目錄

一、 部門基本概況

（一） 部門職責(zé)

（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、 部門收支總體情況

四、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、 政府性基金支出

六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2、“三公”經(jīng)費(fèi)

八、公開附表

1.收支預(yù)算總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.部門預(yù)算項(xiàng)目支出

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

中共懷化市委黨校（懷化市行政學(xué)院、懷化市社會主義學(xué)院）是市委直屬的正處級公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)：

1、宣傳研究馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線、方針、政策；

2、按照中央、省委、市委對干部隊(duì)伍建設(shè)的要求和懷化市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的主渠道作用，有計(jì)劃地培訓(xùn)縣（處)、鄉(xiāng)（科）級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及其后備干部和理論骨干；培訓(xùn)輪訓(xùn)公務(wù)員；培訓(xùn)輪訓(xùn)全市各民主黨派、工商聯(lián)成員、無黨派人士和統(tǒng)一戰(zhàn)線其他方面代表人士以及統(tǒng)戰(zhàn)工作干部和理論研究人才；開展黨校（行政學(xué)院）系統(tǒng)師資培訓(xùn)；對學(xué)員在校期間的學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況進(jìn)行考核評價，作為干部使用的重要依據(jù)之一；

3、圍繞市委市政府的重大戰(zhàn)略部署和中心工作，對懷化經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大理論和現(xiàn)實(shí)問題開展研究，承擔(dān)市委、市政府決策咨詢服務(wù)，為推動黨的建設(shè)和懷化經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)；

4、在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，對全市各縣（市、區(qū)）委黨校行政學(xué)校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，充分發(fā)揮全市黨校行政學(xué)院（校）系統(tǒng)的整體功能；

5、充分利用校（院）教育培訓(xùn)資源，為全市黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位提供社會培訓(xùn)服務(wù)；

6、開展同國（境）內(nèi)外有關(guān)機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流；

7、參與黨委關(guān)于黨校（行政學(xué)院）工作政策以及干部培訓(xùn)計(jì)劃的制定工作；

8、完成市委、市政府和上級黨校（行政學(xué)院、社會主義學(xué)院）交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 中共懷化市委黨校（懷化市行政學(xué)院、懷化市社會主義學(xué)院）作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)18個（正科級）及其他1個。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)18個（正科級）：辦公室、人事部、教務(wù)部、學(xué)員管理部、科研管理部、行政財(cái)務(wù)部、后勤管理部、業(yè)務(wù)指導(dǎo)部、社會培訓(xùn)部、信息技術(shù)管理部、哲學(xué)教研部、黨史黨建教研部、科社教研部（中國特色社會主義理論研究中心）、統(tǒng)戰(zhàn)理論教研部、經(jīng)濟(jì)學(xué)教研部、法學(xué)教研部、公共管理教研部、圖書和文化館。

其他1個：機(jī)關(guān)黨委（機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會）

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共懷化市委黨校部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有中共懷化市委黨校本級。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年中共懷化市委黨校部門預(yù)算編制范圍包括：中共懷化市委黨校部門本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1793.07萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1522.07萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款271.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加18.03萬元，主要是因培訓(xùn)增加。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1793.07萬元，其中，主要是一般公共服務(wù)支出190.46萬元、教育支出1499.66萬元、社會保障和就業(yè)支出102.95萬元。支出較去年增加18.03萬元，主要是因培訓(xùn)增加。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《收支預(yù)算總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《部門預(yù)算項(xiàng)目支出》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為1522.07萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1084.07萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出778.88萬元：基本工資477.14萬元、津貼補(bǔ)貼96.69萬元、獎金14.59萬元、績效工資190.46萬元。商品和服務(wù)支出200.58萬元：辦公費(fèi)6.30萬元、印刷費(fèi)1萬元、水費(fèi)3萬元、電費(fèi)9萬元、郵電費(fèi)7萬元、差旅費(fèi)7萬元、工會經(jīng)費(fèi)34.58萬元、福利費(fèi)23.86萬元、其他交通費(fèi)用44.54萬元、稅金及附加費(fèi)用3.50萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、勞務(wù)費(fèi)5萬元、公務(wù)接待費(fèi)4萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元、維修費(fèi)（護(hù)）費(fèi)7萬元、其他商品和服務(wù)支出35.80萬元。對個人和家庭的補(bǔ)助104.61萬元：撫恤金2.80萬元、生活補(bǔ)助1.66萬元、獎勵金3.50萬元、離休費(fèi)36.53萬元、退休費(fèi)60.12萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為438萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：學(xué)員住宿樓物業(yè)管理費(fèi)68萬元，主要用于學(xué)員培訓(xùn)住宿樓的物業(yè)管理。主體班學(xué)員培訓(xùn)伙食費(fèi)70萬元，主要用于主體班學(xué)員培訓(xùn)伙食費(fèi)。主體班學(xué)員培訓(xùn)費(fèi)用300萬元，主要用于主體班學(xué)員培訓(xùn)各項(xiàng)費(fèi)用。

五、政府性基金支出

2021年中共懷化市委黨校無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年中共懷化市委黨校一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為25.45萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.85萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.60萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少2.83萬元，下降10%，主要因厲行節(jié)約后，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少1.43萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少1.4萬元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年中共懷化市委黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款200.58萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少2.14萬元，下降1%，主要原因厲行節(jié)約。主要用于：辦公費(fèi)支出，6.30萬元；印刷費(fèi)支出，1萬元；水費(fèi)支出，3萬元；電費(fèi)支出，9萬元；郵電費(fèi)支出，7萬元；差旅費(fèi)支出，7萬元；維修（護(hù)）費(fèi)支出，7萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出，2萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出，4萬元；勞務(wù)費(fèi)支出，5萬元；工會會費(fèi)支出，34.58萬元；福利費(fèi)支出，23.86萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，7萬元；其他交通費(fèi)用支出，44.54萬元；稅金及附加費(fèi)用支出3.50萬元；其他商品和服務(wù)支出，35.80萬元。

（三）政府采購情況

2021年我校政府采購預(yù)算總額126.39萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算126.39萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

 （四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年中共懷化市委黨校整體支出1793.07萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個，涉及項(xiàng)目支出438萬元，其中學(xué)員培訓(xùn)住宿樓物業(yè)管理費(fèi)68萬元、主體班學(xué)員培訓(xùn)伙食費(fèi)70萬元、主體班學(xué)員培訓(xùn)費(fèi)300萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1. 截至2020年12月31日，中共懷化市委黨校共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2. 截至2021年，中共懷化市委黨校無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專業(yè)設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，具體為：全市黨校（行政學(xué)院）校（院）長會議，內(nèi)容為教學(xué)科研工作，預(yù)計(jì)參會人數(shù)60人，召開全市預(yù)算1萬元。

2.2021年，本部門培訓(xùn)預(yù)算2萬元，具體為教職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為教職工業(yè)務(wù)進(jìn)修培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)10人，培訓(xùn)費(fèi)2萬元。

3.2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

中共懷化市委黨校2021年部門預(yù)算公開表__