中共懷化市委黨校2019年度部門決算

目錄

第一部分中共懷化市委黨校概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

中共懷化市委黨校概況

一、部門職責(zé)

中共懷化市委黨校（懷化市行政學(xué)院、懷化市社會(huì)主義學(xué)院）是黨領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)黨的領(lǐng)導(dǎo)干部的學(xué)校，是黨委的重要部門，是培訓(xùn)黨的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道，是黨的思想理論建設(shè)的重要陣地，是黨和國家的哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)和重要智庫。

（一）宣傳和研究馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的路線、方針、政策；

（二）根據(jù)全市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，輪訓(xùn)全市縣級(jí)、科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部，培訓(xùn)中青年后備干部和意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)干部及理論骨干；實(shí)施國家公務(wù)員的任職培訓(xùn)和在職培訓(xùn)；負(fù)責(zé)全市民主黨派和工商聯(lián)骨干、無黨派民主人士和統(tǒng)一戰(zhàn)線其他方面代表人士以及統(tǒng)戰(zhàn)部門干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)工作。（三）根據(jù)干部培訓(xùn)需要，舉辦縣處級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)修專題研討班，市直各部、委、辦、局及歸口管理部門領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)修班，市級(jí)優(yōu)秀專家及科技骨干人才進(jìn)修班；承辦機(jī)關(guān)、事業(yè)、企業(yè)干部職工和工、青、婦等社會(huì)團(tuán)體干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（四）協(xié)同組織人事部門，對(duì)學(xué)員在校期間的學(xué)習(xí)和黨性鍛煉情況進(jìn)行考核、考察和評(píng)價(jià)，提出使用建議。

（五）圍繞重大理論問題和市委、市政府的中心工作、重大部署，開展科學(xué)研究，為黨委、政府決策服務(wù)，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)、政治、文化和社會(huì)建設(shè)服務(wù)。

（六）指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）委黨校的業(yè)務(wù)工作。

（七）完成市委、市政府和上級(jí)黨校（行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院）交辦的其他工作。

（八）利用教育資源潛力，拓展社會(huì)培訓(xùn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

中共懷化市委黨校（懷化市行政學(xué)院、懷化市社會(huì)主義學(xué)院）作為一級(jí)部門預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)9個(gè)教學(xué)和輔助機(jī)構(gòu)、6個(gè)行政管理機(jī)構(gòu)及2個(gè)其他按有關(guān)規(guī)定設(shè)立的機(jī)構(gòu)，其中：①內(nèi)設(shè)教學(xué)及輔助機(jī)構(gòu)：馬列主義理論教研部、黨史黨建教研部、經(jīng)濟(jì)教研部、法學(xué)教研部、公共管理教研部、科技教研部、科研處、圖書館、業(yè)余教育部。②內(nèi)設(shè)行政管理機(jī)構(gòu)：辦公室、人事處、教務(wù)處、行政財(cái)務(wù)處、后勤管理處、工會(huì)；③其他按有關(guān)規(guī)定設(shè)立的機(jī)構(gòu)：機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)檢監(jiān)察；

（二）決算單位構(gòu)成。

中共懷化市委黨校（懷化市行政學(xué)院、懷化市社會(huì)主義學(xué)院）為一級(jí)部門預(yù)算單位，2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共懷化市委黨校本級(jí)。

第二部分  中共懷化市委黨校部門決算表

部門決算表見附件1：

第三部分

中共懷化市委黨校2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度全年收入總計(jì)、2019年度全年支出總計(jì)2801.13萬元，與2018年相比減少了344.58萬元，主要原因是2018年基建基本完成，2019年基建減少。

二、收入決算情況說明

2019年收入合計(jì)2676.84萬元，其中：財(cái)政撥款收入2211.32萬元，占82.61%；事業(yè)收入465.52萬元，占17.39%。

三、支出決算情況說明

2019年支出合計(jì)2720.83萬元，其中：基本支出2329.98萬元，占85.63%；項(xiàng)目支出390.85萬元，占13.37%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)、2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)2297.29萬元。比2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)、2018年度財(cái)政撥款支出總計(jì)減少303.87萬元，主要原因是2018年基建基本完成，2019年基建減少。

2019年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2211.32萬元，與2018年相比減少137.89萬元，降低5.87%，主要原因是主體班專項(xiàng)及主體班學(xué)員伙食費(fèi)減少，2019年沒有村支書培訓(xùn)、人才資源開發(fā)等相關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。

2019年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2216.99萬元，與2018年相比，減少279.75萬元,降低11.18%，主要原因是主體班專項(xiàng)及主體班學(xué)員伙食費(fèi)等收入減少，支出相應(yīng)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)2216.99萬元，與2018年相比，減少279.75萬元,降低11.18%，主要原因是主體班專項(xiàng)及主體班學(xué)員伙食費(fèi)等收入減少，支出相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2216.99萬元，其中基本支出1826.14萬元，占比82.37%；項(xiàng)目支出390.85萬元，占比17.63%。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2216.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出27.60萬元，占1.24%；教育（類）支出1725.8萬元，占77.84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出375.31萬元，占16.93%；衛(wèi)生和健康支出61.69萬元，占2.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.58萬元，占1.19%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1632.47萬元，支出決算數(shù)為2216.99萬元，完成年初預(yù)算的135.81%，決算較預(yù)算增加584.32萬元,其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事物支出（款）其他財(cái)政事物支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.88萬元，決算較預(yù)算增加1.88萬元，主要原因是增加了課題經(jīng)費(fèi)。

2、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)支出（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.10萬元，決算較預(yù)算增加1.10萬元，主要原因是增加了課題經(jīng)費(fèi)。

