第一部分  中共懷化市委黨校概況

一、部門(mén)主要職能

1、宣傳和研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和黨的路線、方針、政策。

2、根據(jù)全市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，輪訓(xùn)全市縣級(jí)、科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部，培訓(xùn)中青年后備干部和意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)干部及理論骨干；實(shí)施國(guó)家公務(wù)員的任職培訓(xùn)和在職培訓(xùn)；負(fù)責(zé)全市民主黨派和工商聯(lián)骨干、無(wú)黨派民主人士和統(tǒng)一戰(zhàn)線其他方面代表人士以及統(tǒng)戰(zhàn)部門(mén)干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)工作。

3、根據(jù)干部培訓(xùn)需要，舉辦縣處級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)修專題研討班，市直各部、委、辦、局及歸口管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)修班，市級(jí)優(yōu)秀專家及科技骨干人才進(jìn)修班；承辦機(jī)關(guān)、事業(yè)、企業(yè)干部職工和工、青、婦等社會(huì)團(tuán)體干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

4、協(xié)同組織人事部門(mén)，對(duì)學(xué)員在校期間的學(xué)習(xí)和黨性鍛煉情況進(jìn)行考核、考察和評(píng)價(jià)，提出使用建議。

5、圍繞重大理論問(wèn)題和市委、市政府的中心工作、重大部署，開(kāi)展科學(xué)研究，為黨委、政府決策服務(wù)，為社會(huì)主要經(jīng)濟(jì)、政治、文化和社會(huì)建設(shè)服務(wù)。

6、指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）委黨校的業(yè)務(wù)工作。

7、完成市委、市政府和上級(jí)黨校（行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院）交辦的其他工作。

8、利用教育資源潛力，拓展業(yè)余教育。 

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

中共懷化市委黨校作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位根據(jù)工作職責(zé)，內(nèi)設(shè)處室為：辦公室、人事處、教務(wù)處、行政財(cái)務(wù)處及后勤管理處5個(gè)行政管理機(jī)構(gòu)；馬列主義理論教研部、黨史黨建教研部、經(jīng)濟(jì)教研部、法學(xué)教研部、公共管理教研部、科技教研部、科研處、圖書(shū)館及業(yè)余教育部9個(gè)教學(xué)及輔助機(jī)構(gòu)。

第二部分  中共懷化市委黨校2017年度部門(mén)決算表

共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財(cái)政撥款收支表5 張，即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。（公開(kāi)表格附后）

第三部分  中共懷化市委黨校2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于中共懷化市委黨校2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

1、收、支總計(jì)與上年決算數(shù)比較

本部門(mén)2017年度全年收入4142.39萬(wàn)元，與2016年度全年收入1842.59萬(wàn)元相比，增加2299.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)124.81%，主要原因是財(cái)校合并黨校人員經(jīng)費(fèi)及基建撥款增加；2017年業(yè)余培訓(xùn)增加，事業(yè)收入增加。

2017年度全年支出3920.20萬(wàn)元，與2016年度全年支出4709.69萬(wàn)元相比，減少789.49萬(wàn)元，降低16.76%，主要原因是基建項(xiàng)目未完工，本年支出未完成。

2、財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算比較

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出3485.96萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)1444.6萬(wàn)元，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加2041.36萬(wàn)元，預(yù)決算差異率141.31%，形成差異的主要原因是財(cái)校體制改革合并黨校人員經(jīng)費(fèi)及公用增加，基本建設(shè)撥款增加。

二、關(guān)于中共懷化市委黨校2017年度收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度全年收入4142.9萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3679.78萬(wàn)元，占比88.82%；事業(yè)收入462.61萬(wàn)元，占比11.18%。

三、關(guān)于中共懷化市委黨校2017年度支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度全年支出3920.20萬(wàn)元，其中：基本支出2080.85萬(wàn)元，占比53.08%；項(xiàng)目支出1839.34萬(wàn)元，占比46.92%。

四、關(guān)于中共懷化市委黨校2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款收入3679.78萬(wàn)元，與2016年度財(cái)政撥款收入1480.20萬(wàn)元相比，增加2199.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)148.6%，主要原因是財(cái)校體制改革人員合并黨校，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加，基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

2017年度財(cái)政撥款支出3485.96萬(wàn)元，與2016年度財(cái)政撥款支出4433.20萬(wàn)元相比，減少947.24萬(wàn)元，降低21.37%，主要原因是基建未完工，未及支出。

