發(fā)布時(shí)間：2020-02-07 11:28 信息來源：市財(cái)政局
懷化市森林公安局
2020年度部門預(yù)算公開說明
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行我國(guó)、我省關(guān)于維護(hù)林區(qū)社會(huì)秩序的穩(wěn)定，保護(hù)森林資源及野生動(dòng)植物資源安全相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。
2、負(fù)責(zé)全市發(fā)生在林區(qū)的森林刑事案件、治安案件、行政案件的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。下發(fā)指導(dǎo)性文件、規(guī)劃、方案、規(guī)章、制度。
3、直接受理、偵破、查處及督辦全市范圍內(nèi)發(fā)生在林區(qū)內(nèi)的重、特大涉林犯罪案件。
4、負(fù)責(zé)全市森林防火指揮部辦公室的日常管理工作，編制防火計(jì)劃，制訂防火預(yù)案，進(jìn)行值班調(diào)度，管理?yè)浠痍?duì)伍，協(xié)助組織、指揮火災(zāi)撲救等。
5、負(fù)責(zé)組織和偵破森林火災(zāi)案件。
6、承擔(dān)黨委、政府、主管部門、上級(jí)森林公安機(jī)關(guān)交辦的其他執(zhí)法工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市森林公安局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室
為：即辦公室、法制科、裝備財(cái)務(wù)科、督查科、人事科、刑偵治安大隊(duì)、森林防火大隊(duì)和1個(gè)直屬分局。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
市森林公安局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有市森林公安局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括局本級(jí)的情況。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)648.81萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款648.81萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款539.08萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入104.73萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款5萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年增加69.49萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)撥款減少30.24萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入增加94.73萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款增加5萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增多。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)648.81萬(wàn)元，其中，主要是公共安全支出575.95萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出72.86萬(wàn)元，支出較去年增加69.49萬(wàn)元，主要是工會(huì)行政補(bǔ)助和黨建經(jīng)費(fèi)支出增加。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年一般公共預(yù)算撥款收入為648.81萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為606.81萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資140.68萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼143.17萬(wàn)元、獎(jiǎng)金11.92萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.67萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)27.08萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)4萬(wàn)元、其他工資福利支出40.14萬(wàn)元，辦公費(fèi)12萬(wàn)元、郵電費(fèi)5萬(wàn)元、電費(fèi)3.6萬(wàn)元、水費(fèi)2.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)18萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.4萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.81萬(wàn)元、福利費(fèi)7.03萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、車補(bǔ)28.4萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出13.54萬(wàn)元、退休人員退休費(fèi)68.32萬(wàn)元、遺屬生活補(bǔ)助0.41萬(wàn)元；獎(jiǎng)勵(lì)金1.4萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.2萬(wàn)元、資本性支出23.24萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為42萬(wàn)元，是為將森林火災(zāi)發(fā)生率控制在20次/10萬(wàn)公頃，森林火災(zāi)燃燒時(shí)間不超過24小時(shí)，森林火災(zāi)損失面積控制在0.9 ‰ 以內(nèi)的目標(biāo)，財(cái)政安排的森林防火專項(xiàng)資金。主要用于森林防火宣傳、森林防火督查和隱患排查、野外用火管控、森林防火應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)、森林火災(zāi)撲救、森林火災(zāi)案件的偵破與查處、森林防火值班備勤、指導(dǎo)、督導(dǎo)和調(diào)度全市森林防火等工作經(jīng)費(fèi)支出。其中辦公費(fèi)4萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、租賃費(fèi)3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)5萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出14萬(wàn)元。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出預(yù)算。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年市森林公安局本級(jí)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為26萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20.4萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算24.8萬(wàn)元，增加了1.2萬(wàn)元，上升4.8%，主要原因公務(wù)用車嚴(yán)重老化，維修成本過高。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年市森林公安局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款135.58萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加12.18萬(wàn)元，提高10%，主要原因是工會(huì)行政補(bǔ)助支出預(yù)算有所增加。主要用于辦公費(fèi)12萬(wàn)元、郵電費(fèi)5萬(wàn)元、電費(fèi)3.6萬(wàn)元、水費(fèi)2.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)18萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.4萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.81萬(wàn)元、福利費(fèi)7.03萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、車補(bǔ)28.4萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出13.54萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況
2020年市森林公安局本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額23.24萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算23.24萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出648.81萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出42萬(wàn)元，森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
1.截至2019年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、其他用車1輛。單位無價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
2.2020年本單位預(yù)計(jì)無新增車輛，無新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2020年，本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，具體為：全市森林公安局長(zhǎng)會(huì)議2次，內(nèi)容為森林公安轉(zhuǎn)隸工作及森林防火工作會(huì)議，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人*2次，預(yù)算0.3萬(wàn)元*2次；法制集中考評(píng)會(huì)議，內(nèi)容為各縣、市、區(qū)森林公安執(zhí)法質(zhì)量考評(píng)1次，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算0.2萬(wàn)元；專項(xiàng)行動(dòng)推進(jìn)會(huì)1次，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算0.2萬(wàn)元。
2.2020年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，具體為：法制培訓(xùn)，內(nèi)容為新頒布的《森林法》培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)50人，預(yù)算0.2萬(wàn)元；法制培訓(xùn)，內(nèi)容為執(zhí)法質(zhì)量培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)50人，預(yù)算0.2萬(wàn)元；警銜晉升培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)11人，預(yù)算0.6萬(wàn)元。
3.2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表
