懷化市森林公安局2018年度部門決算

目錄

第一部分  懷化市森林公安局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  懷化市森林公安局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市森林公安局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

附件一 懷化市森林公安局2018年度的部門整體支出績效評價報告（電子檔附后）

附件二 懷化市森林公安局2018年度部門決算表（電子檔附后）

第一部分  懷化市森林公安局概況

    一、部門職責

1、負責貫徹執行我國、我省關于維護林區社會秩序的穩定，保護森林資源及野生動植物資源安全相關的法律、法規、規章和政策。

     2、負責全市發生在林區的森林刑事案件、治安案件、行政案件的業務指導、檢查、監督。下發指導性文件、規劃、方案、規章、制度。

     3、直接受理、偵破、查處及督辦全市范圍內發生在林區內的重、特大涉林犯罪案件。

     4、負責全市森林防火指揮部辦公室的日常管理工作，編制防火計劃，制訂防火預案，進行值班調度，管理撲火隊伍，協助組織、指揮火災撲救等。   

5、負責組織和偵破森林火災案件。

6、承擔黨委、政府、主管部門、上級森林公安機關交辦的其他執法工作任務。

    二、機構設置

（一）內設機構設置。懷化市森林公安局內設7個科室，主要有辦公室、刑偵大隊、法制科、森林防火大隊、人事科、財務科和督察科和1個直屬分局。

（二）決算單位構成。懷化市森林公安局2018年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市森林公安局本級。

第二部分  懷化市森林公安局2018年度部門決算表

（見附件）

第三部分  懷化市森林公安局2018年度

  部門決算情況說明

懷化市森林公安局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門決算編制范圍的只有懷化市森林公安局本級。

2018年部門決算局本級的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

2018年收、支總計2550.26萬元，本年收入913.39萬元，年初結轉結余1636.87萬元，本年支出1552.76萬元，年末結轉結余997.5萬元。2017年收、支總計3743.5萬元，與2017年決算相比減少1193.2萬元，減少33%，主要原因為森林重點火險區綜合治理二期項目進度過半。

二、收入決算情況說明

2018年收入合計913.39萬元，其中財政撥款收入913.39萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

    2018年支出合計1552.76萬元，其中基本支出724.69萬元，占總支出47%；項目支出828.06萬元，占總支出53%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年收入合計913.39萬元，與2017年1364.7萬元收入相比減少451.31萬元，減少33%，主要原因為去年收入包含森林重點火險區綜合治理二期項目資金。

2018年支出合計1552.76萬元，與2017年2106.7萬元支出相比減少553.94萬元，減少26%，原因是森林重點火險區綜合治理二期工程項目進度過半。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出1552.76萬元，占本年支出合計100%，與2017年相比減少553.49萬元，減少26%，原因是森林重點火險區綜合治理二期工程項目進度過半。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出1552.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出30.13萬元，占1.9%，公共安全支出749.38萬元，占48.2%，社會保障和就業支出106.76萬元，占6.9%， 農林水支出666.49萬元，占43%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年財政撥款支出年初預算數為631.21萬元，支出決算

數為1552.76萬元，完成年初預算245%，決算數大于年初預算數，其中：

1、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為30.13萬元，決算數大于年初預算數的主要原因為警察加班補助年初預算未細化。

2、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）

年初預算為474.4萬元，支出決算為495.09萬元，完成

年初預算數的104%，決算數大于年初預算數的主要原因為工資和獎金增長。

3、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，決算數大于年初預算數的主要原因為森林防火專項資金年初預算沒有做細化。

4、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）

年初預算為0.34萬元，支出決算為127.91萬元，決算數大于年初預算數的主要原因為其他社會保障繳費等未按年初預算的類、款、項細化。

5、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公

共安全支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為66.38萬元，決算數大于年初預算數的主要原因為獎金增加。

6、社會保障和就業支出（類）

年初預算為156.81萬元，支出決算為106.76萬元，完成

年初預算數的68%，其中歸口管理的行政單位離退休106.76萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是機關事業單位基本養老保險繳費支出記入了其他公安支出項。

7、農林水支出（類）林業和草原（款）森林培育（項）

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因為森林培育專項支出未納入年初預算。

8、農林水支出（類）林業和草原（款）執法與監督（項）

年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因為上級補助支出未納入年初預算。

9、農林水支出（類）林業和草原（款）防災減災（項）

年初預算為0萬元，支出決算為640.49萬元，決算數大于年初預算數的主要原因為去年森林重點火險區綜合治理二期工程項目有結轉結余資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

     2018年一般公共預算財政撥款基本支出724.69萬元，其中人員經費635.7萬元，占基本支出的88%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利等。公用經費88.99萬元，占基本支出的12%，主要包括辦公費、水電費、郵電費，差旅費、維修（護）費、公務接待費、被裝購置費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年三公經費年初預算為26萬元，支出決算為16.99萬元，完成預算的65%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。

公務接待費支出年初預算8萬元，支出決算為5.32萬元,完成預算的66%，決算數小于年初預算數的主要原因是公務接待管控嚴格，與上年相比減少了1.6萬元，減少23%,減少的主要原因是“三公”經費壓減，公務接待管控嚴格。

公務用車購置及運行維護費年初預算18萬元，支出決算為11.67萬元，完成預算的65%，決算數小于年初預算數的主要原因是公車減少，與上年相比減少了7.53萬元，減少39%,減少的主要原因是公車改革，“三公”經費壓減。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為5.32萬元，全年共接待來訪團組83個、來賓及加班546人次，主要是加班、匯報、指導工作及交流學習等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費用支出決算為11.67萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費11.67萬元，主要是燃油費、保險費及車輛維修費等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。   

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2018年度本單位無政府性基金收支。

九、關于2018年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

    2018年機關運行經費支出88.99萬元，比年初預算減少19.27萬元，降低18%，主要原因是年度資金壓減。比2017年增加11.79萬元，增長15%，主要原因是本年度增加三人。主要為辦公費3.6萬元，電費2.11萬元，郵電費2.45萬元，差旅費9.71萬元，維修（護）費4.81萬元，租賃費1.4萬元，培訓費0.84萬元，公務接待費3.97萬元，專用材料費5.75萬元，被裝購置0.44萬元，勞務費0.59萬元，工會經費3萬元，福利費6.6萬元，公務用車運行維護費4.04萬元，其他交通費用29.68萬元，其他商品和服務支出10萬元。

（二）政府采購支出情況。

    2018年政府采購支出總額366.93萬元，其中：政府采購貨物支出138.83萬元，政府采購工程支出228.1萬元，政府采購服務支出0萬元，授予中小企業合同金額366.93萬元，占政府采購支出總額100%。其中：授予小微企業合同金額317.58 萬元，占政府采購支出金額的86.5%。

（三）國有資產占用情況。

    截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛5 輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1 輛，其他用車主要是運兵車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分附件

附件一 懷化市森林公安局2018年度的部門整體支出績效評價報告

懷化市森林公安局2018年度部門整體支出績效評價報告

附件二 懷化市森林公安局2018年度部門決算表

2018年懷化市森林公安局決算公開表