附件1

懷化市森林公安局

2021年度部門預(yù)算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

 （一）部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行我國、我省關(guān)于維護(hù)林區(qū)社會(huì)秩序的穩(wěn)定，保護(hù)森林資源及野生動(dòng)植物資源安全相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。

2、負(fù)責(zé)全市發(fā)生在林區(qū)的森林刑事案件、治安案件、的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。下發(fā)指導(dǎo)性文件、規(guī)劃、方案、規(guī)章、制度。

 3、直接受理、偵破、查處及督辦全市范圍內(nèi)發(fā)生在林區(qū)內(nèi)的重、特大涉林犯罪案件。

4、負(fù)責(zé)火場(chǎng)警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)、火災(zāi)偵破；協(xié)同林業(yè)部門開展防火宣傳、火災(zāi)隱患排查、重點(diǎn)區(qū)域巡護(hù)、違規(guī)用火處罰等工作。

5、承擔(dān)黨委、政府、上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他執(zhí)法工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市森林公安局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室

為：即辦公室、法制科、裝備財(cái)務(wù)科、督查科、人事科、刑偵治安大隊(duì)、森林防火大隊(duì)、直屬分局。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市森林公安局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有市森林公安局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)549.79萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款549.79萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去減少99.02萬元，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入減少和財(cái)政經(jīng)費(fèi)壓減。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)549.79萬元，其中，主要是工資福利支出347.98萬元，商品和服務(wù)支出128.03萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助60.18萬元，資本性支出13.6萬元。支出較去年減少99.02萬元，主要原因是經(jīng)費(fèi)壓減及人員減少。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為549.79萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為513.79萬元，

是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資150.97萬元、津貼補(bǔ)貼147.73萬元、獎(jiǎng)金12.74萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.89萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.93萬元、其他工資福利支出28.72萬元，辦公費(fèi)4.58萬元、郵電費(fèi)2.4萬元、電費(fèi)2.88萬元、水費(fèi)1.76萬元、差旅費(fèi)6.4萬元、維護(hù)費(fèi)1.6萬元、租賃費(fèi)1.12萬元、會(huì)議費(fèi)0.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.48萬元、勞務(wù)費(fèi)1.6萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.43萬元、福利費(fèi)7.55萬元、被裝購置費(fèi)4萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.8萬元、車補(bǔ)30.89萬元、其他商品和服務(wù)支出11.74萬元、退休人員退休費(fèi)56.89萬元、遺屬生活補(bǔ)助0.41萬元；獎(jiǎng)勵(lì)金1.12萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.76萬元、資本性支出1.6萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為36萬元，是為將森林火災(zāi)發(fā)生率控制在20次/10萬公頃，森林火災(zāi)燃燒時(shí)間不超過24小時(shí)，森林火災(zāi)損失面積控制在0.9 ‰ 以內(nèi)的目標(biāo)，財(cái)政安排的森林防火專項(xiàng)資金。主要用于森林防火宣傳、森林防火督查和隱患排查、野外用火管控、森林防火應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)、森林火災(zāi)撲救、森林火災(zāi)案件的偵破與查處、森林防火指導(dǎo)、督導(dǎo)和調(diào)度全市森林防火等工作經(jīng)費(fèi)支出。其中辦公費(fèi)3.6萬元、郵電費(fèi)4.8萬元、租賃費(fèi)2.4萬元、培訓(xùn)費(fèi)3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.4萬元、其他商品和服務(wù)支出7.8萬元、專用設(shè)備購置費(fèi)12萬元，。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2020年市森林公安局本級(jí)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為23.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.04萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18.36萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)增加5.2萬元，提高28%，主要因?yàn)檐囕v老化，維修成本提高。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2021年市森林公安局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款104.03萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少31.55萬元，下降23%，主要因?yàn)樨?cái)政經(jīng)費(fèi)壓減。主要用于：辦公費(fèi)4.58萬元、水費(fèi)1.76萬元、電費(fèi)2.88萬元、郵電費(fèi)2.4萬元、差旅費(fèi)6.4萬元、維護(hù)費(fèi)1.6萬元、租賃費(fèi)1.12萬元、會(huì)議費(fèi)0.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.48萬元、被裝購置費(fèi)4萬元、勞務(wù)費(fèi)1.6萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.43萬元、福利費(fèi)7.55萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.8萬元、車補(bǔ)30.89萬元、其他商品和服務(wù)支11.74萬元。

    （三）政府采購情況

     2021年市森林公安局本級(jí)政府采購預(yù)算總額13.6萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算13.6萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出549.79萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出36萬元，森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)36萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、其他用車1輛。單位無價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備和單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備。

2.截至2021年，本單位無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.8萬元，具體內(nèi)容：全市森林公安局長會(huì)議2次，內(nèi)容為森林公安年度工作安排會(huì)議，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人*2次，預(yù)算0.2萬元*2次；法制集中考評(píng)會(huì)議，內(nèi)容為各縣、市、區(qū)森林公安執(zhí)法質(zhì)量考評(píng)1次，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算0.2萬元；專項(xiàng)行動(dòng)推進(jìn)會(huì)1次，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算0.2萬元。

2. 2021年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元，具體內(nèi)容：森林防火撲救，預(yù)計(jì)培訓(xùn)人數(shù)50人，預(yù)算0.5萬元；撲火機(jī)具使用培訓(xùn)，預(yù)計(jì)培訓(xùn)人數(shù)100人，預(yù)算2萬元；法制培訓(xùn)，內(nèi)容為執(zhí)法質(zhì)量培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)50人，預(yù)算0.5萬元。

3. 2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

   （備注：?jiǎn)挝槐仨氃诠_說明中對(duì)本部門相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明）

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

2021部門預(yù)算公開表（財(cái)政用）