懷化市強制隔離戒毒所

2021年度部門預算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、依法收治強制隔離戒毒人員，準確執行強制戒毒決定；依規辦理強制隔離戒毒的考核、獎懲、探視、變更戒毒措施、所外就醫、綜合診斷評估、解除強制隔離戒毒審批手續。2、依法、嚴格、科學、文明管理強制隔離戒毒人員，防止強制隔離戒毒人員擅自離所、犯罪、非正常死亡等重大事故的發生，維護場所穩定。3、利用各種教育矯治手段，對強制隔離戒毒人員進行針對性教育，提高強制隔離戒毒人員戒斷率。4、依法開展戒毒康復各種工作。5、依法對社區戒毒和社區康復工作提供指導和支持。6、承辦市人民政府和市司法局交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

我所為一級部門預算單位，執行行政單位會計制度，下設強戒一、二、三大隊，護衛大隊，政治處，監察室，辦公室、教育矯治科，管理科、醫療生衛科，生產財務科，警戒科等13個科室大隊。機構編制97人。

二、部門預算單位構成

懷化市強制隔離戒毒所只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有懷化市強制隔離戒毒所本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2021年年初預算數2017.26萬元，其中，一般公共預算撥款2017.26萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加243.84萬元，主要原因是將輔警經費納入年初預算和新增人員及工資變化造成的人員經費增加。

（二）支出預算，2021年年初預算數2017.26萬元，其中，公共安全支出1878.1萬元，社會保障和就業支出139.16萬元。支出較去年增加243.84萬元，主要原因是輔警及其他人員支出增加。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2021年一般公共預算撥款收入為2017.26萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為1264.59萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資361.64萬元、津貼補貼356.64萬元、退休費125.17萬元，辦公費12萬元、郵電費28萬元，差旅費22萬元、其他社會保障繳費15.8萬元及其他開支等；

（二）項目支出：2021年年初預算數為752.67萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：輔警經費192萬元，主要用于支付40名輔警工資、五險一金繳費等方面；強制隔離戒毒人員經費分五個類別共計488.25萬元，主要用于保障戒毒人員生活、醫療、教育、所政設施維護及其他戒毒業務活動開支；人民警察加班補貼72.42萬元，用于發放干警法定工作日之外延時加班補貼。

五、政府性基金支出

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2021年懷化市強制隔離戒毒所一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為49.14萬元，其中，公務接待費30.24萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費18.9萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少5.46萬元，下降10%，主要因為響應市委市政府號召，踐行厲行節約辦公方式。

（二）機關運行經費

  2021年懷化市強制隔離戒毒所機關運行經費一般公共預算撥款279.17萬元，比2020年預算數增加40.88萬元，增加17.15%，主要因為福利費、工會經費和車補較去年增加一定幅度。主要用于：辦公費12萬元、郵電費28萬元、差旅費22萬元、福利費21.08萬元、工會經費65.01萬元、會議費0.5萬元、培訓費4萬元、公務接待費2萬元、被裝購置費12萬元、公務用車運行維護費18.9萬元，其他交通費用（車補）76.48萬元，以及其他商品和服務支出17.2萬元。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出（302科目）。

    （三）政府采購情況

     2021年本單位政府采購預算總額251.28萬元，其中，政府采購貨物預算208.28萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算43萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出2017.26萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出752.67萬元，其中輔警經費192萬元，戒毒人員經費五個類別共488.25萬元，人民警察延時加班補貼72.42萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車1輛，一般執法執勤用車4輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備1套（視頻監控系統1套）。

備注：截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2021年本部門會議費預算0.5萬元，主要是會議場租費。

2.2021年，本部門培訓費預算12萬元，具體為：警銜培訓，內容為晉升一級、二級、三級警督及首授培訓，預計人數12人，預算3.4萬元；業務培訓，內容為安全防控安全生產、保密、消防安全、信息軟件系統操作等，預計人數20人，預算3萬元；戒毒人員職業技能培訓，預計人數20人，預算5.6萬。

3.2021年，本部門舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算5.5萬元，具體為：戒毒人員春節聯歡晚會，預算1.5萬元；籃球賽，預算2.5萬元；演講比賽，預算1.5萬元。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

懷化市強制隔離戒毒所2021年部門預算公開表