懷化市民族宗教事務(wù)局

2020年度部門預(yù)算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

附件：懷化市民族宗教事務(wù)局2020年部門預(yù)算公開表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行規(guī)、黨和國家及省委、省政府關(guān)于民族宗教工作的方針、政策和法律、法規(guī)章，組織開展民族宗教重大問題和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展方面問題的調(diào)查研究工作，提出有關(guān)民族宗教工作的建議。

2．開展民族宗教政策和法律法規(guī)的宣傳教育工作。

3．加強(qiáng)與各民族地區(qū)的聯(lián)系和交往，組織開展周邊地區(qū)民族聯(lián)誼活動(dòng)，參與協(xié)調(diào)維護(hù)民族地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作。

4．研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)方面的問題并提出建議，參與做好民族地區(qū)對口支援、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、民族貿(mào)易、民族特需用品生產(chǎn)等工作。

5．參與少數(shù)民族人才隊(duì)伍、宗教工作隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃的制訂和實(shí)施工作，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

6．負(fù)責(zé)全市宗教方面外事歸口管理工作，協(xié)同有關(guān)部門處理宗教方面涉外事宜，幫助和指導(dǎo)宗教界開展同境外宗教界友好交往活動(dòng)。負(fù)責(zé)管理全市性愛國宗教團(tuán)體，搞好民主協(xié)商和合作共事關(guān)系。

7．承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市民宗局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為:辦公室、民族政策法規(guī)科（行政審批服務(wù)科）、民族文化教育科、民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、宗教科、民族研究所。四科一室一所。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市民族宗教事務(wù)局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市民族宗教事務(wù)局本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算局本級的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)620.31萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款620.31萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少166.08  萬元，主要原因是收入壓減20%，157.28萬所致。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)620.31萬元，其中，主要是工資福利支出177.27萬元，商品和服務(wù)支出425.79萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.25萬元。支出較去年減少166.08萬元，主要原因是支出壓減20%，157.28萬元所致。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2020年一般公共預(yù)算撥款收入為620.31萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為402.31萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資108.59萬元、津貼補(bǔ)貼44.2萬元、獎(jiǎng)金（13個(gè)月工資）9.05萬元，績效工資15.43萬元，差旅費(fèi)10萬元，會(huì)議費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.17萬元，福利費(fèi)5.43萬元，其他交通費(fèi)用16.1萬元，其他商品和服務(wù)支出170.89萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.45萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為218萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：宗教事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出50萬元，主要用于宗教團(tuán)體辦公經(jīng)費(fèi)；宗教團(tuán)體部分主要負(fù)責(zé)人生活補(bǔ)助；抵御境外民族宗教滲透和宗教維穩(wěn)工作；組織并協(xié)助換屆市宗教團(tuán)體換屆和全市日常理事會(huì)議；本委開展宗教工作的辦公費(fèi)，差旅費(fèi)等各項(xiàng)支出，宗教行政執(zhí)法車輛運(yùn)行費(fèi)等方面；少數(shù)民族文化發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出35萬元，主要用于少數(shù)民族文化遺產(chǎn)傳承、保護(hù)、和開發(fā)利用，少數(shù)民族古籍搜集、整理、出版；少數(shù)民族文化傳承保護(hù)基地、民族傳統(tǒng)體育訓(xùn)練基地建設(shè)、開展重大群眾性少數(shù)民族傳統(tǒng)節(jié)慶、文化活動(dòng)；少數(shù)民族文藝精品創(chuàng)作、少數(shù)民族傳統(tǒng)體育項(xiàng)目推廣，少數(shù)民族文化和體育專業(yè)人才的培養(yǎng)：少數(shù)民族語言教學(xué)、雙語教材編譯、少數(shù)民族文化音像制作；少數(shù)民族文化宣傳宣傳交流及民族文化重點(diǎn)課題研究，與少數(shù)民族文化事業(yè)密切相關(guān)的特殊困難扶持等方面；散居民族鄉(xiāng)兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)133萬元。主要用于19個(gè)民族鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)，文化，衛(wèi)生事業(yè)等方面的發(fā)展。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    2020年懷化市民宗局部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.6萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少12.4萬元，下降49.6%，主要因?yàn)閰栃星趦€節(jié)約，逐年降低“三公”經(jīng)費(fèi)開支的預(yù)算數(shù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    2020年懷化市民宗局部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款212.59萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少63.81萬元，降低23.09%，主要因?yàn)?/span>2020年人員比2019年人員少減少3人。減少公用支出預(yù)算9萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)壓減55.6萬元。用于：差旅費(fèi)費(fèi)支出，10萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，2.17萬元；福利費(fèi)支出，5.43萬元；其他交通費(fèi)用支出，16.10萬元；其他商品和服務(wù)支出，170.89萬元。

    （三）政府采購情況

    2020年市民宗局政府采購預(yù)算總額20萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出620.31萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出218萬元，其中散居民族鄉(xiāng)兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)133萬元，宗教事務(wù)經(jīng)費(fèi)50萬元，少數(shù)民族文化發(fā)展經(jīng)費(fèi)35萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、無一般執(zhí)法執(zhí)勤用車、無特種專業(yè)技術(shù)用車、無其他用車。無單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備臺（套），無單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備臺（套）。

2.截止2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備，無新增單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

    1.2020年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.56萬元，具體為：懷化市民族宗教工作會(huì)議，內(nèi)容為總結(jié)和布置全市的民族宗教工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算1萬元；懷化市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作互觀互學(xué)暨現(xiàn)場推進(jìn)會(huì)，內(nèi)容為加快推進(jìn)全市的民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣的創(chuàng)建，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)30人，預(yù)算3萬元；來懷少數(shù)民族務(wù)工經(jīng)商人員代表座談會(huì)，內(nèi)容為與來懷少數(shù)民族務(wù)工經(jīng)商人員代表座談，促進(jìn)各民族的交往，交流，交融，維護(hù)社會(huì)安定和諧。預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)30人，預(yù)算0.3萬元；全市佛教道教商業(yè)化治理工作會(huì)議，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)60人，內(nèi)容為治理佛教道教商業(yè)化的行為，預(yù)算0.42萬元；全市基督教私設(shè)聚會(huì)點(diǎn)工作會(huì)議，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)60人，內(nèi)容為整治基督教私設(shè)聚會(huì)點(diǎn)的問題，預(yù)算0.42萬元。全市宗教團(tuán)體工作會(huì)議，內(nèi)容為管理，推進(jìn)全市宗教團(tuán)體工作。預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)60人，預(yù)算0.42萬元。

2.2020年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.02萬元，具體為：懷化市民宗系統(tǒng)普通高校招生享受民族優(yōu)惠政策考生資格審核業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為對負(fù)責(zé)審核享受民族優(yōu)惠政策的高考加分的各縣市的工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)45人，預(yù)算1.2萬元；全市宗教工作信息平臺相關(guān)資料填報(bào)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)60人，預(yù)算0.42萬元。全市宗教“一單四制”業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為布置填制宗教場所重大事故隱患清單、交辦制、臺賬制、銷號制、通報(bào)制、統(tǒng)稱“一單四制”預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)56人，預(yù)算0.4萬。

3.2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

（1）附件1：2020年度部門預(yù)算公開表