發(fā)布時(shí)間：2020-02-07 11:47 信息來源：市財(cái)政局
目錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算說明
（二）支出 預(yù)算說明
（三）公開表格見附表
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）三公費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
根據(jù)市委、市政府的要求，主要工作開展政務(wù)聯(lián)絡(luò)、招商引資、接待服務(wù)、搜集與傳輸信息、對外宣傳和信訪維穩(wěn)工作，同時(shí)完成市委、市政府等各部門交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合科、招商引資科、接待科及信訪維穩(wěn)科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化駐北京聯(lián)絡(luò)處隸屬市政府辦管理，部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位。因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：懷化市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算情況
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)194.22萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款194.22萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少30.16萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少，根據(jù)懷財(cái)預(yù)（2020）6號文件：公用經(jīng)費(fèi)壓減按8%壓減4萬元、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按30%壓減了28.8萬元、維權(quán)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)按30%壓減6萬。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)194.22萬元，支出較去年減少30.16 萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)壓縮。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年一般公共預(yù)算撥款收入為194.22萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為194.22萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于人員經(jīng)費(fèi)工資福利支出89.44萬元（其中基本工資56.56萬元、津貼補(bǔ)貼0.05萬元、獎(jiǎng)金3.72萬元、績效工資29.11萬元，公用經(jīng)費(fèi)商品和服務(wù)支出104.78.萬元（其中辦公費(fèi)14萬元、印刷費(fèi)1.1萬元、水電費(fèi)1.5萬元、取暖費(fèi)1.0萬元、差旅費(fèi)15萬元、維修（護(hù)）費(fèi)8萬、公務(wù)接待38.2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.29萬元、福利費(fèi)2.23萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元、其他商品和服務(wù)支出4.46萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)無。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年懷化市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為56.21萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)23.21萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)33萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年相比減少2.94萬元，下降了4.97%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年懷化市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款104.78萬元，（其中辦公費(fèi)14萬元、印刷費(fèi)1.1萬元、水電費(fèi)1.5萬元、取暖費(fèi)1.0萬元、差旅費(fèi)15萬元、維修（護(hù)）費(fèi)8萬、公務(wù)接待38.2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.29萬元、福利費(fèi)2.23萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元、其他商品和服務(wù)支出4.46萬元。比2019年預(yù)算數(shù)減少34.56萬元，減少24.8%，主要原因是公用務(wù)接待減少26.8萬、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少8萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加0.07萬、福利費(fèi)增加0.17萬。
（三）政府采購情況
2020年懷化市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出194.22萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出194.22萬元，其中專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)87.2萬元， 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)87.2萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛，一般執(zhí)法用車0輛，特征專業(yè)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬以上的專用設(shè)備2套。
2020年本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1、2020年本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。
2、2020年本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。
3、2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)元、日常維修費(fèi)元、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
公開附表：
部門預(yù)算公開表
