目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算說明

（二）支出 預算說明

（三）公開表格見附表

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）三公費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

一、部門基本概況

（一）部門職責

根據市委、市政府的要求，主要工作開展政務聯絡、招商引資、接待服務、搜集與傳輸信息、對外宣傳和信訪維穩工作，同時完成市委、市政府等各部門交辦的各項工作任務。

（二）機構設置情況

懷化市政府駐北京聯絡處作為一級部門預算單位，內設科室為：綜合科、招商引資科、接待科及信訪維穩科。

二、部門預算單位構成

懷化駐北京聯絡處隸屬市政府辦管理，部門只有本級，沒有其他二級預算單位。因此，納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：懷化市政府駐北京聯絡處部門本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算情況

（一）收入預算，2020年年初預算數194.22萬元，其中，一般公共預算撥款194.22萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少30.16萬元，主要原因是公用經費、專項經費減少，根據懷財預（2020）6號文件：公用經費壓減按8%壓減4萬元、專項經費按30%壓減了28.8萬元、維權維穩經費按30%壓減6萬。

（二）支出預算，2020年年初預算數194.22萬元，支出較去年減少30.16 萬元，主要原因是公用經費、專項經費壓縮。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

 2020年一般公共預算撥款收入為194.22萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為194.22萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于人員經費工資福利支出89.44萬元（其中基本工資56.56萬元、津貼補貼0.05萬元、獎金3.72萬元、績效工資29.11萬元，公用經費商品和服務支出104.78.萬元（其中辦公費14萬元、印刷費1.1萬元、水電費1.5萬元、取暖費1.0萬元、差旅費15萬元、維修（護）費8萬、公務接待38.2萬元、工會經費1.29萬元、福利費2.23萬元、公務用車運行維護費18萬元、其他商品和服務支出4.46萬元。

（二）項目支出：2020年年初預算數無。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2020年懷化市政府駐北京聯絡處一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為56.21萬元，其中，公務接待費23.21萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費33萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算與2019年相比減少2.94萬元，下降了4.97%，主要原因是公務接待費減少。

（二）機關運行經費

     2020年懷化市政府駐北京聯絡處部門機關運行經費一般公共預算撥款104.78萬元，（其中辦公費14萬元、印刷費1.1萬元、水電費1.5萬元、取暖費1.0萬元、差旅費15萬元、維修（護）費8萬、公務接待38.2萬元、工會經費1.29萬元、福利費2.23萬元、公務用車運行維護費18萬元、其他商品和服務支出4.46萬元。比2019年預算數減少34.56萬元，減少24.8%，主要原因是公用務接待減少26.8萬、公務用車運行維護費減少8萬元、工會經費增加0.07萬、福利費增加0.17萬。

    （三）政府采購情況

     2020年懷化市政府駐北京聯絡處政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出194.22萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出194.22萬元，其中專項業務工作經費87.2萬元， 專項經費87.2萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛，一般執法用車0輛，特征專業用車0輛，其他用車0輛。單價100萬以上的專用設備2套。

2020年本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1、2020年本部門無會議費預算。

2、2020年本部門無培訓費預算。

3、2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

   1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費元、日常維修費元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表：部門預算公開表