懷化市森林公安局2018年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  懷化市森林公安局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  懷化市森林公安局2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市森林公安局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

附件一 懷化市森林公安局2018年度的部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（電子檔附后）

附件二 懷化市森林公安局2018年度部門(mén)決算表（電子檔附后）

第一部分  懷化市森林公安局概況

    一、部門(mén)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行我國(guó)、我省關(guān)于維護(hù)林區(qū)社會(huì)秩序的穩(wěn)定，保護(hù)森林資源及野生動(dòng)植物資源安全相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。

     2、負(fù)責(zé)全市發(fā)生在林區(qū)的森林刑事案件、治安案件、行政案件的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。下發(fā)指導(dǎo)性文件、規(guī)劃、方案、規(guī)章、制度。

     3、直接受理、偵破、查處及督辦全市范圍內(nèi)發(fā)生在林區(qū)內(nèi)的重、特大涉林犯罪案件。

     4、負(fù)責(zé)全市森林防火指揮部辦公室的日常管理工作，編制防火計(jì)劃，制訂防火預(yù)案，進(jìn)行值班調(diào)度，管理?yè)浠痍?duì)伍，協(xié)助組織、指揮火災(zāi)撲救等。   

5、負(fù)責(zé)組織和偵破森林火災(zāi)案件。

6、承擔(dān)黨委、政府、主管部門(mén)、上級(jí)森林公安機(jī)關(guān)交辦的其他執(zhí)法工作任務(wù)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市森林公安局內(nèi)設(shè)7個(gè)科室，主要有辦公室、刑偵大隊(duì)、法制科、森林防火大隊(duì)、人事科、財(cái)務(wù)科和督察科和1個(gè)直屬分局。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市森林公安局2018年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：懷化市森林公安局本級(jí)。

第二部分  懷化市森林公安局2018年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)附件）

第三部分  懷化市森林公安局2018年度

  部門(mén)決算情況說(shuō)明

懷化市森林公安局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門(mén)決算編制范圍的只有懷化市森林公安局本級(jí)。

2018年部門(mén)決算局本級(jí)的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年收、支總計(jì)2550.26萬(wàn)元，本年收入913.39萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1636.87萬(wàn)元，本年支出1552.76萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余997.5萬(wàn)元。2017年收、支總計(jì)3743.5萬(wàn)元，與2017年決算相比減少1193.2萬(wàn)元，減少33%，主要原因?yàn)樯种攸c(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)綜合治理二期項(xiàng)目進(jìn)度過(guò)半。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年收入合計(jì)913.39萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入913.39萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

    2018年支出合計(jì)1552.76萬(wàn)元，其中基本支出724.69萬(wàn)元，占總支出47%；項(xiàng)目支出828.06萬(wàn)元，占總支出53%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年收入合計(jì)913.39萬(wàn)元，與2017年1364.7萬(wàn)元收入相比減少451.31萬(wàn)元，減少33%，主要原因?yàn)槿ツ晔杖氚种攸c(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)綜合治理二期項(xiàng)目資金。

2018年支出合計(jì)1552.76萬(wàn)元，與2017年2106.7萬(wàn)元支出相比減少553.94萬(wàn)元，減少26%，原因是森林重點(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)綜合治理二期工程項(xiàng)目進(jìn)度過(guò)半。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1552.76萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)100%，與2017年相比減少553.49萬(wàn)元，減少26%，原因是森林重點(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)綜合治理二期工程項(xiàng)目進(jìn)度過(guò)半。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1552.76萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出30.13萬(wàn)元，占1.9%，公共安全支出749.38萬(wàn)元，占48.2%，社會(huì)保障和就業(yè)支出106.76萬(wàn)元，占6.9%， 農(nóng)林水支出666.49萬(wàn)元，占43%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為631.21萬(wàn)元，支出決算

數(shù)為1552.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算245%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30.13萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榫旒影嘌a(bǔ)助年初預(yù)算未細(xì)化。

2、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為474.4萬(wàn)元，支出決算為495.09萬(wàn)元，完成

年初預(yù)算數(shù)的104%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楣べY和獎(jiǎng)金增長(zhǎng)。

3、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樯址阑饘ｍ?xiàng)資金年初預(yù)算沒(méi)有做細(xì)化。

4、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.34萬(wàn)元，支出決算為127.91萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槠渌鐣?huì)保障繳費(fèi)等未按年初預(yù)算的類、款、項(xiàng)細(xì)化。

5、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公

共安全支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為66.38萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楠?jiǎng)金增加。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

年初預(yù)算為156.81萬(wàn)元，支出決算為106.76萬(wàn)元，完成

年初預(yù)算數(shù)的68%，其中歸口管理的行政單位離退休106.76萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出記入了其他公安支出項(xiàng)。

7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林培育（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樯峙嘤龑ｍ?xiàng)支出未納入年初預(yù)算。

8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樯霞?jí)補(bǔ)助支出未納入年初預(yù)算。

9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為640.49萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槿ツ晟种攸c(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)綜合治理二期工程項(xiàng)目有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

     2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出724.69萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)635.7萬(wàn)元，占基本支出的88%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等。公用經(jīng)費(fèi)88.99萬(wàn)元，占基本支出的12%，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為26萬(wàn)元，支出決算為16.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的65%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年一致。

公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算8萬(wàn)元，支出決算為5.32萬(wàn)元,完成預(yù)算的66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待管控嚴(yán)格，與上年相比減少了1.6萬(wàn)元，減少23%,減少的主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)壓減，公務(wù)接待管控嚴(yán)格。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算18萬(wàn)元，支出決算為11.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公車減少，與上年相比減少了7.53萬(wàn)元，減少39%,減少的主要原因是公車改革，“三公”經(jīng)費(fèi)壓減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.32萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組83個(gè)、來(lái)賓及加班546人次，主要是加班、匯報(bào)、指導(dǎo)工作及交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出決算為11.67萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.67萬(wàn)元，主要是燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及車輛維修費(fèi)等支出，截至2018年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。   

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2018年度本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，按照財(cái)政績(jī)效部門(mén)要求已公開(kāi)或其他有關(guān)部門(mén)要求需隨同部門(mén)決算一同公開(kāi)的績(jī)效信息，作為附件公開(kāi)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.99萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少19.27萬(wàn)元，降低18%，主要原因是年度資金壓減。比2017年增加11.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%，主要原因是本年度增加三人。主要為辦公費(fèi)3.6萬(wàn)元，電費(fèi)2.11萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.45萬(wàn)元，差旅費(fèi)9.71萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)4.81萬(wàn)元，租賃費(fèi)1.4萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.84萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.97萬(wàn)元，專用材料費(fèi)5.75萬(wàn)元，被裝購(gòu)置0.44萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.59萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，福利費(fèi)6.6萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.04萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用29.68萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出10萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

    2018年政府采購(gòu)支出總額366.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出138.83萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出228.1萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額366.93萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額317.58 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的86.5%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

    截至2018 年12 月31 日，本部門(mén)共有車輛5 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1 輛，其他用車主要是運(yùn)兵車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分附件

附件一 懷化市森林公安局2018年度的部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

懷化市森林公安局2018年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件二 懷化市森林公安局2018年度部門(mén)決算表

2018年懷化市森林公安局決算公開(kāi)表