五、關(guān)于中共懷化市委黨校2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3485.96萬(wàn)元，與2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4433.20萬(wàn)元相比，減少947.24萬(wàn)元，降低21.37%，主要原因是基建未完工，未及支出。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為1484.6萬(wàn)元。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加2001.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)134.81%，主要原因是懷化市財(cái)稅職工中等專業(yè)學(xué)校合并中共懷化市委黨校，造成決算數(shù)較預(yù)算數(shù)的增加。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3485.96萬(wàn)元，其中基本支出1646.62萬(wàn)元，占比47.24%；項(xiàng)目支出1839.34萬(wàn)元，占比52.76%。

六、關(guān)于中共懷化市委黨校2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1646.62萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1465.61萬(wàn)元，占比89.01%；公用經(jīng)費(fèi)181.01萬(wàn)元，占比10.99%。

七、關(guān)于中共懷化市委黨校2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

本部門(mén)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出2.44萬(wàn)元，年初預(yù)算20萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公出國(guó)（境）團(tuán)數(shù)及人數(shù)均為0，年初預(yù)算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.44萬(wàn)元，2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0臺(tái)，一般公務(wù)用車(chē)保有量為3臺(tái)，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算20萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待批次及人數(shù)為均0，公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算0萬(wàn)元。

本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加2.44萬(wàn)元，主要原因是上年度“三公”經(jīng)費(fèi)是從本部門(mén)非稅收入中支出而未從財(cái)政撥款中支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公出國(guó)（境）團(tuán)數(shù)及人數(shù)與上年相比，均無(wú)變化； 2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0臺(tái)，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，一般公務(wù)用車(chē)保有量為3臺(tái)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.44萬(wàn)元，與上年相比，增加2.44萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)，公務(wù)接待批次及人數(shù)為均0，與上年相比無(wú)變化。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

本部門(mén)2017年度 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出2.44萬(wàn)元。原因是2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)是從本部門(mén)非稅收入中支出而未從財(cái)政撥款中支出，2017年底公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.44萬(wàn)元。

八、關(guān)于中共懷化市委黨校2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門(mén)2017年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入、支出。

九、其他重要事項(xiàng)

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2017 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出181.01萬(wàn)元，與2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.57萬(wàn)元相比，增加147.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)439.2%。主要原因是2017年財(cái)校體制改革合并黨校公用經(jīng)費(fèi)增加；業(yè)余培訓(xùn)增加，培訓(xùn)費(fèi)用增加。

2、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2017 年度政府采購(gòu)支出總額120.47萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)支出75.76萬(wàn)元，貨物采購(gòu)支出44.71萬(wàn)元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)3輛。

4、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

2017年度我校年初總收入預(yù)算為1844.65萬(wàn)元，其中公共財(cái)政預(yù)算撥款1444.6萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款360.05萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入40萬(wàn)元。2017年度我校總收入決算為4142.39萬(wàn)元，其中公共財(cái)政預(yù)算撥款3679.78萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款462.61萬(wàn)元。預(yù)算完成率224.56%。

2017年度我校年初總支出預(yù)算為2126.75萬(wàn)元，其中基本支出1298.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出中行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目支出828.49萬(wàn)元。2017年度我校總支出決算為3920.2萬(wàn)元，其中基本支出2080.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出中基本建設(shè)類(lèi)支出1457.28萬(wàn)元，行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目支出382.06萬(wàn)元。預(yù)算完成率184.18%。

我資金的支付符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費(fèi)支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途，無(wú)截留、挪用、虛列支出等情況。

2017年度部門(mén)預(yù)算按規(guī)定的時(shí)限和內(nèi)容在市財(cái)政局門(mén)戶網(wǎng)站上公開(kāi)預(yù)算相關(guān)信息，按要求完成預(yù)算信息公開(kāi)工作，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

預(yù)算執(zhí)行有難度。由于主體班培訓(xùn)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算指標(biāo)每年要到4月份才下達(dá)，而兩項(xiàng)費(fèi)用支出在1月份就已產(chǎn)生，使預(yù)算執(zhí)行中未能?chē)?yán)格按預(yù)算指標(biāo)的項(xiàng)目和用途使用。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

中共懷化市委黨校2017年度部門(mén)決算公開(kāi).xls