽線搭橋。

（2）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發信息資源，建立健全信息網絡，強化信息處理手段，開展專題信息調研，為領導決策提供信息服務。

（3）負責與省直各部門及北京市黨、政、軍機關的聯系；負責與駐地懷化籍人士、社會各界人士及曾在懷化工作過人士的聯絡，爭取他們對懷化經濟建設和社會發展的支持幫助。

（4）負責市領導在北京的接待服務工作，為市直單位和各縣（市、區）在北京進行公務活動的人員提供方便。

（5）負責做好懷化赴京上訪人員處置工作。

（6）對懷化各縣級人民政府駐北京的辦事處進行指導和協調。

（7）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項

二、機構設置及決算單位構成

（一）機構設置情況

湖南省懷化市人民政府駐北京聯絡處作為一級部門決算，單位內設科室為：綜合科、招商引資科、接待科及信訪維穩科。

（二）部門決算單位構成

湖南省懷化市人民政府駐北京聯絡處只有本級，沒有其他二級決算單位，因此，納入2019年部門決算編制范圍的只有懷化市政府駐北京聯絡處本級。

第二部分2019 部門決算表

（見附件）

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計334.21萬元，與2018年相比，增加65.1萬元，增加24.19%，主要是因為70周年活動費招商引資費用及人員費用增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計317.35萬元，其中：財政撥款收入275.91萬元，占86.94%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入41.44萬元，占13.06%.

三、支出決算情況說明

本年支出合計334.21萬元，均為基本支出，占100%。項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支出總計275.91萬元，與2018年財政撥款收、支總計268.76萬元相比各增加7.15萬元，增長2.67%，主要人員經費津貼補貼增加，公用經費增加維修費、70周年活動費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款本年支出數275.91萬元，占本年支出合計100%，與2018年相比，財政撥款支出增加7.15萬元，增長2.6%，主要原因主要人員經費津貼補貼增加，公用經費增加維修費、70周年活動費增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2019年財政撥款本年支出275.91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出254.26萬元、占92.15%，社會保障和就業支出21.65萬元，占7.85%.

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出年初預算為224.38萬元，支出決算數為275.91萬元，完成年初預算的122.97%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）

年初預算為223.92萬元，支出決算為148.01萬元，完成年初預算的66.1%，決算數小于年初預算數的主要原因是：主要原因主要人員經費津貼補貼和公用經費維修費全部計入該款項。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行、（項）

年初預算為0萬元，支出決算為106.25萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算數為0決算時事業運行款項部分計入該款項。

3、社會保障和就業支出（類）政府事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）

年初預算為0.46萬元，支出決算為21.65萬元，完成年初預算的4706.5%，決算數大于年初預算數主要原因是退休人員一次補助及機關事業單位基本養老保險繳費財政部分決算時全部計入該科目。

4、社會保障和就業支出（類）政府事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為15.68萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數主要原因是年初預算為0機關事業單位基本養老保險繳費財政部分決算時部分計入該科目。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款支出275.91萬元，其中：人員經費174.84萬元，占基本支出的63.37%，主要包括基本工資85.67萬元、津貼補貼15.04萬元、獎金33.13萬元、機關事業基本養老保險繳費15.68萬元、職業年金4.95萬元、職工基本醫療保險7.37萬元、住房公積金7.04萬元、對個人和家庭補助5.97萬元，公費經費101.07萬元，占基本支出的36.63%，主要包括辦公費8.88萬元、手續費0.12萬元、電費0.65萬元、水費0.35萬元、取暖費0.94萬元、物業管理費11.19萬元、差旅費9.21萬元、維修維護費7.05萬元、公務接待費14.66萬元、公費經費5.66萬元、公務用車維護費9.92萬元，其他交通費2.02萬元，殘保金2.32萬元，其它商品和服務20.29萬元、主要原因主要人員經費津貼補貼增加，公用經費增加維修費招商引資70周年活動費增加。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為59.15萬元，支出決算為24.58萬元，完成預算的41.56%其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為33.15萬元，支出決算為14.66萬元，完成預算的44.22%，決算數小于年初預算數的主要原因是落實中央八項規定精神及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經費支出，與上年相比減少,減少的主要原因是落實中央八項規定精神及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經費支出。

與上年相比減少6.28萬減少29.99%,減少主要原因是落實中央八項規定精神及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經費支出，與上年相比減少,減少的主要原因是落實中央八項規定精神及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經費支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為26萬元，支出決算為9.92萬元，完成預算的38.15%，決算數小于年初預算數的主要原因是公務用車改革，與上年相比減少4.25萬元，減少29.99%,減少主要原因是公務用車改革。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算14.66萬元，占59.64%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算9.92萬元，占40.35%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為14.66萬元，全年共接待來訪團組480個、來賓及加班1221人次，主要是加班考察及交流學習招商引資、兩會接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為9.92萬元，其中：公務用車購置費為0萬元，公務用車運行維護費9.92萬元，主要是燃油費、保險費及車輛維修費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度本單位無政府性基金預算收入支出。

