目  錄：

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門(mén)收支總表

2.部門(mén)收入總表

3.部門(mén)支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

1、依法收治強(qiáng)制隔離戒毒人員，準(zhǔn)確執(zhí)行強(qiáng)制戒毒決定；依規(guī)辦理強(qiáng)制隔離戒毒的考核、獎(jiǎng)懲、探視、變更戒毒措施、所外就醫(yī)、綜合診斷評(píng)估、解除強(qiáng)制隔離戒毒審批手續(xù)。2、依法、嚴(yán)格、科學(xué)、文明管理強(qiáng)制隔離戒毒人員，防止強(qiáng)制隔離戒毒人員擅自離所、犯罪、非正常死亡等重大事故的發(fā)生，維護(hù)場(chǎng)所穩(wěn)定。3、利用各種教育矯治手段，對(duì)強(qiáng)制隔離戒毒人員進(jìn)行針對(duì)性教育，提高強(qiáng)制隔離戒毒人員戒斷率。4、依法開(kāi)展戒毒康復(fù)各種工作。5、依法對(duì)社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)和支持。6、承辦市人民政府和市司法局交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我所為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，下設(shè)強(qiáng)戒一、二、三大隊(duì)，護(hù)衛(wèi)大隊(duì)，政治處，監(jiān)察室，辦公室、教育矯治科，管理科、醫(yī)療生衛(wèi)科，生產(chǎn)財(cái)務(wù)科，警戒科等13個(gè)科室大隊(duì)。機(jī)構(gòu)編制97人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2020年部門(mén)預(yù)算局本級(jí)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1773.42萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1773.42萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年增加75.33萬(wàn)元，主要原因是新增人員及工資變化造成的人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1773.42萬(wàn)元，其中，公共安全支出1622.92萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出150.5萬(wàn)元。支出較去年增加75.33萬(wàn)元，主要原因是人員支出增加。

（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2020年一般公共預(yù)算撥款收入為1773.42萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1322.3萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資353.75萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼351.95萬(wàn)元、退休費(fèi)136.51萬(wàn)元，辦公費(fèi)17萬(wàn)元、郵電費(fèi)27萬(wàn)元，差旅費(fèi)25萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)10萬(wàn)元及其他開(kāi)支等；

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為451.12元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：強(qiáng)制隔離戒毒人員生活費(fèi)380.4萬(wàn)元，人民警察延時(shí)加班補(bǔ)貼70.72萬(wàn)元。

五、政府性基金支出

2020年無(wú)政府性基金支出預(yù)算。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2020年懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為54.6萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)33.6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)21萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少18.4萬(wàn)元，下降25.2%，主要因?yàn)轫憫?yīng)市委市政府號(hào)召，踐行厲行節(jié)約辦公方式。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2020年懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款238.29萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少6.86萬(wàn)元，下降2.8%，主要因?yàn)榛局С鲋械纳唐泛头?wù)支出總體與上年基本持平略有下降。主要用于：辦公費(fèi)17萬(wàn)元、郵電費(fèi)25萬(wàn)元、差旅費(fèi)27萬(wàn)元、福利費(fèi)17.69萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)27.08萬(wàn)元、維修費(fèi)5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)8萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用（車(chē)補(bǔ)）70.52萬(wàn)元、以及其他商品和服務(wù)支出3萬(wàn)元。

    （三）政府采購(gòu)情況

     2020年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額61.7萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算40.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算21萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1773.42萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出451.12萬(wàn)元，其中戒毒人員給養(yǎng)及藥品費(fèi)380.4萬(wàn)元，人民警察延時(shí)加班補(bǔ)貼70.72萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛5輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)4輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1套（安防監(jiān)控系統(tǒng)1套）。

2.截至2020年，本部門(mén)無(wú)新增車(chē)輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2020年，本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，具體為：警銜培訓(xùn)，內(nèi)容為晉升一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)警督及首授培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)12人，預(yù)算6.4萬(wàn)元；業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為安全防控安全生產(chǎn)、保密、消防安全、信息軟件系統(tǒng)操作等，預(yù)計(jì)人數(shù)20人，預(yù)算3.6萬(wàn)元。

3.2020年，本部門(mén)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算5.5萬(wàn)元，具體為：戒毒人員春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)，預(yù)算2萬(wàn)元；籃球賽，預(yù)算1.5萬(wàn)元；演講比賽，預(yù)算2萬(wàn)元。

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開(kāi)附表

2020部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（懷化市強(qiáng)制隔離戒毒所