懷化市強制隔離戒毒所2018年度部門決算

目 錄

第一部分  懷化市強制隔離戒毒所單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  懷化市強制隔離戒毒所2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市強制隔離戒毒所2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

附件一  部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

附件二

1、2018年度部門整體支出績效評價報告

第一部分

懷化市強制隔離戒毒所概況

一、部門職責

①、依法收治強制隔離戒毒人員，準確執行強制戒毒決定；依規辦理強制隔離戒毒的考核、獎懲、探視、變更戒毒措施、所外就醫、綜合診斷評估、解除強制隔離戒毒審批手續。②、依法、嚴格、科學、文明管理強制隔離戒毒人員，防止強制隔離戒毒人員擅自離所、犯罪、非正常死亡等重大事故的發生，維護場所穩定。③、利用各種教育矯治手段，對強制隔離戒毒人員進行針對性教育，提高強制隔離戒毒人員戒斷率。④、依法開展戒毒康復各種工作。⑤、依法對社區戒毒和社區康復工作提供指導和支持。⑥、承辦市人民政府和市司法局交辦的其他工作。

二、機構設置

（一）內設機構設置。我所為獨立核算的行政單位，執行行政單位會計制度，下設強戒一、二、三大隊，護衛大隊，政     治處，監察室，辦公室、教育矯治科，管理科、醫療生衛科，生產財務科，警戒科等13個科室大隊。

（二）決算單位構成。懷化市強制隔離戒毒所2018年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市強制隔離戒毒所本級。

第二部分

2018年度部門決算表

（見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

2018年部門決算局本級的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

2018 年度收入、支出總計3590.92萬元。與2017年相比，減少417.22萬元，降低10.41%，主要原因為是由于本年無基建撥款收入，基建項目支出較上年減少。

二、收入決算情況說明

2018年我單位收入合計2562.31萬元，其中財政撥款收入2418.21萬元，占總收入的94.38%；其他收入144.1萬元。占總收入的5.62%。

三、支出決算情況說明

2018年我單位支出合計2637.15萬元，其中基本支出2244.99萬元，占總支出的85.13%，項目支出392.16萬元。占總支出的14.87%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入合計2418.21萬元，較上年減少591.44萬元，減少19.65%，主要原因是上年有一筆大額的征地補償收入。

2018年財政撥款支出合計2493.05萬元，較上年減少255.51萬元，減少9.3%，主要是由于今年基建項目開支有一定幅度減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出數為2493.05萬元，占總支出的比重為94.54%，較上年決算數增加45.32萬元，增長1.85%，主要是由于人員及工資異動產生的。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出數為2493.05萬元，

主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出48.6萬元，占1.95%；公共安全支出2222.23萬元，占89.14%;社會保障及就業支出222.22萬元，占8.91%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算數為1796.18萬元，支出決算數為2493.05萬元，完成年初預算的138.8%，其中：

1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

年初預算為0，支出決算為48.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：警察執勤津貼為追加，未納入年初預算。

2、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）

年初預算為65.6萬元，支出決算為65.6萬元，完成年初預算的100%.決算數與年初預算數持平。

3、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為91.56萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：使用的是上年結余結轉的基建項目經費。

4、公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）行政運行（項）

年初預算為951.15萬元，支出決算為1150.58萬元，完成年初預算的120.97%，決算數大于年初預算數。

5、公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）強制隔離戒毒人員生活（項）

年初預算為380.4萬元，支出決算為200.4萬元，完成年初預算的52.68%,決算數小于年初預算數，原因是下達科目與預算有差異。

6、公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）所政設施建設（項）

年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：是省局追加的所政經費。

7、公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）其他強制隔離戒毒支出（項）

年初預算為2.41萬元，支出決算為136萬元，年初預算數小于決算數。

8、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為528.09萬元，決算數大于年初預算數。主要原因是：輔警經費、警察執勤津貼等未納入預算。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政事業單位離退休（項）

年初預算為231.58萬元，支出決算為203.14萬元，完成年初預算數的87.72%，決算數小于年初預算數，主要原因是：退休人員經費的調整。

10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為159.32萬元，支出決算為19.08萬元，完成年初預算數的11.98%，決算數小于年初預算數，主要原因是：養老保險繳費的調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出2100.89萬元，其中人員經費1807.99萬元，占基本支出86.06%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、社會保障繳費、其他工資福利支出等；公用經費支出292.9萬元，占基本支出13.94%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、被裝購置費、維修費、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年“三公”經費財政撥款支出預算為73萬元，支出決算為23.28萬元，完成預算的31.89%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為48萬元，支出決算為1.79萬元，完成預算的3.73%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約。決算數與上年相比減少4.66萬元，減少72.25%,減少的主要原因是堅持發揚厲行節約風格。

公務用車購置費預算為0萬元，決算為0萬元。公務用車運行維護費預算為25萬元，支出決算為21.49萬元，完成預算的85.96%，決算數小于年初預算數的主要原因是堅持發揚厲行節約風格；與上年相比減少1.33萬元，減少5.83%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.79萬元，占7.69%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算21.49萬元，占92.31%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.79萬元，全年共接待來訪團組23批次、來賓172人次，主要是省廳、省局領導下來檢查、調研工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為21.49萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費21.49萬元，主要是公車油料費、維修費、保險費等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年，我所政府性基金預算收入為0，有年初結轉和結余的新所建設經費466.68萬元，本年政府性基金預算支出為0，有年末結轉和結余466.68萬元。

九、關于2018年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開。（績效自評報告見附件）

十、其他重要事項

（一）機關運行經費決算情況。2018年我單位一般公共預算財政撥款安排的機關運行經費實際支出為281.81萬元，較上年減少10.03萬元，降低3.44%，主要原因為厲行節約控制支出。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額29.26 萬元，其中：政府采購貨物支出17萬元，政府采購工程支出為0萬元，政府采購服務支出12.26萬元。授予中小企業合同金額29.26 萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額29.26 萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，我單位共有車輛5輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備1套（視頻監控系統1套）。

第四部分  名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款基本支出中安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  附件

附件一：部門決算表

2018年決算公開表

附件二：2018年度部門整體支出績效評價報告

懷化市強制隔離戒毒所2018年部門整體支出績效評價報告