附件1

懷化市森林公安局

2021年度部門預算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

 （一）部門職責

1、負責貫徹執行我國、我省關于維護林區社會秩序的穩定，保護森林資源及野生動植物資源安全相關的法律、法規、規章和政策。

2、負責全市發生在林區的森林刑事案件、治安案件、的業務指導、檢查、監督。下發指導性文件、規劃、方案、規章、制度。

 3、直接受理、偵破、查處及督辦全市范圍內發生在林區內的重、特大涉林犯罪案件。

4、負責火場警戒、交通疏導、治安維護、火災偵破；協同林業部門開展防火宣傳、火災隱患排查、重點區域巡護、違規用火處罰等工作。

5、承擔黨委、政府、上級公安機關交辦的其他執法工作任務。

（二）機構設置情況

懷化市森林公安局作為一級部門預算單位，內設科室

為：即辦公室、法制科、裝備財務科、督查科、人事科、刑偵治安大隊、森林防火大隊、直屬分局。

二、部門預算單位構成

市森林公安局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有市森林公安局本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數549.79萬元，其中，一般公共預算撥款549.79萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去減少99.02萬元，主要原因是上級補助收入減少和財政經費壓減。

（二）支出預算，2021年年初預算數549.79萬元，其中，主要是工資福利支出347.98萬元，商品和服務支出128.03萬元，對個人和家庭的補助60.18萬元，資本性支出13.6萬元。支出較去年減少99.02萬元，主要原因是經費壓減及人員減少。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預算撥款收入為549.79萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為513.79萬元，

是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資150.97萬元、津貼補貼147.73萬元、獎金12.74萬元、職工基本醫療保險繳費1.89萬元、其他社會保障繳費5.93萬元、其他工資福利支出28.72萬元，辦公費4.58萬元、郵電費2.4萬元、電費2.88萬元、水費1.76萬元、差旅費6.4萬元、維護費1.6萬元、租賃費1.12萬元、會議費0.8萬元、公務接待費4.48萬元、勞務費1.6萬元、工會經費17.43萬元、福利費7.55萬元、被裝購置費4萬元、公務用車運行維護費4.8萬元、車補30.89萬元、其他商品和服務支出11.74萬元、退休人員退休費56.89萬元、遺屬生活補助0.41萬元；獎勵金1.12萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.76萬元、資本性支出1.6萬元。

（二）項目支出：2021年年初預算數為36萬元，是為將森林火災發生率控制在20次/10萬公頃，森林火災燃燒時間不超過24小時，森林火災損失面積控制在0.9 ‰ 以內的目標，財政安排的森林防火專項資金。主要用于森林防火宣傳、森林防火督查和隱患排查、野外用火管控、森林防火應急隊伍建設、森林火災撲救、森林火災案件的偵破與查處、森林防火指導、督導和調度全市森林防火等工作經費支出。其中辦公費3.6萬元、郵電費4.8萬元、租賃費2.4萬元、培訓費3萬元、公務用車運行維護費2.4萬元、其他商品和服務支出7.8萬元、專用設備購置費12萬元，。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2020年市森林公安局本級一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為23.4萬元，其中，公務接待費5.04萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費18.36萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數增加5.2萬元，提高28%，主要因為車輛老化，維修成本提高。

（二）機關運行經費

     2021年市森林公安局本級機關運行經費一般公共預算撥款104.03萬元，比2020年預算數減少31.55萬元，下降23%，主要因為財政經費壓減。主要用于：辦公費4.58萬元、水費1.76萬元、電費2.88萬元、郵電費2.4萬元、差旅費6.4萬元、維護費1.6萬元、租賃費1.12萬元、會議費0.8萬元、公務接待費4.48萬元、被裝購置費4萬元、勞務費1.6萬元、工會經費17.43萬元、福利費7.55萬元、公務用車運行維護費4.8萬元、車補30.89萬元、其他商品和服務支11.74萬元。

    （三）政府采購情況

     2021年市森林公安局本級政府采購預算總額13.6萬元，其中，政府采購貨物預算13.6萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出549.79萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出36萬元，森林防火專項經費36萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2020年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，一般執法執勤用車4輛、其他用車1輛。單位無價值50 萬元以上通用設備和單價100 萬元以上專用設備。

2.截至2021年，本單位無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門會議費預算0.8萬元，具體內容：全市森林公安局長會議2次，內容為森林公安年度工作安排會議，預計參會人數50人*2次，預算0.2萬元*2次；法制集中考評會議，內容為各縣、市、區森林公安執法質量考評1次，預計參會人數50人，預算0.2萬元；專項行動推進會1次，預計參會人數50人，預算0.2萬元。

2. 2021年，本部門培訓費預算3萬元，具體內容：森林防火撲救，預計培訓人數50人，預算0.5萬元；撲火機具使用培訓，預計培訓人數100人，預算2萬元；法制培訓，內容為執法質量培訓，預計人數50人，預算0.5萬元。

3. 2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

   （備注：單位必須在公開說明中對本部門相關專業名詞進行解釋說明）

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2021部門預算公開表（財政用）