目   錄

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二） 機關運行經費

（三） 政府采購情況

（四） 預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市公安局警官培訓部的主要職責是:

1、認真貫徹執行黨和國家的有關法律法規，落實公安部、省公安廳關于民警訓練的有關規章制度、教學大綱，制定并實施民警教育訓練工作制度。

2、負責全市公安機關民警入警培訓、晉升培訓、專業培訓和發展培訓等輪值輪訓工作，以及組織、實施、保障全市大練兵、大比武工作。

3、對全市新招公安民警進行初任培訓。提升綜合素養和體能，進行考核頒發合格證書。

4、研究教育訓練工作的教學內容、教學方法，收集基層和廣大民警對教訓工作的建議，因需施教。

（二）機構設置情況

懷化市公安局警官培訓部作為一級部門預算單位，內設部門為：辦公室、教務科、后勤管理科、學員管理科。

二、部門預算單位構成

懷化市公安局警官培訓部只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市公安局警官培訓部部門本級。

三、部門收支總體情況

2019年單位部門預算本級的匯總情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數301.13萬元，其中，公共預算撥款301.13萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶結余0萬元。收入較去年預算數減少40.73萬元，主要原因是一般公共預算撥款減少以及以前年度未有結余。

（二）支出預算，2019年年初預算數301.13萬元，其中，主要是公共安全支出276.62萬元，較去年預算數減少21.29萬元，社會保障和就業支出24.51萬元，較去年預算數減少19.44萬元，主要原因是人員減少，工資福利支出以及對家庭的補助支出減少。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2019年一般公共預算撥款收入為301.13萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為201.13萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資57.31萬元、津貼補貼59.18萬元、辦公費4萬元、印刷費3.5萬元、水電費10萬元、被裝購置費8萬元等；

（二）項目支出：2019年年初預算數為100萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中專項業務費100萬元，因一般性支出實行“四減一控”，專項經費按10%壓減，實際專項業務費90萬元。

五、政府性基金支出

  2019年無政府性基金支出預算。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2019年本單位一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為24.95萬元，其中，公務接待費9.95萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費15萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算與2018年預算數減少1.75萬元，下降6.55%，主要因為財政壓縮“三公”經費。

（二）機關運行經費

     2019年本單位部門機關運行經費一般公共預算撥款110.92萬元，比2018年預算數減少7.62萬元，下降6.43%，主要因為一般性支出實行“四減一控”，日常公用經費按8%壓減、專項經費按10%壓減。主要用于：培訓費25萬元，水電費10萬元，維修（護）費8萬元，被裝購置費8萬元，差旅費5萬元等。

    （三）政府采購情況

     2019年本單位政府采購預算總額8萬元。其中，政府采購貨物預算8萬元，政府工程支出為0萬元，政府服務支出為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出301.13萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標1個，涉及專項業務費100萬元，因按10%壓減專項經費類支出，實際專項業務費90萬元，全部實行績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

    截至2018年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設備。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

部門預算公開表