目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行、黨和國(guó)家及省委、省政府關(guān)于民族宗教工作的方針、政策和法律、法規(guī)，組織開展民族宗教重大問(wèn)題和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展方面問(wèn)題的調(diào)查研究工作，提出有關(guān)民族宗教工作的建議。 

2、開展民族宗教政策和法律法規(guī)的宣傳教育工作。

3、加強(qiáng)與各民族地區(qū)的聯(lián)系和交往，組織開展周邊地區(qū)民族聯(lián)誼活動(dòng)，參與協(xié)調(diào)維護(hù)民族地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作。

4、研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)方面的問(wèn)題并提出建議，參與做好民族地區(qū)對(duì)口支援、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、民族貿(mào)易、民族特需用品生產(chǎn)等工作。

5、參與少數(shù)民族人才隊(duì)伍、宗教工作隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃的制訂和實(shí)施工作，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

6、負(fù)責(zé)全市宗教方面外事歸口管理工作，協(xié)同有關(guān)部門處理宗教方面涉外事宜，幫助和指導(dǎo)宗教界開展同境外宗教界友好交往活動(dòng)。負(fù)責(zé)管理全市性愛國(guó)宗教團(tuán)體，搞好民主協(xié)商和合作共事關(guān)系。

7、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市民族宗教事務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：懷化市民族宗教事務(wù)局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為:辦公室、政策法規(guī)科（行政審批服務(wù)科）、文化教育科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、宗教科、民族研究所。四科一室一所。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年懷化市民族宗教事務(wù)宗局部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市民族宗教事務(wù)局本級(jí)

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)562.13萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款562.13萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少58.18萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算收入在去年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步壓減10%。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)562.13萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出186.49萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出358.07萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.57萬(wàn)元。支出較去年減少58.18萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算支出在去年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步壓減10%。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

2021年一般公共預(yù)算撥款收入為562.13萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為284.63萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資116.18萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼47.5萬(wàn)元、第13個(gè)月工資7.32萬(wàn)元，績(jī)效工資15.49萬(wàn)元，辦公費(fèi)5萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、水電費(fèi)5萬(wàn)元、差旅費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元等。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為277.5萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：宗教事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元，主要用于宗教團(tuán)體辦公經(jīng)費(fèi)；宗教團(tuán)體部分主要負(fù)責(zé)人生活補(bǔ)助；抵御境外民族宗教滲透和宗教維穩(wěn)工作；組織并協(xié)助市宗教團(tuán)體換屆和市宗教團(tuán)體日常理事會(huì)議；本局開展宗教工作的辦公費(fèi)，差旅費(fèi)等各項(xiàng)支出；宗教行政執(zhí)法車輛運(yùn)行費(fèi)方面；散居民族鄉(xiāng)兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出114萬(wàn)元，主要用于19個(gè)民族鄉(xiāng)少數(shù)民族逢十周年慶典的項(xiàng)目建設(shè)，少數(shù)民族特色村寨建設(shè)；支持民族鄉(xiāng)改善生產(chǎn)生活基礎(chǔ)條件，包括修建鄉(xiāng)村飲水、路、橋等基礎(chǔ)設(shè)施。少數(shù)民族文化發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元，主要用于少數(shù)民族文化遺產(chǎn)傳承、保護(hù)、和開發(fā)利用；少數(shù)民族古籍搜集、整理、出版；少數(shù)民族文化傳承保護(hù)基地、民族傳統(tǒng)體育訓(xùn)練基地建設(shè)、開展重大群眾性少數(shù)民族傳統(tǒng)節(jié)慶、文化活動(dòng)；少數(shù)民族文藝精品創(chuàng)作、少數(shù)民族傳統(tǒng)體育項(xiàng)目的推廣，少數(shù)民族文化和體育專業(yè)人才的培養(yǎng)；少數(shù)民族語(yǔ)言教學(xué)、雙語(yǔ)教材編譯、少數(shù)民族文化音像制作；少數(shù)民族文化宣傳交流及民族文化重點(diǎn)課題研究；與少數(shù)民族文化事業(yè)密切相關(guān)的特殊困難扶持等方面。少數(shù)民族工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100.2萬(wàn)元，主要用于組織參加或協(xié)辦國(guó)家民委安排的民族活動(dòng)和工作；少數(shù)民族和民族地區(qū)重大節(jié)慶活動(dòng)；落實(shí)國(guó)家民委、省委、省政府、市委、市政府安排的援疆援藏等對(duì)口支持任務(wù)；組織開展促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的民族事務(wù)管理工作。專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)調(diào)研培訓(xùn)等工作經(jīng)費(fèi)3.3萬(wàn)元用于本單位的調(diào)研差旅費(fèi)及相關(guān)培訓(xùn)用支出。

五、政府性基金支出情況

2021年無(wú)政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年懷化市民族宗教事務(wù)局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.34萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.04萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少1.26萬(wàn)元，下降10%，主要因?yàn)樨?cái)政在去年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)的基礎(chǔ)上壓減10%。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年懷化市民族宗教事務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款85.37萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加6.73萬(wàn)元，提高8.55%，主要因?yàn)檐囇a(bǔ)比去年增加了4.79萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)比去年增加了1.56萬(wàn)元，福利費(fèi)比去年增加了0.38萬(wàn)元辦主要用于：辦公費(fèi)支出5萬(wàn)元，水電費(fèi)支出5萬(wàn)元；差旅費(fèi)支出2萬(wàn)元，福利費(fèi)支出5.8萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.73萬(wàn)元；離退休公用經(jīng)費(fèi)支出2.14萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用支出20.89萬(wàn)元等。

（三）政府采購(gòu)情況

2021年懷化市民族宗教事務(wù)局政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出562.13萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出277.5萬(wàn)元，其中宗教事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元, 散居民族鄉(xiāng)兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出114萬(wàn)元，少數(shù)民族文化發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元，少數(shù)民族工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100.2萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。無(wú)單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

2.2021年，本單位擬新增資產(chǎn)具體為：無(wú)新增單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備；無(wú)新增單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，具體為：懷化市民族宗教工作會(huì)議，內(nèi)容為總結(jié)和布置全市的民族宗教工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算1萬(wàn)元；懷化市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作互觀互學(xué)暨現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)議，內(nèi)容為加快推進(jìn)全市的民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣的創(chuàng)建，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)30人，預(yù)算1萬(wàn)元。

2.2021年，本單位培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，具體為：《湖南省宗教事務(wù)條例》培訓(xùn)，內(nèi)容為學(xué)習(xí)新修訂的《湖南省宗教事務(wù)條例》的內(nèi)容，預(yù)計(jì)人數(shù)30人，預(yù)算0.5萬(wàn)元；懷化市民宗系統(tǒng)普通高校招生享受民族優(yōu)惠政策考生資格審核業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為對(duì)負(fù)責(zé)審核享受民族優(yōu)惠政策的高考加分的各縣市的工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)30人，預(yù)算0.5萬(wàn)元。

3.2021年本單位無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

2021年度市民宗局部門預(yù)算公開表格