懷化市森林公安局2019年度部門決算

目錄

第一部分  懷化市森林公安局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  懷化市森林公安局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市森林公安局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

附件一 懷化市森林公安局2019年度的部門整體支出績效評價報告（電子檔附后）

附件二 懷化市森林公安局2019年度部門決算表（電子檔附后）

第一部分

懷化市森林公安局概況

  一、部門職責

（一）負責貫徹執行我國、我省關于維護林區社會秩序的穩定，保護森林資源及野生動植物資源安全相關的法律、法規、規章和政策。

     （二）負責全市發生在林區的森林刑事案件、治安案件、行政案件的業務指導、檢查、監督。下發指導性文件、規劃、方案、規章、制度。

     （三）直接受理、偵破、查處及督辦全市范圍內發生在林區內的重、特大涉林犯罪案件。

     （四）負責全市森林防火指揮部辦公室的日常管理工作，編制防火計劃，制訂防火預案，進行值班調度，管理撲火隊伍，協助組織、指揮火災撲救等。   

（五）負責組織和偵破森林火災案件。

（六）承擔黨委、政府、主管部門、上級森林公安機關交辦的其他執法工作任務。

二、機構設置

（一）內設機構設置。懷化市森林公安局內設7個科室，主要有辦公室、刑偵大隊、法制科、森林防火大隊、人事科、財務科和督察科和1個直屬分局。

（二）決算單位構成。懷化市森林公安局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市森林公安局本級。

第二部分

部門決算表（見附表）

第三部分

2019年度部門決算情況說明

懷化市森林公安局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門決算編制范圍的只有懷化市森林公安局本級。

2019年部門決算局本級的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

2019年收、支總計1680.53萬元，本年收入964.13萬元，年初結轉結余716.4萬元，本年支出1649.78萬元，年末結轉結余30.75萬元。2018年收、支總計2550.3萬元，與2018年決算相比減少869.77萬元，減少34%，主要原因為森林重點火險區綜合治理二期項目基本完成。

二、收入決算情況說明

本年收入合計964.13萬元，其中財政撥款收入907.13萬元，占94%，其他收入57萬元，占6%。

三、支出決算情況說明

    本年支出合計1649.78萬元，基本支出878.29萬元，占總支出53%；項目支出771.49萬元，占總支出47%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入907.13萬元，與2018年913.4萬元收入相比，減少6.27萬元，減少0.6%，主要是19年經費壓減。

2019年財政撥款支出1592.78萬元，與2018年1552.76萬元支出相比，增加了40.02萬元，增加2.5%，主要原因是19年新增了機關事業單位基本養老保險繳費支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款支出1592.78萬元，占總支出97%。與2018年相比增加了40.02萬元，原因是19年新增了機關事業單位基本養老保險繳費。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

    2019年財政撥款支出1592.78萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出24.84萬元，占1.6%；公共安全支出655.19萬元，占41.1%；社會保障和就業支出153.66萬元，占9.6%；衛生健康支出23.61萬元，占1.5%；農林水支出735.49萬元，占46.2%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出年初預算數為579.32萬元，支出決算數為1592.78萬元，完成年初預算274%，決算數大于年初預算數，其中：

1、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為24.84萬元，決算數大于年初預算數的主要原因為警察執勤津貼調資部分。

2、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）

年初預算為496.98萬元，支出決算為566.67萬元，完成

年初預算數的114%，決算數大于年初預算數的主要原因為工資和獎金增長。

3、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為31萬元，決算數大于年初預算數的主要原因為年初預算沒有做細化。

4、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）

年初預算為0.41萬元，支出決算為53.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因為新增輔警經費等。

5、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公

共安全支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為4.12萬元，決算數大于年初預算數的主要原因為去年未發放的警察執勤津貼。

6、社會保障和就業支出（類）

年初預算為81.93萬元，支出決算為153.66萬元，完成年

初預算數的188%，其中歸口管理的行政單位離退休92.29萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出61.37萬元，決算數大于年初預算數的主要原因為19年新增了機關事業單位基本養老保險繳費。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單

位醫療（項）

年初預算為0萬元，支出決算23.61萬元，決算數大于年初預算數的主要原因為19年新增行政單位醫療保險繳費。

8、農林水支出（類）林業和草原（款）執法與監督（項）

年初預算為0萬元，支出決算為25萬元，決算數大于年初預算數的主要原因為上級補助支出年初預算沒有細化。

9、農林水支出（類）林業和草原（款）防災減災（項）

年初預算為0萬元，支出決算為385.34萬元，決算數大于年初預算數的主要原因為去年森林重點火險區綜合治理二期工程項目有結轉結余經費。

10、農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原

支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為325.14萬元，決算數大于年初預算數的主要原因為去年森林重點火險區綜合治理二期工程項目有結轉結余經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

     2019年一般公共預算財政撥款基本支出821.3萬元，其中人員經費747.59萬元，占基本支出的91%，主要包括基本工資，津貼補貼，獎金，機關事業單位基本養老保險繳費，職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費，其他工資福利，對個人和家庭的補助等；公用經費73.71萬元，占基本支出的9%。主要包括辦公費、水電費、郵電費，差旅費、維修（護）費、公務接待費、被裝購置費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年三公經費年初預算為24.8萬元，支出決算為12.04萬元，完成預算的48.5%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。

公務接待費支出年初預算6.8萬元，支出決算為4.43萬元，完成預算的65%，決算數小于年初預算數的主要原因是公務接待管控嚴格，與上年相比減少了0.87萬元，減少16%，減少的主要原因是“三公”經費壓減，公務接待管控嚴格。

公務用車購置及運行維護費年初預算18萬元，支出決算為7.61萬元，完成預算的42%，決算數小于年初預算數的主要原因是公車減少，與上年相比減少了4.06萬元，減少35%，減少的主要原因是公車改革，“三公”經費壓減。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為4.43萬元，全年共接待來訪團組66個、來賓及加班517人次，主要是加班、匯報、指導工作及交流學習等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費用支出決算為7.61萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費7.61萬元，主要是燃油費、保險費及車輛維修費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    2019年度本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2019年機關運行經費支出73.71萬元，比年初預算減少49.69萬元，降低40%，主要原因是年度資金壓減。與18年相比減少15.28萬元，降低17%，主要原因是年度資金壓減。主要為辦公費2.97萬元，水電費1.95萬元，郵電費0.1萬元，差旅費3.95萬元，維修（護）費1.3萬元，公務接待費1.12萬元，被裝購置4.96萬元，勞務費0.52萬元，工會經費13.2萬元，福利費7.08萬元，公務用車運行維護費0.3萬元，其他交通費用29.68萬元，其他商品和服務支出6.42萬元。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0.47萬元,主要是召開全市森林公安局長座談會兩次，專項行動推進會一次，人數約100人。開支培訓費1.3萬元，人數2人，主要是開展新警培訓1人，南京森林警察學院電子數據取證專題培訓1人。

(三)政府采購支出情況。

     2019年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元，授予中小企業合同金額0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。

（四）國有資產占用情況。

截至2019 年12 月31 日，本部門共有車輛5 輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1 輛，其他用車主要是運兵車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分附件

附件一 懷化市森林公安局2019年度的部門整體支出績效評價報告

懷化市森林公安局2019年度的部門整體支出績效自評報告

附件二 懷化市森林公安局2019年度部門決算表

懷化市森林公安局2019年決算公開表