目 錄

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（1）按照市委、市人民政府的要求，宣傳、推介懷化，發(fā)展懷化與省會(huì)城市的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，積極開展招商引資工作，為懷化產(chǎn)品輸出、勞動(dòng)力輸出和引進(jìn)資金、技術(shù)、人才及先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)牽線搭橋。

（2）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發(fā)信息資源，建立健全信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化信息處理手段，開展專題信息調(diào)研，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息服務(wù)。

（3）負(fù)責(zé)與省直各部門及北京市黨、政、軍機(jī)關(guān)的聯(lián)系；負(fù)責(zé)與駐地懷化籍人士、社會(huì)各界人士及曾在懷化工作過人士的聯(lián)絡(luò)，爭取他們對懷化經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的支持幫助。

（4）負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)在北京的接待服務(wù)工作，為市直單位和各縣（市、區(qū)）在北京進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的人員提供方便。

（5）負(fù)責(zé)做好懷化赴京上訪人員處置工作。

（6）對懷化各縣級人民政府駐北京的辦事處進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。

（7）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

湖南省懷化市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處作為一級部門預(yù)算單位內(nèi)設(shè)科室為：綜合科、招商引資科、接待科及信訪維穩(wěn)科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2019年湖南省懷化市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南省懷化市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處本級。

三、部門收支總體情況

2019年本部門預(yù)算編制范圍本級匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)224.38萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款224.38萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少17.47萬元，主要原因是根據(jù)懷財(cái)預(yù)（2019）6號文件：公用經(jīng)費(fèi)壓減按8%壓減4萬元、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按10%壓減了11.6萬元等。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)224.38萬元，其中，主要是工資福利支出85.04萬元，商品和服務(wù)支出139.34萬元。支出較去年支出較去年減少17.47  萬元，主要原因根據(jù)懷財(cái)預(yù)（2019）6號文件：公用經(jīng)費(fèi)壓減按8%壓減4萬元、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按10%壓減了11.6萬元等。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2019年一般公共預(yù)算撥款收入為224.38萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為224.38萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于人員經(jīng)費(fèi)工資福利支出85.4萬元（其中基本工資52.76萬元、津貼補(bǔ)貼0.04萬元、獎(jiǎng)金3.43萬元、績效工資28.81萬元，公用經(jīng)費(fèi)商品和服務(wù)支出139.34萬元（其中辦公費(fèi)14萬元、印刷費(fèi)1.1萬元、水電費(fèi)1.5萬元、取暖費(fèi)1.0萬元、差旅費(fèi)15萬元、維修（護(hù)）費(fèi)8萬、公務(wù)接待65萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.22萬元、福利費(fèi)2.06萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬元、其他商品和服務(wù)支出4.46萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元。

   五、政府性基金支出

2019年湖南省懷化市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處無政府性基金支出。

六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2019年湖南省懷化市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為59.15萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)33.15萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)26萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年相比減少5.85萬元，下降了9%，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2019年湖南省懷化市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款139.34萬元，（其中辦公費(fèi)14萬元、印刷費(fèi)1.1萬元、水電費(fèi)1.5萬元、取暖費(fèi)1.0萬元、差旅費(fèi)15萬元、維修（護(hù)）費(fèi)8萬、公務(wù)接待65萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.22萬元、福利費(fèi)2.06萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬元、其他商品和服務(wù)支出4.46萬元。

比2018年預(yù)算數(shù)增加0.07萬元，增加0.05%，主要用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出0.02萬元、福利費(fèi)支出0.05萬元。

    （三）政府采購情況

     2019年湖南省懷化市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處政府采購預(yù)算總額為0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出224.38萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬元，其中0工作經(jīng)費(fèi)0萬元，0專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0萬元全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

.截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。截至2019年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2019年本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2019年本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算，。

3.2019年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

   1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)元、日常維修費(fèi)元、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表見附件

2019年部門預(yù)算公開表