九、關于2019年度預算績效情況的說明。

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

本部門2019年度機關運行經費支出101.07 萬元，辦公費8.88萬元、手續費0.12萬元、電費0.65萬元、水費0.35萬元、取暖費0.94萬元、物業管理費11.19萬元、差旅費9.21萬元、維修維護費7.05萬元、公務接待費14.66萬元、公費經費5.66萬元、公務用車維護費9.92萬元，其他交通費2.02萬元，殘保金2.32萬元，其它商品和服務20.29萬元，比年初預算數減少38.27萬元，降低27.46%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節儉要求。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元

（三）政府采購支出情況。

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況。

截至2019年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是接待來京人員公務洽談招商引資項目接待，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

。

第四部分

名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

     2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

第五部分附件

附件一 2019年度部門整體支出績效評價報告

附件二 部門決算表

第五部分 附件

附件一 2019年度部門整體支出績效評價報告

為提高部門整體支出績效評價質量，強化績效管理，根據《市財政局關于開展2019年度部門整體支出績效自評工作的通知》，現對懷化市政府駐北京聯絡處2019年度的部門整體支出開展績效自評。現將情況匯報如下：

一、部門概況

(一）部門主要職能

一、部門職責

（1）按照市委、市人民政府的要求，宣傳、推介懷化，發展懷化與省會城市的經濟技術合作，積極開展招商引資工作，為懷化產品輸出、勞動力輸出和引進資金、技術、人才及先進管理經驗牽線搭橋。

（2）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發信息資源，建立健全信息網絡，強化信息處理手段，開展專題信息調研，為領導決策提供信息服務。

（3）負責與省直各部門及北京市黨、政、軍機關的聯系；負責與駐地懷化籍人士、社會各界人士及曾在懷化工作過人士的聯絡，爭取他們對懷化經濟建設和社會發展的支持幫助。

（4）負責市領導在北京的接待服務工作，為市直單位和各縣（市、區）在北京進行公務活動的人員提供方便。

（5）負責做好懷化赴京上訪人員處置工作。

（6）對懷化各縣級人民政府駐北京的辦事處進行指導和協調。

（7）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）部門基本情況

懷化市政府駐北京聯絡處是一個差額撥款的正處級事業單位，在職人員編制數為19人，實有人數為15人，其中在職人員13人，離退休人員4人勞務派遣人員2人。根據三定方案職責分工，本單位內設辦公室、接待科、信訪維穩科、招商引資科。

二、部門整體支出管理及使用情況

1、整體支出情況。2019年度公共預算財政撥款收入224.38萬元，支出決算數為275.91萬元，公共預算財政撥款支出334.21萬元。

2、一般公共預算財政撥款支出情況。基本支出334.21萬元，其中工資福利支出174.84萬元，占總支出52.31%；一般商品服務支出101.07萬元，占總支出30.24%；其他商品和服務支出58.3萬，占總支出的17.44%。

3、“三公”經費支出情況。“三公”經費支出合計24.58萬元，比年初預算減少34.57萬元。分項為：因公出國（境）費支出為0；公務用車運行維護費支出9.92萬元，比年初預算減少16.08萬元；公務接待費支出14.66萬元，比年初預算減少18.49萬元。

三、資產管理情況

完善審批程序，嚴格執行黨政機關辦公設施設備配置和使用管理辦法，結合實際工作需要，遵循政府采購方式，購置電腦、打印機、業務軟件等辦公設施設備，實現固定資產配置科學優化。完善移交制度，做好固定資產移交、入賬各個環節的銜接，遵循合理、節約、有效的原則，按照規定進行配置，并完成錄入固定資產系統,規范報廢流程，把好處置關。

四、部門整體支出績效情況

1、認真執行了年初部門預算和財政政策要求。我單位工作經費安排嚴格按照年初預算來執行；認真學習財經法規，嚴格執行財經紀律，防止了違法違紀行為的發生。

2、保障了機關有效運轉。嚴格按照厲行節約的要求，精打細算，規范機關事務管理工作，提高服務質量，降低運行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策發放落實。

3、認真貫徹落實全面從嚴治黨各項要求，不斷加強干部隊伍建設。一年來，我們以政治建設為統領，嚴格按照“黨要管黨、全面從嚴治黨”的要求，加強干部隊伍建設，較好地完成了全年黨建各項任務。

五、存在的主要問題

1、從機關運轉情況看：預算標準與部門支出有差距。

2、從預算決算管理職能方面看：預算決算存在差距比較大

六、改進措施和有關建議

1、細化預算編制工作，做好預算編制。進一步加強單位機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。

2、進一步加強單位財務管理，嚴格財政財務制度執行，繼續抓好“三公”經費控制管理，嚴格按制“三公”經費的規模和比例 ，把關“三公”經費支出的審核、審批。

3、科學理財，強化財政職能作用。按照中央和省、市部署，進一步優化支出，進一步深化改革，進一步強化監督，推動財政運行效率和管理水平不斷提升。

七、其他需要說明的問題

單位自評總分80分，等級“合格”。

附件二 部門決算表

2019年決算北辦公開表