目 錄

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

（1）按照市委、市人民政府的要求，宣傳、推介懷化，發展懷化與省會城市的經濟技術合作，積極開展招商引資工作，為懷化產品輸出、勞動力輸出和引進資金、技術、人才及先進管理經驗牽線搭橋。

（2）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發信息資源，建立健全信息網絡，強化信息處理手段，開展專題信息調研，為領導決策提供信息服務。

（3）負責與省直各部門及北京市黨、政、軍機關的聯系；負責與駐地懷化籍人士、社會各界人士及曾在懷化工作過人士的聯絡，爭取他們對懷化經濟建設和社會發展的支持幫助。

（4）負責市領導在北京的接待服務工作，為市直單位和各縣（市、區）在北京進行公務活動的人員提供方便。

（5）負責做好懷化赴京上訪人員處置工作。

（6）對懷化各縣級人民政府駐北京的辦事處進行指導和協調。

（7）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項

（二）機構設置情況

湖南省懷化市人民政府駐北京聯絡處作為一級部門預算單位內設科室為：綜合科、招商引資科、接待科及信訪維穩科。

二、部門預算單位構成

2019年湖南省懷化市人民政府駐北京聯絡處只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有湖南省懷化市人民政府駐北京聯絡處本級。

三、部門收支總體情況

2019年本部門預算編制范圍本級匯總情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數224.38萬元，其中，一般公共預算撥款224.38萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少17.47萬元，主要原因是根據懷財預（2019）6號文件：公用經費壓減按8%壓減4萬元、專項經費按10%壓減了11.6萬元等。

（二）支出預算，2019年年初預算數224.38萬元，其中，主要是工資福利支出85.04萬元，商品和服務支出139.34萬元。支出較去年支出較去年減少17.47  萬元，主要原因根據懷財預（2019）6號文件：公用經費壓減按8%壓減4萬元、專項經費按10%壓減了11.6萬元等。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、 一般公共預算財政撥款支出情況。

2019年一般公共預算撥款收入為224.38萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為224.38萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于人員經費工資福利支出85.4萬元（其中基本工資52.76萬元、津貼補貼0.04萬元、獎金3.43萬元、績效工資28.81萬元，公用經費商品和服務支出139.34萬元（其中辦公費14萬元、印刷費1.1萬元、水電費1.5萬元、取暖費1.0萬元、差旅費15萬元、維修（護）費8萬、公務接待65萬元、工會經費1.22萬元、福利費2.06萬元、公務用車運行維護費26萬元、其他商品和服務支出4.46萬元。

（二）項目支出：2019年年初預算數為0萬元。

   五、政府性基金支出

2019年湖南省懷化市人民政府駐北京聯絡處無政府性基金支出。

六、 其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2019年湖南省懷化市人民政府駐北京聯絡處一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為59.15萬元，其中，公務接待費33.15萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費26萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算與2018年相比減少5.85萬元，下降了9%，主要原因是落實中央八項規定精神及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經費支出。

（二）機關運行經費

     2019年湖南省懷化市人民政府駐北京聯絡處部門機關運行經費一般公共預算撥款139.34萬元，（其中辦公費14萬元、印刷費1.1萬元、水電費1.5萬元、取暖費1.0萬元、差旅費15萬元、維修（護）費8萬、公務接待65萬元、工會經費1.22萬元、福利費2.06萬元、公務用車運行維護費26萬元、其他商品和服務支出4.46萬元。

比2018年預算數增加0.07萬元，增加0.05%，主要用于工會經費支出0.02萬元、福利費支出0.05萬元。

    （三）政府采購情況

     2019年湖南省懷化市人民政府駐北京聯絡處政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出224.38萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，其中0工作經費0萬元，0專項經費0萬元全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

.截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。截至2019年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2019年本部門無會議費預算。

2.2019年本部門無培訓費預算，。

3.2019年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

   1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費元、日常維修費元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表見附件

2019年部門預算公開表