中共懷化市委黨校2018年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  中共懷化市委黨校概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  中共懷化市委黨校2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  中共懷化市委黨校2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名稱解釋

第五部分附件

第一部分  中共懷化市委黨校概況

一、部門(mén)職責(zé)

中共懷化市委黨校（懷化市行政學(xué)院、懷化市社會(huì)主義學(xué)院）為中共懷化市委直屬的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，是市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下的干部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。

主要職責(zé)：

1、宣傳和研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的路線、方針、政策。

2、根據(jù)全市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，輪訓(xùn)全市縣級(jí)、科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部，培訓(xùn)中青年后備干部和意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)干部及理論骨干；實(shí)施國(guó)家公務(wù)員的任職培訓(xùn)和在職培訓(xùn)；負(fù)責(zé)全市民主黨派和工商聯(lián)骨干、無(wú)黨派民主人士和統(tǒng)一戰(zhàn)線其他方面代表人士以及統(tǒng)戰(zhàn)部門(mén)干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)工作。

3、根據(jù)干部培訓(xùn)需要，舉辦縣處級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)修專題研討班，市直各部、委、辦、局及歸口管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)修班，市級(jí)優(yōu)秀專家及科技骨干人才進(jìn)修班；承辦機(jī)關(guān)、事業(yè)、企業(yè)干部職工和工、青、婦等社會(huì)團(tuán)體干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

4、協(xié)同組織人事部門(mén)，對(duì)學(xué)員在校期間的學(xué)習(xí)和黨性鍛煉情況進(jìn)行考核、考察和評(píng)價(jià)，提出使用建議。

5、圍繞重大理論問(wèn)題和市委、市政府的中心工作、重大部署，開(kāi)展科學(xué)研究，為黨委、政府決策服務(wù)，為社會(huì)主要經(jīng)濟(jì)、政治、文化和社會(huì)建設(shè)服務(wù)。

6、指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）委黨校的業(yè)務(wù)工作。

7、完成市委、市政府和上級(jí)黨校（行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院）交辦的其他工作。

8、利用教育資源潛力，拓展業(yè)余教育。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

中共懷化市委黨校（懷化市行政學(xué)院、懷化市社會(huì)主義學(xué)院）作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)9個(gè)教學(xué)和輔助機(jī)構(gòu)、6個(gè)行政管理機(jī)構(gòu)及2個(gè)其他按有關(guān)規(guī)定設(shè)立的機(jī)構(gòu)，其中：①內(nèi)設(shè)教學(xué)及輔助機(jī)構(gòu)：馬列主義理論教研部、黨史黨建教研部、經(jīng)濟(jì)教研部、法學(xué)教研部、公共管理教研部、科技教研部、科研處、圖書(shū)館、業(yè)余教育部。②內(nèi)設(shè)行政管理機(jī)構(gòu)：辦公室、人事處、教務(wù)處、行政財(cái)務(wù)處、后勤管理處、工會(huì)；③其他按有關(guān)規(guī)定設(shè)立的機(jī)構(gòu)：機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)檢監(jiān)察；

（二）決算單位構(gòu)成。

中共懷化市委黨校（懷化市行政學(xué)院、懷化市社會(huì)主義學(xué)院）為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：中共懷化市委黨校本級(jí)。

第二部分  中共懷化市委黨校2018年度部門(mén)決算表

部門(mén)決算表見(jiàn)附件1：

第三部分

中共懷化市委黨校2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度全年收入總計(jì)、2018年度全年支出總計(jì)3145.71萬(wàn)元，與2017年度收入全年收入總計(jì)支出總計(jì)4142.39萬(wàn)元相比，減少996.68萬(wàn)元，主要原因是2017年財(cái)校合并黨?；〒芸钤黾?；2018年無(wú)基建撥款。

二、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度全年收入2574.82萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2349.19萬(wàn)元，占比91.24%；事業(yè)收入225.04萬(wàn)元，占比8.74%，其他收入0.58萬(wàn)元，占比0.02%。。

三、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度全年支出3038.68萬(wàn)元，其中：基本支出2432.51萬(wàn)元，占比80.05%；項(xiàng)目支出606.17萬(wàn)元，占比19.95%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入2349.19萬(wàn)元，與2017年度財(cái)政撥款收入3679.78萬(wàn)元相比，減少1330.59萬(wàn)元，降低36.16%，主要原因是2017年有基建撥款，而2018年沒(méi)有基建撥款。

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出2495.14萬(wàn)元，與2017年度財(cái)政撥款支出3485.96萬(wàn)元相比，減少990.82萬(wàn)元，降低28.42%，主要原因是基建支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2495.14萬(wàn)元，與本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3485.96萬(wàn)元相比，減少990.82萬(wàn)元，降低28.42%，主要原因是基建支出減少。2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為2348.59萬(wàn)元。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加146.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.24%，主要原因是工資調(diào)整人員支出增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2495.14萬(wàn)元，其中基本支出1888.97萬(wàn)元，占比75.71%；項(xiàng)目支出606.17萬(wàn)元，占比24.29%。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2495.14萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出349.09萬(wàn)元，占13.99%；教育（類）支出1875.71萬(wàn)元，占75.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出117.27萬(wàn)元，占4.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出153.07萬(wàn)元，占6.14%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2303.77萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2495.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.35%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為36.92萬(wàn)元，決算較預(yù)算增加36.92萬(wàn)元，主要原因是增加了部分為人力資源開(kāi)發(fā)專項(xiàng)。

