目   錄

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三） 政府采購(gòu)情況

（四） 預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門(mén)收支總表

2.部門(mén)收入總表

3.部門(mén)支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

懷化市公安局警官培訓(xùn)部的主要職責(zé)是:

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)，落實(shí)公安部、省公安廳關(guān)于民警訓(xùn)練的有關(guān)規(guī)章制度、教學(xué)大綱，制定并實(shí)施民警教育訓(xùn)練工作制度。

2、負(fù)責(zé)全市公安機(jī)關(guān)民警入警培訓(xùn)、晉升培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和發(fā)展培訓(xùn)等輪值輪訓(xùn)工作，以及組織、實(shí)施、保障全市大練兵、大比武工作。

3、對(duì)全市新招公安民警進(jìn)行初任培訓(xùn)。提升綜合素養(yǎng)和體能，進(jìn)行考核頒發(fā)合格證書(shū)。

4、研究教育訓(xùn)練工作的教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法，收集基層和廣大民警對(duì)教訓(xùn)工作的建議，因需施教。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市公安局警官培訓(xùn)部作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)部門(mén)為：辦公室、教務(wù)科、后勤管理科、學(xué)員管理科。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市公安局警官培訓(xùn)部只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有懷化市公安局警官培訓(xùn)部部門(mén)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2019年單位部門(mén)預(yù)算本級(jí)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)301.13萬(wàn)元，其中，公共預(yù)算撥款301.13萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶結(jié)余0萬(wàn)元。收入較去年預(yù)算數(shù)減少40.73萬(wàn)元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款減少以及以前年度未有結(jié)余。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)301.13萬(wàn)元，其中，主要是公共安全支出276.62萬(wàn)元，較去年預(yù)算數(shù)減少21.29萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出24.51萬(wàn)元，較去年預(yù)算數(shù)減少19.44萬(wàn)元，主要原因是人員減少，工資福利支出以及對(duì)家庭的補(bǔ)助支出減少。

（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2019年一般公共預(yù)算撥款收入為301.13萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為201.13萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資57.31萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼59.18萬(wàn)元、辦公費(fèi)4萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.5萬(wàn)元、水電費(fèi)10萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)8萬(wàn)元等；

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)100萬(wàn)元，因一般性支出實(shí)行“四減一控”，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按10%壓減，實(shí)際專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)90萬(wàn)元。

五、政府性基金支出

  2019年無(wú)政府性基金支出預(yù)算。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2019年本單位一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為24.95萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9.95萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年預(yù)算數(shù)減少1.75萬(wàn)元，下降6.55%，主要因?yàn)樨?cái)政壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2019年本單位部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款110.92萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)減少7.62萬(wàn)元，下降6.43%，主要因?yàn)橐话阈灾С鰧?shí)行“四減一控”，日常公用經(jīng)費(fèi)按8%壓減、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按10%壓減。主要用于：培訓(xùn)費(fèi)25萬(wàn)元，水電費(fèi)10萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)8萬(wàn)元，被裝購(gòu)置費(fèi)8萬(wàn)元，差旅費(fèi)5萬(wàn)元等。

    （三）政府采購(gòu)情況

     2019年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額8萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算8萬(wàn)元，政府工程支出為0萬(wàn)元，政府服務(wù)支出為0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出301.13萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，涉及專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)100萬(wàn)元，因按10%壓減專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)類(lèi)支出，實(shí)際專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)90萬(wàn)元，全部實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，本部門(mén)無(wú)車(chē)輛，無(wú)50萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開(kāi)附表

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表