目  錄：

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門(mén)預(yù)算收支總表

2.部門(mén)預(yù)算收入總表

3.部門(mén)預(yù)算支出總表

4.部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

懷化市公安局警官培訓(xùn)部的主要職責(zé)是: 

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)，落實(shí)公安部、省公安廳關(guān)于民警訓(xùn)練的有關(guān)規(guī)章制度、教學(xué)大綱，制定并實(shí)施民警教育訓(xùn)練工作制度。

（2）負(fù)責(zé)全市公安機(jī)關(guān)民警入警培訓(xùn)、晉升培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和發(fā)展培訓(xùn)等輪值輪訓(xùn)工作，以及組織、實(shí)施、保障全市大練兵、大比武工作。

（3）對(duì)全市新招公安民警進(jìn)行初任培訓(xùn)。提升綜合素養(yǎng)和體能，進(jìn)行考核頒發(fā)合格證書(shū)。

（4）研究教育訓(xùn)練工作的教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法，收集基層和廣大民警對(duì)教訓(xùn)工作的建議，因需施教。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市公安局警官培訓(xùn)部作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)部門(mén)為：辦公室、教務(wù)科、后勤管理科、學(xué)員管理科。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市公安局警官培訓(xùn)部只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有懷化市公安局警官培訓(xùn)部部門(mén)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2021年單位部門(mén)預(yù)算本級(jí)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)256.29萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款256.29萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶結(jié)余0萬(wàn)元。收入較去年減少12.47萬(wàn)元，主要原因是一般公共財(cái)政預(yù)算撥款減少。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)256.29萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出139.24萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出94.41萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22.64萬(wàn)元。支出較去年減少12.47萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，壓減一般性支出，公用經(jīng)費(fèi)壓減20%，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)壓減40%，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較去年減少10萬(wàn)元，以及人員調(diào)整引起的工資變動(dòng)。

（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共9張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》，（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為256.29萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為196.29萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資59.57萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼58.71萬(wàn)元、獎(jiǎng)金4.96萬(wàn)元、辦公費(fèi)3萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元等；

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。我部門(mén)主要是輪值輪訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)60萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)3萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)3萬(wàn)元、差旅費(fèi)3萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)40萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)3萬(wàn)元。培訓(xùn)費(fèi)主要用于培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)等。

五、政府性基金支出

2021年無(wú)政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2021年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15.72萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.27萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)9.45萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年預(yù)算數(shù)減少1.75萬(wàn)元，下降10.02%，主要因?yàn)樨?cái)政壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款34.41萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少61.94萬(wàn)元，下降64.29%，主要因?yàn)?/font>將專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)單獨(dú)列支項(xiàng)目支出，主要用于：辦公費(fèi)3萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元等。