3、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為183.99萬元，支出決算為0萬元，決算較預(yù)算減少183.99萬元，主要原因是編制預(yù)算時(shí)本單位的非稅收入為一般公共服務(wù)支出列入預(yù)算，而實(shí)際支出時(shí)這部分為從非財(cái)政撥款支出列入其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

4、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.62萬元，決算較預(yù)算增加24.62萬元，主要原因是該經(jīng)費(fèi)為財(cái)政下?lián)軙?huì)議經(jīng)費(fèi)。

5、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）

年初預(yù)算為1339.47萬元，支出決算為1725.8萬元，決算較增加386.33萬元，增加的主要原因一是人員工資調(diào)整有增加，二是2018年度年終績效獎(jiǎng)在編制預(yù)算時(shí)由財(cái)政列入預(yù)算而未列入本單位預(yù)算，但實(shí)際在2019年發(fā)放年終績效獎(jiǎng)時(shí)列入單位2019年收入支出。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為227.97萬元，決算較預(yù)算增加227.97萬元，主要原因是離退休人員工資預(yù)算列入社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)），且離退休人員春節(jié)一次性生活補(bǔ)助預(yù)算列入財(cái)政預(yù)算而未列入單位部門預(yù)算。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算為109.01萬元，支出決算為11.6萬元，決算較預(yù)算減少97.41萬元，減少的主要原因是離退休人員工資支出時(shí)列入社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為135.74萬元，決算較預(yù)算增加135.74萬元，增加主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)編制預(yù)算時(shí)由財(cái)政局列入預(yù)算而未列入本單位預(yù)算，但實(shí)際在2019年進(jìn)行機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)時(shí)列入單位2019年收入支出。

9、衛(wèi)生和健康支出

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為61.69萬元，決算較預(yù)算增加61.69萬元，增加主要原因是行政單位醫(yī)療編制預(yù)算時(shí)由財(cái)政局列入預(yù)算而未列入本單位預(yù)算，但實(shí)際在2019年行政單位醫(yī)療繳費(fèi)時(shí)列入單位2019年收入支出。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.58萬元，決算較預(yù)算增加26.58萬元，增加主要原因是2019年度城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金來源為上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，而結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金在編制預(yù)算時(shí)未列入本單位預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出1804.83萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1531.74萬元，占基本支出的85.01%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療；公用經(jīng)費(fèi)273.09萬元，占基本支出的14.99%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為44.00萬元，支出決算為7.12萬元，完成預(yù)算的16.18%，決算較預(yù)算減少36.88萬元，降低83.81%，其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算較預(yù)算減少0萬元，降低0%，與上年相比無變化。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為24萬元，決算為1.08萬元，完成預(yù)算的4.5%，決算較預(yù)算減少22.92萬元，降低95.5%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出；與上年相比減少0.47萬元，降低33.32%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為20萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.04萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.04萬元），完成預(yù)算的30.2%，決算較預(yù)算減少13.96萬元，降低69.8%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出；與上年相比增加3.12萬元，增長106.84%,增加的主要原因是2019年度車輛燃油費(fèi)用增加，2018年度燃油費(fèi)于2017年底充值，在2018年度燃油費(fèi)減少，故2019年度公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.08萬元，占15.16%；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.04萬元，占84.84%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)數(shù)及人數(shù)均為0；

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.08萬元，全年共接待來訪團(tuán)組15批、來賓74人次，主要是各縣市及其他黨校到我校進(jìn)行工作銜接、課題、理論研討等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.04萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.04萬元，主要是車輛保險(xiǎn)、維修、過路費(fèi)、洗車費(fèi)、安全獎(jiǎng)等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度本單位無政府性基金收入和支出。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

績效自評(píng)具體見附件2、附件3。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出273.09萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少85.94萬元，降低23.94%。主要原因是辦公費(fèi)與其他商品服務(wù)支出較年度預(yù)算數(shù)減少。

2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2018年度575.02萬元減少301.93 萬元，降低52.51%，主要原因是2019年度部分商品服務(wù)支出從部門事業(yè)收入中支出。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.28萬元，用于召開全市黨校（行政學(xué)院）系統(tǒng)校長會(huì)議，人數(shù)87人，內(nèi)容為全市黨校（行政學(xué)）系統(tǒng)校長暨理論研討；全市黨校（行政學(xué)院）系統(tǒng)教學(xué)比賽，人數(shù)72人，內(nèi)容為全市黨校（行政學(xué)）系統(tǒng)教學(xué)比賽。開支培訓(xùn)費(fèi)61.72萬元，用于開展業(yè)余教育部辦班培訓(xùn)，人數(shù)610人，內(nèi)容為業(yè)余教育部組織的計(jì)劃外辦班培訓(xùn)；單位教職工進(jìn)修及業(yè)務(wù)培訓(xùn)11人，主要進(jìn)行教師進(jìn)修及業(yè)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額96.90萬元，其中：政府采購貨物支出2.93萬元、政府采購服務(wù)支出93.97萬元、政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.93萬元，占政府采購支出總額的3.02%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，其他用車3輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分  附件

附件1：中共懷化市委黨校2019年度部門決算公開表格

附件1：中共懷化市委黨校2019年度部門決算公開表格

附件2：中共懷化市委黨校2019年度專項(xiàng)資金自評(píng)報(bào)告

附件2：中共懷化市委黨校2019年度專項(xiàng)資金自評(píng)報(bào)告

附件3：中共懷化市委黨校2019年度整體支出自評(píng)報(bào)告

附件3：中共懷化市委黨校2019年度整體支出自評(píng)報(bào)告