目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況。

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、貫徹執行、黨和國家及省委、省政府關于民族宗教工作的方針、政策和法律、法規，組織開展民族宗教重大問題和民族地區經濟社會發展方面問題的調查研究工作，提出有關民族宗教工作的建議。 

2、開展民族宗教政策和法律法規的宣傳教育工作。

3、加強與各民族地區的聯系和交往，組織開展周邊地區民族聯誼活動，參與協調維護民族地區社會穩定工作。

4、研究分析少數民族和民族地區經濟發展和社會事務方面的問題并提出建議，參與做好民族地區對口支援、經濟技術合作、民族貿易、民族特需用品生產等工作。

5、參與少數民族人才隊伍、宗教工作隊伍建設規劃的制訂和實施工作，協助有關部門做好少數民族干部的培養教育和推薦使用工作。

6、負責全市宗教方面外事歸口管理工作，協同有關部門處理宗教方面涉外事宜，幫助和指導宗教界開展同境外宗教界友好交往活動。負責管理全市性愛國宗教團體，搞好民主協商和合作共事關系。

7、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市民族宗教事務局內設機構包括：懷化市民族宗教事務局作為一級部門預算單位，內設科室為:辦公室、政策法規科（行政審批服務科）、文化教育科、經濟發展科、宗教科、民族研究所。四科一室一所。

二、部門預算單位構成

納入2021年懷化市民族宗教事務宗局部門預算編制范圍的包括：懷化市民族宗教事務局本級

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數562.13萬元，其中，一般公共預算撥款562.13萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少58.18萬元，主要原因是預算收入在去年的基礎上進一步壓減10%。

（二）支出預算，2021年年初預算數562.13萬元，其中，主要是工資福利支出186.49萬元，商品和服務支出358.07萬元，對個人和家庭的補助支出17.57萬元。支出較去年減少58.18萬元，主要原因是預算支出在去年的基礎上進一步壓減10%。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

2021年一般公共預算撥款收入為562.13萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為284.63萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資116.18萬元、津貼補貼47.5萬元、第13個月工資7.32萬元，績效工資15.49萬元，辦公費5萬元、郵電費1萬元、水電費5萬元、差旅費5萬元，公務用車運行維護費2萬元等。

（二）項目支出：2021年年初預算數為277.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：宗教事務經費支出30萬元，主要用于宗教團體辦公經費；宗教團體部分主要負責人生活補助；抵御境外民族宗教滲透和宗教維穩工作；組織并協助市宗教團體換屆和市宗教團體日常理事會議；本局開展宗教工作的辦公費，差旅費等各項支出；宗教行政執法車輛運行費方面；散居民族鄉兩項經費支出114萬元，主要用于19個民族鄉少數民族逢十周年慶典的項目建設，少數民族特色村寨建設；支持民族鄉改善生產生活基礎條件，包括修建鄉村飲水、路、橋等基礎設施。少數民族文化發展經費支出30萬元，主要用于少數民族文化遺產傳承、保護、和開發利用；少數民族古籍搜集、整理、出版；少數民族文化傳承保護基地、民族傳統體育訓練基地建設、開展重大群眾性少數民族傳統節慶、文化活動；少數民族文藝精品創作、少數民族傳統體育項目的推廣，少數民族文化和體育專業人才的培養；少數民族語言教學、雙語教材編譯、少數民族文化音像制作；少數民族文化宣傳交流及民族文化重點課題研究；與少數民族文化事業密切相關的特殊困難扶持等方面。少數民族工作專項經費100.2萬元，主要用于組織參加或協辦國家民委安排的民族活動和工作；少數民族和民族地區重大節慶活動；落實國家民委、省委、省政府、市委、市政府安排的援疆援藏等對口支持任務；組織開展促進民族團結、維護社會穩定的民族事務管理工作。專項業務工作經費調研培訓等工作經費3.3萬元用于本單位的調研差旅費及相關培訓用支出。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2021年懷化市民族宗教事務局一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為11.34萬元，其中，公務接待費6.3萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5.04萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少1.26萬元，下降10%，主要因為財政在去年“三公”經費預算數的基礎上壓減10%。

（二）機關運行經費

2021年懷化市民族宗教事務局機關運行經費一般公共預算撥款85.37萬元，比2020年預算數增加6.73萬元，提高8.55%，主要因為車補比去年增加了4.79萬元，工會經費比去年增加了1.56萬元，福利費比去年增加了0.38萬元辦主要用于：辦公費支出5萬元，水電費支出5萬元；差旅費支出2萬元，福利費支出5.8萬元，工會經費3.73萬元；離退休公用經費支出2.14萬元，其他交通費用支出20.89萬元等。

（三）政府采購情況

2021年懷化市民族宗教事務局政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出562.13萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出277.5萬元，其中宗教事務經費支出30萬元, 散居民族鄉兩項經費支出114萬元，少數民族文化發展經費支出30萬元，少數民族工作專項經費100.2萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

1.截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。無單位價值50 萬元以上通用設備，無單價100 萬元以上專用設備。

2.2021年，本單位擬新增資產具體為：無新增單價50萬元以上通用設備；無新增單價100萬元以上的專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本單位會議費預算2萬元，具體為：懷化市民族宗教工作會議，內容為總結和布置全市的民族宗教工作，預計參會人數50人，預算1萬元；懷化市民族團結進步創建工作互觀互學暨現場推進會議，內容為加快推進全市的民族團結進步示范縣的創建，預計參會人數30人，預算1萬元。

2.2021年，本單位培訓費預算1萬元，具體為：《湖南省宗教事務條例》培訓，內容為學習新修訂的《湖南省宗教事務條例》的內容，預計人數30人，預算0.5萬元；懷化市民宗系統普通高校招生享受民族優惠政策考生資格審核業務培訓，內容為對負責審核享受民族優惠政策的高考加分的各縣市的工作人員進行業務培訓，預計人數30人，預算0.5萬元。

3.2021年本單位無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2021年度市民宗局部門預算公開表格