目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算說明

（二）支出 預(yù)算說明

（三）公開表格見附表

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）三公費預(yù)算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

根據(jù)市委、市政府的要求，主要工作開展政務(wù)聯(lián)絡(luò)、招商引資、接待服務(wù)、搜集與傳輸信息、對外宣傳和信訪維穩(wěn)工作，同時完成市委、市政府等各部門交辦的各項工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合科、招商引資科、接待科及信訪維穩(wěn)科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化駐北京聯(lián)絡(luò)處隸屬市政府辦管理，部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位。因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：懷化市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算情況

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)194.22萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款194.22萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少30.16萬元，主要原因是公用經(jīng)費、專項經(jīng)費減少，根據(jù)懷財預(yù)（2020）6號文件：公用經(jīng)費壓減按8%壓減4萬元、專項經(jīng)費按30%壓減了28.8萬元、維權(quán)維穩(wěn)經(jīng)費按30%壓減6萬。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)194.22萬元，支出較去年減少30.16 萬元，主要原因是公用經(jīng)費、專項經(jīng)費壓縮。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

 2020年一般公共預(yù)算撥款收入為194.22萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為194.22萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于人員經(jīng)費工資福利支出89.44萬元（其中基本工資56.56萬元、津貼補貼0.05萬元、獎金3.72萬元、績效工資29.11萬元，公用經(jīng)費商品和服務(wù)支出104.78.萬元（其中辦公費14萬元、印刷費1.1萬元、水電費1.5萬元、取暖費1.0萬元、差旅費15萬元、維修（護）費8萬、公務(wù)接待38.2萬元、工會經(jīng)費1.29萬元、福利費2.23萬元、公務(wù)用車運行維護費18萬元、其他商品和服務(wù)支出4.46萬元。

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)無。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

     2020年懷化市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為56.21萬元，其中，公務(wù)接待費23.21萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費33萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2019年相比減少2.94萬元，下降了4.97%，主要原因是公務(wù)接待費減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2020年懷化市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款104.78萬元，（其中辦公費14萬元、印刷費1.1萬元、水電費1.5萬元、取暖費1.0萬元、差旅費15萬元、維修（護）費8萬、公務(wù)接待38.2萬元、工會經(jīng)費1.29萬元、福利費2.23萬元、公務(wù)用車運行維護費18萬元、其他商品和服務(wù)支出4.46萬元。比2019年預(yù)算數(shù)減少34.56萬元，減少24.8%，主要原因是公用務(wù)接待減少26.8萬、公務(wù)用車運行維護費減少8萬元、工會經(jīng)費增加0.07萬、福利費增加0.17萬。

    （三）政府采購情況

     2020年懷化市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出194.22萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出194.22萬元，其中專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費87.2萬元， 專項經(jīng)費87.2萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛，一般執(zhí)法用車0輛，特征專業(yè)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬以上的專用設(shè)備2套。

2020年本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1、2020年本部門無會議費預(yù)算。

2、2020年本部門無培訓(xùn)費預(yù)算。

3、2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

   1、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費元、日常維修費元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表：部門預(yù)算公開表