1

懷化市森林公安局2020年度部門決算

目錄

第一部分  懷化市森林公安局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  

懷化市森林公安局概況

  一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行我國(guó)、我省關(guān)于維護(hù)林區(qū)社會(huì)秩序的穩(wěn)定，保護(hù)森林資源及野生動(dòng)植物資源安全相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。

（二）負(fù)責(zé)全市發(fā)生在林區(qū)的森林刑事案件、治安案件、的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。下發(fā)指導(dǎo)性文件、規(guī)劃、方案、規(guī)章、制度。

 （三）直接受理、偵破、查處及督辦全市范圍內(nèi)發(fā)生在林區(qū)內(nèi)的重、特大涉林犯罪案件。

（四）負(fù)責(zé)火場(chǎng)警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)、火災(zāi)偵破；協(xié)同林業(yè)部門開(kāi)展防火宣傳、火災(zāi)隱患排查、重點(diǎn)區(qū)域巡護(hù)、違規(guī)用火處罰等工作。

（五）承擔(dān)黨委、政府、上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他執(zhí)法工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）懷化市森林公安局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置：即辦公室、法制科、裝備財(cái)務(wù)科、督查科、人事科、刑偵治安大隊(duì)、森林防火大隊(duì)、直屬分局。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市森林公安局2020年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：懷化市森林公安局本級(jí)。

第二部分

公開(kāi)表格作為附件

自行上傳

第三部分

2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年收、支總計(jì)971.83萬(wàn)元，本年收入939.08萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32.75萬(wàn)元，本年支出883.35萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余88.48萬(wàn)元。2019年收、支總計(jì)1680.53萬(wàn)元，與2019年決算相比減少708.7萬(wàn)元，減少42%，主要原因?yàn)樯种攸c(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)綜合治理二期項(xiàng)目完成。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)939.08萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入939.08萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

    本年支出合計(jì)883.35萬(wàn)元，基本支出796.67萬(wàn)元，占總支出90%；項(xiàng)目支出86.68萬(wàn)元，占總支出10%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)971.83萬(wàn)元，與2019年1623.53萬(wàn)元支出相比，減少了651.7萬(wàn)元，減少40%，主要原因是2019年森林重點(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)綜合治理二期項(xiàng)目完成，項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年財(cái)政撥款支出883.35萬(wàn)元，占總支出100%。與2019年相比減少了709.43萬(wàn)元，主要原因是2019年森林重點(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)綜合治理二期項(xiàng)目完成，項(xiàng)目支出減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2020年財(cái)政撥款支出883.35萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出45.7萬(wàn)元，占5.2 %；公共安全支出732.78萬(wàn)元，占82.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出70.4萬(wàn)元，占8%；衛(wèi)生健康支出23.06萬(wàn)元，占2.6%；農(nóng)林水支出11.4萬(wàn)元，占1.3%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為648.81萬(wàn)元，支出決算數(shù)為883.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算136%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為45.7萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榫靾?zhí)勤津貼及輔警人員經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

2、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為575.54萬(wàn)元，支出決算為658.98萬(wàn)元，完成

年初預(yù)算數(shù)的114%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楣べY和獎(jiǎng)金增長(zhǎng)，以及年底決算編報(bào)人員誤將退休人員工資填入行政運(yùn)行項(xiàng)。

3、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.41萬(wàn)元，支出決算為73.81萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閳?zhí)法辦案開(kāi)支增加等。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算為72.86萬(wàn)元，支出決算為21.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因20年5月提退轉(zhuǎn)正式退休1人，以及年底決算編報(bào)人員誤將退休人員工資填入行政運(yùn)行項(xiàng)，實(shí)際為68.27萬(wàn)元。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為49.31萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?0年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出未納入年初預(yù)算。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單

位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算23.06萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?0年行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出未納入年初預(yù)算。

7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原

支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11.4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樯种攸c(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)綜合治理二期工程項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)的工程保證金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

     2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出796.67萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)677.94萬(wàn)元，占基本支出的85%，主要包括基本工資，津貼補(bǔ)貼，獎(jiǎng)金，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)，其他工資福利，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)118.73萬(wàn)元，占基本支出的15%。主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出和資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為26萬(wàn)元，支出決算為25.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年一致。

公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算5.6萬(wàn)元，支出決算為5.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年相比增加了1.13萬(wàn)元，增加了26%，增加的主要原因是2020年全市森林公安機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)隸同級(jí)公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，在轉(zhuǎn)隸過(guò)程中縣市區(qū)森林公安局來(lái)我局匯報(bào)聯(lián)系頻次較往年增多。加之2020年受市安委會(huì)委托，我局承擔(dān)了市本級(jí)森林撲火隊(duì)伍的演練工作，演練期間公務(wù)接待支出也有所增多。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算20.4萬(wàn)元，支出決算為20.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年相比增加了12.79萬(wàn)元，增加了168%，增加的原因是公務(wù)用車車輛嚴(yán)重老化，致使車輛的修理費(fèi)、燃油費(fèi)增加以及出警任務(wù)量增多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.56萬(wàn)元，占21%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20.4萬(wàn)元，占79%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.56萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組103個(gè)、來(lái)賓及加班702人次，主要是加班、匯報(bào)、指導(dǎo)工作及交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出決算為20.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.4萬(wàn)元，主要是燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及車輛維修費(fèi)等支出，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出118.73萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)135.58萬(wàn)元，減少了16.85 萬(wàn)元，降低12%。主要原因是：財(cái)政經(jīng)費(fèi)壓減，單位厲行節(jié)約對(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管控嚴(yán)格。

十、一般性支出情況

2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.77萬(wàn)元，用于召開(kāi)專項(xiàng)行動(dòng)兩次推進(jìn)會(huì)議，人數(shù)85人，內(nèi)容為各縣市區(qū)森林公安局專項(xiàng)行動(dòng)兩次推進(jìn)會(huì)議（支出預(yù)算為伙食費(fèi)）；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.28萬(wàn)元，用于開(kāi)展全市森林公安民警警銜晉升培訓(xùn)，人數(shù)38人，內(nèi)容為開(kāi)展全市森林公安民警警銜晉升培訓(xùn)（支出預(yù)算為伙食費(fèi)）。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額20.71萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.47 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出18.24萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額20.71萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.47萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的12%。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020 年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是運(yùn)兵車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開(kāi)或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開(kāi)的績(jī)效信息，作為附件公開(kāi)。

第四部分名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出以及專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分附件

附件一 懷化市森林公安局2020年度的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（電子檔附后）附件5 2020年懷化市森林公安局部門整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告

附件二 懷化市森林公安局2020年度部門決算表（電子檔附后）懷化市森林公安 局2020年決算公開(kāi)表

2021年8月30日