發(fā)布時間：2021-02-18 18:41 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預(yù)算收支總表
2.部門預(yù)算收入總表
3.部門預(yù)算支出總表
4.部門預(yù)算財政撥款收支總表
5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
懷化市公安局警官培訓(xùn)部的主要職責(zé)是:
（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)法律法規(guī)，落實公安部、省公安廳關(guān)于民警訓(xùn)練的有關(guān)規(guī)章制度、教學(xué)大綱，制定并實施民警教育訓(xùn)練工作制度。
（2）負責(zé)全市公安機關(guān)民警入警培訓(xùn)、晉升培訓(xùn)、專業(yè)培訓(xùn)和發(fā)展培訓(xùn)等輪值輪訓(xùn)工作，以及組織、實施、保障全市大練兵、大比武工作。
（3）對全市新招公安民警進行初任培訓(xùn)。提升綜合素養(yǎng)和體能，進行考核頒發(fā)合格證書。
（4）研究教育訓(xùn)練工作的教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法，收集基層和廣大民警對教訓(xùn)工作的建議，因需施教。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
懷化市公安局警官培訓(xùn)部作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)部門為：辦公室、教務(wù)科、后勤管理科、學(xué)員管理科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市公安局警官培訓(xùn)部只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市公安局警官培訓(xùn)部部門本級。
三、部門收支總體情況
2021年單位部門預(yù)算本級的匯總情況。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)256.29萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款256.29萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶結(jié)余0萬元。收入較去年減少12.47萬元，主要原因是一般公共財政預(yù)算撥款減少。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)256.29萬元，其中，主要是工資福利支出139.24萬元，商品和服務(wù)支出94.41萬元，對個人和家庭的補助支出22.64萬元。支出較去年減少12.47萬元，主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，壓減一般性支出，公用經(jīng)費壓減20%，專項經(jīng)費壓減40%，專項經(jīng)費較去年減少10萬元，以及人員調(diào)整引起的工資變動。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》和《項目支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為256.29萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為196.29萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資59.57萬元、津貼補貼58.71萬元、獎金4.96萬元、辦公費3萬元、印刷費1萬元、差旅費1萬元、公務(wù)用車運行維護費2萬元等；
（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為60萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。我部門主要是輪值輪訓(xùn)專項業(yè)務(wù)費60萬元，包括辦公費3萬元、印刷費1萬元、電費3萬元、差旅費3萬元、維修（護）費2萬元、培訓(xùn)費40萬元、被裝購置費5萬元、其他交通費3萬元。培訓(xùn)費主要用于培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)資料費等。
五、政府性基金支出
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為15.72萬元，其中，公務(wù)接待費6.27萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費9.45萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2020年預(yù)算數(shù)減少1.75萬元，下降10.02%，主要因為財政壓縮“三公”經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款34.41萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少61.94萬元，下降64.29%，主要因為將專項業(yè)務(wù)費單獨列支項目支出，主要用于：辦公費3萬元、印刷費1萬元、差旅費1萬元、維修（護）費1萬元、公務(wù)接待費0.5萬元、公務(wù)用車運行維護費2萬元等。
（三）政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額15萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出256.29萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)1個，涉及專項業(yè)務(wù)費60萬元，已按40%比例壓減專項經(jīng)費類支出，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）國有資產(chǎn)占用情況
1. 截止2020年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
2. 截止2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1 . 2021年本部門無會議費預(yù)算。
2 . 2021年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算40萬元，因我單位主要職能為為全縣市區(qū)公安民警各類培訓(xùn)工作，培訓(xùn)費占項目支出比重較大，部分培訓(xùn)涉及保密內(nèi)容，不予一一列舉。
3 . 2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、 專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
