目錄

一、 部門基本概況

（一） 部門職責

（二） 機構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、 部門收支總體情況

四、 一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、 政府性基金支出

六、 其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

 1、機關(guān)運行經(jīng)費

 2、“三公”經(jīng)費

八、公開附表

1.收支預(yù)算總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

中共懷化市委黨校（懷化市行政學(xué)院、懷化市社會主義學(xué)院）是市委直屬的正處級公益一類事業(yè)單位。

主要職責：

1、宣傳研究馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線、方針、政策；

2、按照中央、省委、市委對干部隊伍建設(shè)的要求和懷化市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的主渠道作用，有計劃地培訓(xùn)縣（處)、鄉(xiāng)（科）級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及其后備干部和理論骨干；培訓(xùn)輪訓(xùn)公務(wù)員；培訓(xùn)輪訓(xùn)全市各民主黨派、工商聯(lián)成員、無黨派人士和統(tǒng)一戰(zhàn)線其他方面代表人士以及統(tǒng)戰(zhàn)工作干部和理論研究人才；開展黨校（行政學(xué)院）系統(tǒng)師資培訓(xùn)；對學(xué)員在校期間的學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況進行考核評價，作為干部使用的重要依據(jù)之一；

3、圍繞市委市政府的重大戰(zhàn)略部署和中心工作，對懷化經(jīng)濟社會發(fā)展的重大理論和現(xiàn)實問題開展研究，承擔市委、市政府決策咨詢服務(wù)，為推動黨的建設(shè)和懷化經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù)；

4、在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，對全市各縣（市、區(qū)）委黨校行政學(xué)校進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，充分發(fā)揮全市黨校行政學(xué)院（校）系統(tǒng)的整體功能；

5、充分利用校（院）教育培訓(xùn)資源，為全市黨政機關(guān)、企事業(yè)單位提供社會培訓(xùn)服務(wù)；

6、開展同國（境）內(nèi)外有關(guān)機構(gòu)和組織的合作與交流；

7、參與黨委關(guān)于黨校（行政學(xué)院）工作政策以及干部培訓(xùn)計劃的制定工作；

8、完成市委、市政府和上級黨校（行政學(xué)院、社會主義學(xué)院）交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

 中共懷化市委黨校（懷化市行政學(xué)院、懷化市社會主義學(xué)院）作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)18個（正科級）及其他1個。內(nèi)設(shè)機構(gòu)18個（正科級）：辦公室、人事部、教務(wù)部、學(xué)員管理部、科研管理部、行政財務(wù)部、后勤管理部、業(yè)務(wù)指導(dǎo)部、社會培訓(xùn)部、信息技術(shù)管理部、哲學(xué)教研部、黨史黨建教研部、科社教研部（中國特色社會主義理論研究中心）、統(tǒng)戰(zhàn)理論教研部、經(jīng)濟學(xué)教研部、法學(xué)教研部、公共管理教研部、圖書和文化館。其他1個：機關(guān)黨委（機關(guān)紀委、工會）

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共懷化市委黨校部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有中共懷化市委黨校本級。

三、部門收支總體情況

2020年中共懷化市委黨校部門預(yù)算包括局本級的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1775.04萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1527.59萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款247.45萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加142.57萬元，主要是政策原因工資調(diào)增。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1775.04萬元，其中，主要是一般公共服務(wù)支出182.95萬元、教育支出1488.18萬元、社會保障和就業(yè)支出103.91萬元。支出較去年增加142.57萬元，主要是政策原因工資調(diào)增。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《收支預(yù)算總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

    2020年一般公共預(yù)算撥款收入為1527.59萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1089.59萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于：基本工資454.81萬元、津貼補貼96.31萬元、獎金37.90萬元、績效工資182.95萬元；辦公費9.00萬元、印刷費2.00萬元、咨詢費1萬元、水費2.00萬元、電費5.00萬元、郵電費3萬元、差旅費6萬元、維修費（護）費6萬元、會議費1萬元、培訓(xùn)費3萬元、公務(wù)接待費5萬元、勞務(wù)費12.13萬元、工會經(jīng)費44.10萬元、福利費22.74萬元、公務(wù)用車運行維護費8萬元、其他交通費用37.85萬元、稅金及附加費用3.50萬元、其他商品和服務(wù)支出31.40萬元；離休費36.53萬元、退休費61.08萬元、撫恤金2.8萬元、生活補助1.02萬元、獎勵金3.50萬元；辦公設(shè)備購置費1.27萬元、專用設(shè)備購置8.70萬元。

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為438萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：學(xué)員住宿樓物業(yè)管理費68萬元，主要用于學(xué)員培訓(xùn)住宿樓的物業(yè)管理。主體班學(xué)員培訓(xùn)伙食費70萬元，主要用于主體班學(xué)員培訓(xùn)伙食費。主體班學(xué)員培訓(xùn)費用300萬元，主要用于主體班學(xué)員培訓(xùn)各項費用。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出預(yù)算。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

     2020年中共懷化市委黨校一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為28.28萬元，其中，公務(wù)接待費14.28萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費14萬元，因公出國（境）費用0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少12.12萬元，下降30%，主要因厲行節(jié)約后，公務(wù)接待費相應(yīng)減少6.12萬元、公務(wù)用車運行維護費相應(yīng)減少6萬元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2020年中共懷化市委黨校機關(guān)運行經(jīng)費202.72萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少144.75萬元，下降42%，主要原因2020年非稅收入減少(國有資產(chǎn)收入減少)。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：辦公費支出，9萬元；印刷費支出，2萬元；咨詢費支出，1萬元；水費支出，2萬元；電費支出，5萬元；郵電費支出，3萬元；差旅費支出，6萬元；維修（護）費支出，6萬元；會議費支出，1萬元；培訓(xùn)費支出，3萬元；公務(wù)接待費支出，5萬元；勞務(wù)費支出，12.13萬元；工會經(jīng)費支出，44.10萬元；福利費支出，22.74萬元；公務(wù)用車運行維護費支出，8萬元；其他交通費用支出，37.85萬元；稅金及附加費用支出，3.50萬元；其他商品和服務(wù)支出，31.40萬元。

    （三）政府采購情況

     2020年我校政府采購預(yù)算總額107.74萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算107.74萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年中共懷化市委黨校整體支出1775.04萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出438萬元，其中學(xué)員培訓(xùn)住宿樓物業(yè)管理費68萬元、主體班學(xué)員培訓(xùn)伙食費70萬元、主體班學(xué)員培訓(xùn)費300萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，中共懷化市委黨校共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2.截至2020年，中共懷化市委黨校無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會議費預(yù)算1萬元，具體為：召開全市黨校行政學(xué)院系統(tǒng)校長會議，內(nèi)容為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于黨校工作重要論述，進一步加強新時代全市黨校行政學(xué)院（校）工作，預(yù)計參會人數(shù)70人，預(yù)算1萬元。

2.2020年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算3萬元，具體為教職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為教職工業(yè)務(wù)進修培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)12人，培訓(xùn)費3萬元。

3.2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2020年市委黨校部門預(yù)算公開表

附表1. 收支預(yù)算總表

附表2.部門預(yù)算收入總表

附表3.部門預(yù)算支出總表

附表4.部門預(yù)算財政撥款收支總表

附表5.部門預(yù)算一般預(yù)算支出表

附表6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

附表7.部門預(yù)算一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

附表8.部門預(yù)算政府性基金支出表