懷化市森林公安局2019年度部門決算

目錄

第一部分  懷化市森林公安局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  懷化市森林公安局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市森林公安局2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

附件一 懷化市森林公安局2019年度的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（電子檔附后）

附件二 懷化市森林公安局2019年度部門決算表（電子檔附后）

第一部分

懷化市森林公安局概況

  一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行我國(guó)、我省關(guān)于維護(hù)林區(qū)社會(huì)秩序的穩(wěn)定，保護(hù)森林資源及野生動(dòng)植物資源安全相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。

     （二）負(fù)責(zé)全市發(fā)生在林區(qū)的森林刑事案件、治安案件、行政案件的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。下發(fā)指導(dǎo)性文件、規(guī)劃、方案、規(guī)章、制度。

     （三）直接受理、偵破、查處及督辦全市范圍內(nèi)發(fā)生在林區(qū)內(nèi)的重、特大涉林犯罪案件。

     （四）負(fù)責(zé)全市森林防火指揮部辦公室的日常管理工作，編制防火計(jì)劃，制訂防火預(yù)案，進(jìn)行值班調(diào)度，管理?yè)浠痍?duì)伍，協(xié)助組織、指揮火災(zāi)撲救等。   

（五）負(fù)責(zé)組織和偵破森林火災(zāi)案件。

（六）承擔(dān)黨委、政府、主管部門、上級(jí)森林公安機(jī)關(guān)交辦的其他執(zhí)法工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市森林公安局內(nèi)設(shè)7個(gè)科室，主要有辦公室、刑偵大隊(duì)、法制科、森林防火大隊(duì)、人事科、財(cái)務(wù)科和督察科和1個(gè)直屬分局。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市森林公安局2019年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：懷化市森林公安局本級(jí)。

第二部分

部門決算表（見(jiàn)附表）

第三部分

2019年度部門決算情況說(shuō)明

懷化市森林公安局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門決算編制范圍的只有懷化市森林公安局本級(jí)。

2019年部門決算局本級(jí)的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年收、支總計(jì)1680.53萬(wàn)元，本年收入964.13萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余716.4萬(wàn)元，本年支出1649.78萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.75萬(wàn)元。2018年收、支總計(jì)2550.3萬(wàn)元，與2018年決算相比減少869.77萬(wàn)元，減少34%，主要原因?yàn)樯种攸c(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)綜合治理二期項(xiàng)目基本完成。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)964.13萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入907.13萬(wàn)元，占94%，其他收入57萬(wàn)元，占6%。

三、支出決算情況說(shuō)明

    本年支出合計(jì)1649.78萬(wàn)元，基本支出878.29萬(wàn)元，占總支出53%；項(xiàng)目支出771.49萬(wàn)元，占總支出47%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收入907.13萬(wàn)元，與2018年913.4萬(wàn)元收入相比，減少6.27萬(wàn)元，減少0.6%，主要是19年經(jīng)費(fèi)壓減。

2019年財(cái)政撥款支出1592.78萬(wàn)元，與2018年1552.76萬(wàn)元支出相比，增加了40.02萬(wàn)元，增加2.5%，主要原因是19年新增了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年財(cái)政撥款支出1592.78萬(wàn)元，占總支出97%。與2018年相比增加了40.02萬(wàn)元，原因是19年新增了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2019年財(cái)政撥款支出1592.78萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出24.84萬(wàn)元，占1.6%；公共安全支出655.19萬(wàn)元，占41.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出153.66萬(wàn)元，占9.6%；衛(wèi)生健康支出23.61萬(wàn)元，占1.5%；農(nóng)林水支出735.49萬(wàn)元，占46.2%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為579.32萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1592.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算274%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為24.84萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榫靾?zhí)勤津貼調(diào)資部分。

2、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為496.98萬(wàn)元，支出決算為566.67萬(wàn)元，完成

年初預(yù)算數(shù)的114%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楣べY和獎(jiǎng)金增長(zhǎng)。

3、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為31萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算沒(méi)有做細(xì)化。

4、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.41萬(wàn)元，支出決算為53.4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樾略鲚o警經(jīng)費(fèi)等。

5、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公

共安全支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.12萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槿ツ晡窗l(fā)放的警察執(zhí)勤津貼。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

年初預(yù)算為81.93萬(wàn)元，支出決算為153.66萬(wàn)元，完成年

初預(yù)算數(shù)的188%，其中歸口管理的行政單位離退休92.29萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出61.37萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?9年新增了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單

位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算23.61萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?9年新增行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為25萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樯霞?jí)補(bǔ)助支出年初預(yù)算沒(méi)有細(xì)化。

9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為385.34萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槿ツ晟种攸c(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)綜合治理二期工程項(xiàng)目有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費(fèi)。

10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原

支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為325.14萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槿ツ晟种攸c(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)綜合治理二期工程項(xiàng)目有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

     2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出821.3萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)747.59萬(wàn)元，占基本支出的91%，主要包括基本工資，津貼補(bǔ)貼，獎(jiǎng)金，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)，其他工資福利，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)73.71萬(wàn)元，占基本支出的9%。主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為24.8萬(wàn)元，支出決算為12.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的48.5%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年一致。

公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算6.8萬(wàn)元，支出決算為4.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待管控嚴(yán)格，與上年相比減少了0.87萬(wàn)元，減少16%，減少的主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)壓減，公務(wù)接待管控嚴(yán)格。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算18萬(wàn)元，支出決算為7.61萬(wàn)元，完成預(yù)算的42%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公車減少，與上年相比減少了4.06萬(wàn)元，減少35%，減少的主要原因是公車改革，“三公”經(jīng)費(fèi)壓減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.43萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組66個(gè)、來(lái)賓及加班517人次，主要是加班、匯報(bào)、指導(dǎo)工作及交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出決算為7.61萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.61萬(wàn)元，主要是燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及車輛維修費(fèi)等支出，截至2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    2019年度本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開(kāi)或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開(kāi)的績(jī)效信息，作為附件公開(kāi)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73.71萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少49.69萬(wàn)元，降低40%，主要原因是年度資金壓減。與18年相比減少15.28萬(wàn)元，降低17%，主要原因是年度資金壓減。主要為辦公費(fèi)2.97萬(wàn)元，水電費(fèi)1.95萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.1萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.95萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1.3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.12萬(wàn)元，被裝購(gòu)置4.96萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.52萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.2萬(wàn)元，福利費(fèi)7.08萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.3萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用29.68萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出6.42萬(wàn)元。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.47萬(wàn)元,主要是召開(kāi)全市森林公安局長(zhǎng)座談會(huì)兩次，專項(xiàng)行動(dòng)推進(jìn)會(huì)一次，人數(shù)約100人。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.3萬(wàn)元，人數(shù)2人，主要是開(kāi)展新警培訓(xùn)1人，南京森林警察學(xué)院電子數(shù)據(jù)取證專題培訓(xùn)1人。

(三)政府采購(gòu)支出情況。

     2019年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2019 年12 月31 日，本部門共有車輛5 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1 輛，其他用車主要是運(yùn)兵車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分附件

附件一 懷化市森林公安局2019年度的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

懷化市森林公安局2019年度的部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

附件二 懷化市森林公安局2019年度部門決算表

懷化市森林公安局2019年決算公開(kāi)表