發(fā)布時間：2021-02-18 18:54 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預(yù)算收支總表
2.部門預(yù)算收入總表
3.部門預(yù)算支出總表
4.部門預(yù)算財政撥款收支總表
5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行、黨和國家及省委、省政府關(guān)于民族宗教工作的方針、政策和法律、法規(guī)，組織開展民族宗教重大問題和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展方面問題的調(diào)查研究工作，提出有關(guān)民族宗教工作的建議。
2、開展民族宗教政策和法律法規(guī)的宣傳教育工作。
3、加強與各民族地區(qū)的聯(lián)系和交往，組織開展周邊地區(qū)民族聯(lián)誼活動，參與協(xié)調(diào)維護(hù)民族地區(qū)社會穩(wěn)定工作。
4、研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)方面的問題并提出建議，參與做好民族地區(qū)對口支援、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、民族貿(mào)易、民族特需用品生產(chǎn)等工作。
5、參與少數(shù)民族人才隊伍、宗教工作隊伍建設(shè)規(guī)劃的制訂和實施工作，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。
6、負(fù)責(zé)全市宗教方面外事歸口管理工作，協(xié)同有關(guān)部門處理宗教方面涉外事宜，幫助和指導(dǎo)宗教界開展同境外宗教界友好交往活動。負(fù)責(zé)管理全市性愛國宗教團(tuán)體，搞好民主協(xié)商和合作共事關(guān)系。
7、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
懷化市民族宗教事務(wù)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：懷化市民族宗教事務(wù)局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為:辦公室、政策法規(guī)科（行政審批服務(wù)科）、文化教育科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、宗教科、民族研究所。四科一室一所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年懷化市民族宗教事務(wù)宗局部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市民族宗教事務(wù)局本級
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)562.13萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款562.13萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少58.18萬元，主要原因是預(yù)算收入在去年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步壓減10%。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)562.13萬元，其中，主要是工資福利支出186.49萬元，商品和服務(wù)支出358.07萬元，對個人和家庭的補助支出17.57萬元。支出較去年減少58.18萬元，主要原因是預(yù)算支出在去年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步壓減10%。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為562.13萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為284.63萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資116.18萬元、津貼補貼47.5萬元、第13個月工資7.32萬元，績效工資15.49萬元，辦公費5萬元、郵電費1萬元、水電費5萬元、差旅費5萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元等。
（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為277.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：宗教事務(wù)經(jīng)費支出30萬元，主要用于宗教團(tuán)體辦公經(jīng)費；宗教團(tuán)體部分主要負(fù)責(zé)人生活補助；抵御境外民族宗教滲透和宗教維穩(wěn)工作；組織并協(xié)助市宗教團(tuán)體換屆和市宗教團(tuán)體日常理事會議；本局開展宗教工作的辦公費，差旅費等各項支出；宗教行政執(zhí)法車輛運行費方面；散居民族鄉(xiāng)兩項經(jīng)費支出114萬元，主要用于19個民族鄉(xiāng)少數(shù)民族逢十周年慶典的項目建設(shè)，少數(shù)民族特色村寨建設(shè)；支持民族鄉(xiāng)改善生產(chǎn)生活基礎(chǔ)條件，包括修建鄉(xiāng)村飲水、路、橋等基礎(chǔ)設(shè)施。少數(shù)民族文化發(fā)展經(jīng)費支出30萬元，主要用于少數(shù)民族文化遺產(chǎn)傳承、保護(hù)、和開發(fā)利用；少數(shù)民族古籍搜集、整理、出版；少數(shù)民族文化傳承保護(hù)基地、民族傳統(tǒng)體育訓(xùn)練基地建設(shè)、開展重大群眾性少數(shù)民族傳統(tǒng)節(jié)慶、文化活動；少數(shù)民族文藝精品創(chuàng)作、少數(shù)民族傳統(tǒng)體育項目的推廣，少數(shù)民族文化和體育專業(yè)人才的培養(yǎng)；少數(shù)民族語言教學(xué)、雙語教材編譯、少數(shù)民族文化音像制作；少數(shù)民族文化宣傳交流及民族文化重點課題研究；與少數(shù)民族文化事業(yè)密切相關(guān)的特殊困難扶持等方面。少數(shù)民族工作專項經(jīng)費100.2萬元，主要用于組織參加或協(xié)辦國家民委安排的民族活動和工作；少數(shù)民族和民族地區(qū)重大節(jié)慶活動；落實國家民委、省委、省政府、市委、市政府安排的援疆援藏等對口支持任務(wù)；組織開展促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)、維護(hù)社會穩(wěn)定的民族事務(wù)管理工作。專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費調(diào)研培訓(xùn)等工作經(jīng)費3.3萬元用于本單位的調(diào)研差旅費及相關(guān)培訓(xùn)用支出。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年懷化市民族宗教事務(wù)局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為11.34萬元，其中，公務(wù)接待費6.3萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費5.04萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少1.26萬元，下降10%，主要因為財政在去年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)的基礎(chǔ)上壓減10%。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年懷化市民族宗教事務(wù)局機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款85.37萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加6.73萬元，提高8.55%，主要因為車補比去年增加了4.79萬元，工會經(jīng)費比去年增加了1.56萬元，福利費比去年增加了0.38萬元辦主要用于：辦公費支出5萬元，水電費支出5萬元；差旅費支出2萬元，福利費支出5.8萬元，工會經(jīng)費3.73萬元；離退休公用經(jīng)費支出2.14萬元，其他交通費用支出20.89萬元等。
（三）政府采購情況
2021年懷化市民族宗教事務(wù)局政府采購預(yù)算總額為0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出562.13萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目4個，涉及項目支出277.5萬元，其中宗教事務(wù)經(jīng)費支出30萬元, 散居民族鄉(xiāng)兩項經(jīng)費支出114萬元，少數(shù)民族文化發(fā)展經(jīng)費支出30萬元，少數(shù)民族工作專項經(jīng)費100.2萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。無單位價值50 萬元以上通用設(shè)備，無單價100 萬元以上專用設(shè)備。
2.2021年，本單位擬新增資產(chǎn)具體為：無新增單價50萬元以上通用設(shè)備；無新增單價100萬元以上的專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2021年，本單位會議費預(yù)算2萬元，具體為：懷化市民族宗教工作會議，內(nèi)容為總結(jié)和布置全市的民族宗教工作，預(yù)計參會人數(shù)50人，預(yù)算1萬元；懷化市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作互觀互學(xué)暨現(xiàn)場推進(jìn)會議，內(nèi)容為加快推進(jìn)全市的民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣的創(chuàng)建，預(yù)計參會人數(shù)30人，預(yù)算1萬元。
2.2021年，本單位培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，具體為：《湖南省宗教事務(wù)條例》培訓(xùn)，內(nèi)容為學(xué)習(xí)新修訂的《湖南省宗教事務(wù)條例》的內(nèi)容，預(yù)計人數(shù)30人，預(yù)算0.5萬元；懷化市民宗系統(tǒng)普通高校招生享受民族優(yōu)惠政策考生資格審核業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為對負(fù)責(zé)審核享受民族優(yōu)惠政策的高考加分的各縣市的工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)30人，預(yù)算0.5萬元。
3.2021年本單位無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
