發(fā)布時間：2019-02-13 15:13 信息來源：市財政局
目錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預算
（二）機關運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關運行費
2.“三公”經(jīng)費
八、公開附表
1.收支預算總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4、部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.部門預算一般公共預算“三公”經(jīng)費 支出表
8.部門預算政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
中共懷化市委黨校（懷化市行政學院、懷化市社會主義學院）為中共懷化市委直屬的副廳級參照公務員管理事業(yè)單位，是市委、市政府領導下的干部培訓機構。
主要職責：
1、宣傳和研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線、方針、政策。
2、根據(jù)全市干部教育培訓規(guī)劃，輪訓全市縣級、科級領導干部，培訓中青年后備干部和意識形態(tài)領域的領導干部及理論骨干；實施國家公務員的任職培訓和在職培訓；負責全市民主黨派和工商聯(lián)骨干、無黨派民主人士和統(tǒng)一戰(zhàn)線其他方面代表人士以及統(tǒng)戰(zhàn)部門干部的培訓、輪訓工作。
3、根據(jù)干部培訓需要，舉辦縣處級主要領導干部進修專題研討班，市直各部、委、辦、局及歸口管理部門領導干部進修班，市級優(yōu)秀專家及科技骨干人才進修班；承辦機關、事業(yè)、企業(yè)干部職工和工、青、婦等社會團體干部業(yè)務培訓工作。
4、協(xié)同組織人事部門，對學員在校期間的學習和黨性鍛煉情況進行考核、考察和評價，提出使用建議。
5、圍繞市委、市政府的中心工作、重大部署，開展科學研究，為黨委、政府決策服務，為社會主要經(jīng)濟、政治、文化和社會建設服務。
6、指導協(xié)調縣（市、區(qū)）委黨校的業(yè)務工作。
7、完成市委、市政府和上級黨校（行政學院、社會主義學院）交辦的其他工作。
8、利用教育資源潛力，拓展業(yè)余教育。
（二）機構設置情況
中共懷化市委黨校（懷化市行政學院、懷化市社會主義學院）作為一級部門預算單位，內設9個教學及輔助機構、6個行政管理機構和2個其他，其中：①內設教學及輔助機構9個：馬列主義理論教研部、黨史黨建教研部、經(jīng)濟教研部、法學教研部、公共管理教研部、科技教研部、科研處、圖書館、業(yè)余教育部。②內設行政管理機構職責6個：辦公室、人事處、教務處、行政財務處、后勤管理處、工會。③其他按有關規(guī)定設立的機構2個：機關黨委、紀檢監(jiān)察。
二、部門預算單位構成
中共懷化市委黨校只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有中共懷化市委黨校本級。
三、部門收支總體情況
2019年中共懷化市委黨校部門預算包括局本級的匯總情況
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)1632.47萬元，其中，一般公共預算撥款1632.47萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。收入較去年減少716.12萬元，主要原因是2019年一般公共預算撥款未安排學員宿舍3、4號樓裝修工程的預算項目，收入減少。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)1632.47萬元，其中，主要是一般公共服務支出183.99萬元，教育支出1339.47萬元，社會保障和就業(yè)支出109.01萬元。支出較去年減少716.12萬元，主要原因是2019年一般公共預算撥款未安排學員宿舍3、4號樓裝修工程的預算項目，支出減少。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《收支預算總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《部門預算一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》和《部門預算政府性基金支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況
2019年一般公共預算撥款收入為1632.47萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為1194.47萬元，是為保障我校正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于：基本工資419.17萬元、津貼補貼98.88萬元、獎金34.93萬元、績效工資183.99萬元；辦公費66萬元、印刷費5萬元、水費3萬元、電費9萬元、郵電費2萬元、差旅費5萬元、因公出國（境）費用7萬元、維修（護）費6萬元、會議費2萬元、培訓費3萬元、公務接待費12萬元、勞務費5萬元、工會經(jīng)費48.38萬元、福利費20.96萬元、公務用車運行維護費15萬元、其他交通費用38.63萬元、其他商品和服務支出99.50萬元；離休費44.19萬元、退休費58.52萬元、撫恤金2.8萬元、生活補助1.02萬元、獎勵金3.50萬元。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為438萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：學員住宿樓物業(yè)管理費68萬元，主要用于學員培訓住宿樓的物業(yè)管理。主體班學員培訓伙食費70萬元，主要用于主體班學員培訓伙食費。主體班學員培訓費用300萬元，主要用于主體班學員培訓各項費用。
五、政府性基金支出
2019年無政府性基金支出預算。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預算
2019年中共懷化市委黨校部門一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為40.40萬元，其中，公務接待費20.40萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費20萬元，因公出國（境）費用0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2018年預算數(shù)減少3.60萬元，減少8.18％。主要因執(zhí)行厲行節(jié)約后，公務接待費相應減少3.6萬元。
（二）機關運行經(jīng)費
2019年中共懷化市委黨校部門機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款347.47萬元，比2018年預算數(shù)增加221.40萬元，增加176%，主要因為增加了相關業(yè)務，使其他交通費用支出提高、辦公費和其他商品和服務支出增加。主要用于：辦公費支出66萬元、印刷費支出5萬元、水費支出3萬元、電費支出9萬元、郵電費支出2萬元、差旅費支出5萬元、因公出國（境）費用支出7萬元、維修（護）費支出6萬元、會議費支出2萬元、培訓費支出3萬元、公務接待費支出12萬元、勞務費支出5萬元、工會經(jīng)費支出48.38萬元、福利費支出20.96萬元、公務用車運行維護費支出15萬元、其他交通費用支出38.63萬元、其他商品和服務支出99.50萬元。
（三）政府采購情況
2019年中共懷化市委黨校政府采購預算總額149.64萬元，其中，政府采購貨物預算149.64萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出1632.47萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標3個，涉及項目支出438萬元，其中學員住宿樓物業(yè)管理費68萬元、主體班學員培訓伙食費70萬元、主體班學員培訓費用300萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，中共懷化市委黨校共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備 2臺（套），無單價100萬元以上專用設備。
七、 專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、 公開附表
附件1.收支預算總表
附件2.部門預算收入總表
附件3.部門預算支出總表
附件4、部門預算財政撥款收支總表
附件5.部門預算一般公共預算支出表
附件6.部門預算一般公共預算基本支出表
附件7.部門預算一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
附件8.部門預算政府性基金支出表
