懷化市強制隔離戒毒所2019年度部門預算公開說明

目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

    1、依法收治強制隔離戒毒人員，準確執行強制戒毒決定；依規辦理強制隔離戒毒的考核、獎懲、探視、變更戒毒措施、所外就醫、綜合診斷評估、解除強制隔離戒毒審批手續。2、依法、嚴格、科學、文明管理強制隔離戒毒人員，防止強制隔離戒毒人員擅自離所、犯罪、非正常死亡等重大事故的發生，維護場所穩定。3、利用各種教育矯治手段，對強制隔離戒毒人員進行針對性教育，提高強制隔離戒毒人員戒斷率。4、依法開展戒毒康復各種工作。5、依法對社區戒毒和社區康復工作提供指導和支持。6、承辦市人民政府和市司法局交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

我所為一級部門預算單位，執行行政單位會計制度，下設強戒一、二、三大隊，護衛大隊，政治處，監察室，辦公室、教育矯治科，管理科、醫療生衛科，生產財務科，警戒科等13個科室大隊。機構編制97人。

二、部門預算單位構成

懷化市強制隔離戒毒所只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市強制隔離戒毒所本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算局本級的匯總情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數1698.09萬元，其中，一般公共預算撥款1698.09萬元，包括經費撥款1698.09萬元，其他撥款0萬元；上年結轉0萬元。政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少98.09萬元，主要原因是離退休人員經費減少。

（二）支出預算，2019年年初預算數1698.09萬元，其中，公共安全支出1530.59萬元，社會保障和就業支出167.5萬元。收入較去年減少98.09萬元，主要原因是離退休人員經費和養老保險繳費減少。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2019年一般公共預算撥款收入為1698.09萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為1252.09萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資306.53萬元、津貼補貼331.09萬元、退休費153.51萬元、辦公費8萬元、印刷費7萬元、差旅費30萬元、維修費30萬元及其他開支等；

（二）項目支出：2019年年初預算數為446萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：強制隔離戒毒人員經費380.4萬元，主要用于戒毒人員生活、醫療、教育、所政及其他戒毒開支；人民警察延時加班補貼65.6萬元，主要用于發放在職人民警察法定工作之外加班補貼。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出預算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2019年懷化市強制隔離戒毒所一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為73萬元，其中，公務接待費48萬元，公務用車購置費0元，公務用車運行維護費25萬元，因公出國（境）費用0元；2019年“三公”經費預算與2018年“三公”經費預算持平，無增減變化。

（二）機關運行經費

 2019年懷化市強制隔離戒毒所機關運行經費一般公共預算撥款245.15萬元，相比2018年預算數減少54.85萬元，下降18.28%。主要原因是商品和服務支出減少。主要用于：辦公費8萬元、印刷費7萬元、郵電費20萬元、差旅費30萬元、福利費15.33萬元、日常維修費30萬元、公務接待費7萬元、被裝購置費8萬元、辦公用房水電費6萬元、工會經費16.13萬元、公務用車運行維護費15萬元其他交通費用69.2萬元等。

    （三）政府采購情況

      2019年懷化市強制隔離戒毒所政府采購預算總額159.9萬元。其中，政府采購貨物預算104.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算55萬元。

     （四）預算績效管理情況

     按照市本級預算績效管理工作的總要求，2019年我單位整體支出1698.09萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出446萬元，其中戒毒人員給養及藥品費380.4萬元，人民警察延時加班補貼65.6萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，我單位共有車輛5輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備1套（安防監控系統1套）。

七、專業名詞解釋

   1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2019年預算公開表