2、一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為66.31萬(wàn)元，決算較預(yù)算增加66.31萬(wàn)元，主要原因是增加了人力資源開(kāi)發(fā)專項(xiàng)。

3、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)支出（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.2萬(wàn)元，決算較預(yù)算增加4.2萬(wàn)元，主要原因是增加了資金課題經(jīng)費(fèi)。

4、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為185.18萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算較預(yù)算減少185.18萬(wàn)元，主要原因是編制預(yù)算時(shí)本單位的非稅收入為一般公共服務(wù)支出列入預(yù)算，而實(shí)際支出時(shí)這部分為從非財(cái)政撥款支出列入其他一般公共服務(wù)支出。

5、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為241.66萬(wàn)元，決算較預(yù)算增加241.66萬(wàn)元，主要原因是增加了市五屆人大會(huì)議費(fèi)、校園網(wǎng)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)、學(xué)員樓維修、在職人員績(jī)效綜治預(yù)發(fā)費(fèi)用。

6、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）

年初預(yù)算為1833.98萬(wàn)元，支出決算為1562.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.2%，決算較預(yù)算減少271.34萬(wàn)元，主要原因?qū)W員樓基建維修未安排。

7、教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算較預(yù)算增加3萬(wàn)元，增加原因是增加了會(huì)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為117.27萬(wàn)元，決算較預(yù)算增加117.27萬(wàn)元，增加主要原因是離退休人員工資預(yù)算列入社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)），且離退休人員春節(jié)一次性生活補(bǔ)助預(yù)算列入財(cái)政預(yù)算而未列入單位部門(mén)預(yù)算。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算為123.66萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算較預(yù)算減少123.66萬(wàn)元，減少主要原因是離退休人員工資支出時(shí)列入社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為135.74萬(wàn)元，決算較預(yù)算增加135.74萬(wàn)元，增加主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)編制預(yù)算時(shí)由財(cái)政局列入預(yù)算而未列入本單位預(yù)算，但實(shí)際在2019年進(jìn)行機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)時(shí)列入單位2019年收入支出。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為153.07萬(wàn)元，決算較預(yù)算增加153.07萬(wàn)元，增加主要原因是2018年度城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金來(lái)源為上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，而結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金在編制預(yù)算時(shí)未列入本單位預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1888.97萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1313.95萬(wàn)元，占比69.56%；日常公用經(jīng)費(fèi)575.02萬(wàn)元，占比30.44%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

本部門(mén)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算44萬(wàn)元，決算4.47萬(wàn)元，決算較預(yù)算減少39.53萬(wàn)元，降低89.84%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算為20萬(wàn)元，決算為2.92萬(wàn)元，決算較預(yù)算減少17.08萬(wàn)元，降低85.4%，主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維修費(fèi)，費(fèi)用未超預(yù)算；

公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算24萬(wàn)元，決算為1.55萬(wàn)元，決算較預(yù)算減少22.45萬(wàn)元，降低93.54%，主要原因是單位厲行節(jié)約嚴(yán)格控制公務(wù)接待，接待費(fèi)用未超預(yù)算。

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)2超支出決算為4.47萬(wàn)元，與上年2.44萬(wàn)元相比，增加2.07元，增長(zhǎng)84.84%，主要原因是上年度“三公”經(jīng)費(fèi)是從本部門(mén)非稅收入中支出而未從公共預(yù)算財(cái)政撥款中支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公出國(guó)（境）團(tuán)數(shù)及人數(shù)0人與上年相比，均無(wú)變化； 2018年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0臺(tái)，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，一般公務(wù)用車(chē)保有量為3臺(tái)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.92萬(wàn)元，與2017年度相比，增加0.48萬(wàn)元是因?yàn)榻虒W(xué)調(diào)研增加；公務(wù)接待費(fèi)1.55萬(wàn)元，較上年增加1.55萬(wàn)元，是因?yàn)樯夏旯珓?wù)接待支出從本部門(mén)非稅收入中支出而未從一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

本部門(mén)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出4.47萬(wàn)元：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)數(shù)及人數(shù)均為0；

2、公務(wù)接待費(fèi)1.55萬(wàn)元，公務(wù)接待32批次，接待122人次；

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.92萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.92萬(wàn)元，主要是車(chē)輛保險(xiǎn)、維修、過(guò)路費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)、安全獎(jiǎng)等支出。截至2018年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0臺(tái)，一般公務(wù)用車(chē)保有量為3臺(tái)；

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門(mén)2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入、支出。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2、3。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出575.02萬(wàn)元，比2017 年度181.01萬(wàn)元相比增加394.01 萬(wàn)元，增長(zhǎng)217.67%。主要原因是2017年度大部分商品服務(wù)支出從部門(mén)事業(yè)收入中支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額203.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出125.08 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出78.35萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額136.3 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的67%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)3 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛、其他用車(chē)0 輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分附件

附件1：中共懷化市委黨校2018年度部門(mén)決算公開(kāi)表格

附件1：中共懷化市委黨校2018年度部門(mén)決算公開(kāi)表格

附件2：中共懷化市委黨校2018年度專項(xiàng)資金自評(píng)報(bào)告

附件2：中共懷化市委黨校2018年度專項(xiàng)資金自評(píng)報(bào)告

附件3：中共懷化市委黨校2018年度整體支出自評(píng)報(bào)告

附件3：中共懷化市委黨校2018年度整體支出自評(píng)報(bào)告