懷化市森林公安局2018年度部門決算

目錄

第一部分  懷化市森林公安局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  懷化市森林公安局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市森林公安局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

附件一 懷化市森林公安局2018年度的部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告（電子檔附后）

附件二 懷化市森林公安局2018年度部門決算表（電子檔附后）

第一部分  懷化市森林公安局概況

    一、部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行我國、我省關(guān)于維護(hù)林區(qū)社會(huì)秩序的穩(wěn)定，保護(hù)森林資源及野生動(dòng)植物資源安全相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。

     2、負(fù)責(zé)全市發(fā)生在林區(qū)的森林刑事案件、治安案件、行政案件的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。下發(fā)指導(dǎo)性文件、規(guī)劃、方案、規(guī)章、制度。

     3、直接受理、偵破、查處及督辦全市范圍內(nèi)發(fā)生在林區(qū)內(nèi)的重、特大涉林犯罪案件。

     4、負(fù)責(zé)全市森林防火指揮部辦公室的日常管理工作，編制防火計(jì)劃，制訂防火預(yù)案，進(jìn)行值班調(diào)度，管理撲火隊(duì)伍，協(xié)助組織、指揮火災(zāi)撲救等。   

5、負(fù)責(zé)組織和偵破森林火災(zāi)案件。

6、承擔(dān)黨委、政府、主管部門、上級森林公安機(jī)關(guān)交辦的其他執(zhí)法工作任務(wù)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市森林公安局內(nèi)設(shè)7個(gè)科室，主要有辦公室、刑偵大隊(duì)、法制科、森林防火大隊(duì)、人事科、財(cái)務(wù)科和督察科和1個(gè)直屬分局。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市森林公安局2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市森林公安局本級。

第二部分  懷化市森林公安局2018年度部門決算表

（見附件）

第三部分  懷化市森林公安局2018年度

  部門決算情況說明

懷化市森林公安局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門決算編制范圍的只有懷化市森林公安局本級。

2018年部門決算局本級的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

2018年收、支總計(jì)2550.26萬元，本年收入913.39萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1636.87萬元，本年支出1552.76萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余997.5萬元。2017年收、支總計(jì)3743.5萬元，與2017年決算相比減少1193.2萬元，減少33%，主要原因?yàn)樯种攸c(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)綜合治理二期項(xiàng)目進(jìn)度過半。

二、收入決算情況說明

2018年收入合計(jì)913.39萬元，其中財(cái)政撥款收入913.39萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

    2018年支出合計(jì)1552.76萬元，其中基本支出724.69萬元，占總支出47%；項(xiàng)目支出828.06萬元，占總支出53%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年收入合計(jì)913.39萬元，與2017年1364.7萬元收入相比減少451.31萬元，減少33%，主要原因?yàn)槿ツ晔杖氚种攸c(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)綜合治理二期項(xiàng)目資金。

2018年支出合計(jì)1552.76萬元，與2017年2106.7萬元支出相比減少553.94萬元，減少26%，原因是森林重點(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)綜合治理二期工程項(xiàng)目進(jìn)度過半。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1552.76萬元，占本年支出合計(jì)100%，與2017年相比減少553.49萬元，減少26%，原因是森林重點(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)綜合治理二期工程項(xiàng)目進(jìn)度過半。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1552.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出30.13萬元，占1.9%，公共安全支出749.38萬元，占48.2%，社會(huì)保障和就業(yè)支出106.76萬元，占6.9%， 農(nóng)林水支出666.49萬元，占43%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為631.21萬元，支出決算

數(shù)為1552.76萬元，完成年初預(yù)算245%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.13萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榫旒影嘌a(bǔ)助年初預(yù)算未細(xì)化。

2、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為474.4萬元，支出決算為495.09萬元，完成

年初預(yù)算數(shù)的104%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楣べY和獎(jiǎng)金增長。

3、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樯址阑饘ｍ?xiàng)資金年初預(yù)算沒有做細(xì)化。

4、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.34萬元，支出決算為127.91萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槠渌鐣?huì)保障繳費(fèi)等未按年初預(yù)算的類、款、項(xiàng)細(xì)化。

5、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公

共安全支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為66.38萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楠?jiǎng)金增加。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

年初預(yù)算為156.81萬元，支出決算為106.76萬元，完成

年初預(yù)算數(shù)的68%，其中歸口管理的行政單位離退休106.76萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出記入了其他公安支出項(xiàng)。

7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林培育（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樯峙嘤龑ｍ?xiàng)支出未納入年初預(yù)算。

8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樯霞壯a(bǔ)助支出未納入年初預(yù)算。

9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為640.49萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槿ツ晟种攸c(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)綜合治理二期工程項(xiàng)目有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

     2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出724.69萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)635.7萬元，占基本支出的88%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等。公用經(jīng)費(fèi)88.99萬元，占基本支出的12%，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為26萬元，支出決算為16.99萬元，完成預(yù)算的65%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。

公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算8萬元，支出決算為5.32萬元,完成預(yù)算的66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待管控嚴(yán)格，與上年相比減少了1.6萬元，減少23%,減少的主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)壓減，公務(wù)接待管控嚴(yán)格。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算18萬元，支出決算為11.67萬元，完成預(yù)算的65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公車減少，與上年相比減少了7.53萬元，減少39%,減少的主要原因是公車改革，“三公”經(jīng)費(fèi)壓減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.32萬元，全年共接待來訪團(tuán)組83個(gè)、來賓及加班546人次，主要是加班、匯報(bào)、指導(dǎo)工作及交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出決算為11.67萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.67萬元，主要是燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及車輛維修費(fèi)等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。   

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2018年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告等，按照財(cái)政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.99萬元，比年初預(yù)算減少19.27萬元，降低18%，主要原因是年度資金壓減。比2017年增加11.79萬元，增長15%，主要原因是本年度增加三人。主要為辦公費(fèi)3.6萬元，電費(fèi)2.11萬元，郵電費(fèi)2.45萬元，差旅費(fèi)9.71萬元，維修（護(hù)）費(fèi)4.81萬元，租賃費(fèi)1.4萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.84萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.97萬元，專用材料費(fèi)5.75萬元，被裝購置0.44萬元，勞務(wù)費(fèi)0.59萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬元，福利費(fèi)6.6萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.04萬元，其他交通費(fèi)用29.68萬元，其他商品和服務(wù)支出10萬元。

（二）政府采購支出情況。

    2018年政府采購支出總額366.93萬元，其中：政府采購貨物支出138.83萬元，政府采購工程支出228.1萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額366.93萬元，占政府采購支出總額100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額317.58 萬元，占政府采購支出金額的86.5%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

    截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛5 輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1 輛，其他用車主要是運(yùn)兵車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分附件

附件一 懷化市森林公安局2018年度的部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

懷化市森林公安局2018年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

附件二 懷化市森林公安局2018年度部門決算表

2018年懷化市森林公安局決算公開表