目錄

第一部分 懷化市公安局警官培訓部概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 懷化市公安局警官培訓部2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 懷化市公安局警官培訓部2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

附件一 2018年部門整體支出績效評價報告

附件二 2018年度部門決算公開表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分懷化市公安局警官培訓部概況

一、部門職責

懷化市公安局警官培訓部的主要職責是：

1、認真貫徹執行黨和國家的有關法律法規，落實公安部、省公安廳關于民警訓練的有關規章制度、教學大綱，制定并實施民警教育訓練工作制度。

2、負責全市公安機關民警入警培訓、晉升培訓、專業培訓和發展培訓等輪值輪訓工作，以及組織、實施、保障全市大練兵、大比武工作。

3、對全市新招公安民警進行初任培訓。提升綜合素養和體能，進行考核頒發合格證書。

4、研究教育訓練工作的教學內容、教學方法，收集基層和廣大民警對教訓工作的建議，因需施教。

二、機構設置

（一）內設機構設置。懷化市公安局警官培訓部作為一級部門預算單位，內設部門為：辦公室、教務科、后勤管理科、學員管理科。

（二）決算單位構成。懷化市公安局警官培訓部2018年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市公安局警官培訓部本級。

第二部分 懷化市公安局警官培訓部

2018年度部門決算表

(2018年部門決算公開報表詳見附件)

第三部分懷化市公安局警官培訓部

2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度全年決算收支總計408.86萬元，與上年決算相比，減少84.91萬元，減幅17.20%，2018年度基本支出里的人員經費減少，對個人和家庭的補助減少以及部分款項為往來款的清理減少。

二、收入決算情況說明

本部門2018年度全年收入390.43萬元，年初結轉與結余為18.43萬元，其中：財政撥款收入為388.53萬元，占全年收入的99.51%；其他收入為1.90萬元，占全年收入的0.49%。

三、支出決算情況說明

本部門2018年度全年支出408.81萬元，其中：基本支出408.81萬元，占比100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入388.53萬元，與上年相比，減少12.90萬元，減幅3.21%，主要原因是部分款項為往來款。2018年度財政撥款支出393.37萬元，與上年相比，減少17.17萬元，減幅4.18%，主要原因是2018年度基本支出里的人員經費減少，對個人和家庭的補助減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出393.37萬元，占本年支出的96.22%。與上年相比減少17.17萬元，減少4.18%，主要原因是2018年5月、6月分別有一名提前退休人員正式退休，工資由財政轉至社保，退休費等支出減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

本部門2018年度一般公共預算財政撥款決算支出393.37萬元，其中包括一般公共服務支出（類）6.37萬元，占1.62%；公共安全支出（類）340.67萬元，占86.60%；社會保障和就業支出（類）46.33萬元，占11.78%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

本部門2018年度一般公共預算財政撥款決算支出393.37萬元，年初預算數329.12萬元，預決算差異率為19.52%，其中：

1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為6.37萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2018年度人民警察執勤津貼未納入年初預算，屬于追加預算；

2、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）

年初預算為285.17萬元，支出決算為304.85萬元，完成年初預算的106.90%，決算數大于年初預算數的主要原因是：調增在職人員工資，追加政策性獎金等預算。

3、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1.10萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加遺屬生活補貼；

4、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為34.73萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：收到省廳轉給市公安局用于教育訓練的專項經費；

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）

年初預算為43.95萬元，支出決算為41.45萬元，完成年初預算的94.31%，決算數小于年初預算數的主要原因是：離退休人員工資調整以及獎金變化；

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為4.88萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：機關事業單位基本養老保險繳費單位部分未納入年初預算，下撥指標后按實際支出；

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出393.37萬元，其中：人員經費271.55萬元，占比69.03%，包括工資福利支出、對個人和家庭的補助等；日常公用經費21.82萬元，占比5.55%，包括辦公費、差旅費、委托業務費、其他交通費等；輪值輪訓專項業務費100萬元，占比25.42%，包括培訓費、被裝購置費、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2018年度“三公”經費決算支出3.72萬元，年初預算26.7萬元，完成預算的13.93%，其中：

因公出國（境）費0萬元，年初預算0萬元，完成預算的100%；

公務用車購置0萬元，年初預算0萬元，完成預算的100%；

公務用車運行維護費3.72萬元，年初預算15萬元，完成預算的24.8%；

公務接待費0萬元，年初預算11.70萬元，完成預算的0%，形成預決算差異的主要原因是公車改革后車輛數減少，“三公”經費標準不變。   

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2018年度“三公”經費支出3.72萬元，公務接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算3.72萬元，占100.00%。其中,

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪0批、接待0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.72萬元，其中：公務用車購置費0萬元，我部門更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.72萬元，原因是2018年度嚴格執行黨的八項規定、厲行節約，按照內部控制制度管理三公經費。截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、預算績效情況說明

本部門預算績效管理工作開展良好，部門基本情況、各科室責任明確，人員情況嚴格按照“三定”方案在編在崗，單位依法依規依計劃開展教育培訓工作、更新教育理念、教育方法科學化，實現財政預算撥款資金“預算編制有目標、預算執行有監督、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”。

2018年績效自評報告詳見附件。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出118.82萬元，比2017年度增加101.22萬元，提高85.19%。主要原因是：將專項業務費100萬元納入商品與服務支出與公用經費統一核算。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額3萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額3萬元，占政府采購支出金額的100%，其中：授予小微企業合同金額3萬元，占政府采購支出金額的100%。

（三）國有資產占用情況。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  附件

附件一 2018年部門整體支出績效評價報告

2018年部門整體支出績效評價報告

附件二 2018年度部門決算公開表

2018年度部門決算公開表