懷化市森林公安局

2019年度部門預算公開說明

目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

   （一）部門職責

1、負責貫徹執行我國、我省關于維護林區社會秩序的穩定，保護森林資源及野生動植物資源安全相關的法律、法規、規章和政策。
     2、負責全市發生在林區的森林刑事案件、治安案件、行政案件的業務指導、檢查、監督。下發指導性文件、規劃、方案、規章、制度。
     3、直接受理、偵破、查處及督辦全市范圍內發生在林區內的重、特大涉林犯罪案件。
     4、負責全市森林防火指揮部辦公室的日常管理工作，編制防火計劃，制訂防火預案，進行值班調度，管理撲火隊伍，協助組織、指揮火災撲救等。   

5、負責組織和偵破森林火災案件。 

6、承擔黨委、政府、主管部門、上級森林公安機關交辦的其他執法工作任務。

（二）機構設置情況

懷化市森林公安局作為一級部門預算單位，內設科室

為：即辦公室、法制科、裝備財務科、督查科、人事科、刑偵治安大隊、森林防火大隊和1個直屬分局。

二、部門預算單位構成

懷化市森林公安局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市森林公安局本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括局本級的情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數579.32萬元，其中，一般公共預算撥款579.32元(經費撥款569.32萬元，上級補助10萬元)，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少51.89萬元，主要原因是機關事業單位基本養老保險繳費支出未納入預算。

（二）支出預算，2019年年初預算數579.32萬元，支出較去年減少51.89萬元，其中，主要是公共安全支出497.39萬元，社會保障和就業支出81.93萬元，主要原因是機關事業單位基本養老保險繳費支出未納入預算。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2019年一般公共預算撥款收入為579.32萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為579.32萬元（包含森林防火專項業務經費），是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出452.92萬元：基本工資133.25萬元、津貼補貼180.72萬元、獎金11.5萬元、社會保障繳費40.69萬元、其他工資福利6.76萬元、退休費77.39萬元、生活補助1.61萬元、其他對個人和家庭的補助支出1萬元；公用支出123.4萬元：辦公費6.51萬元、水電費6.8萬元、郵電費5萬元、差旅費10萬元、維護費1萬元、租賃費2.4萬元、會議費2萬元、培訓費1萬元、公務接待費5萬元、專用材料費4萬元、被裝購置費5萬元、勞務費1.04萬元、工會經費7.67萬元、福利費6.66萬元、公務用車運行維護費12.24萬元、其他交通費用29.96萬元、其他商品和服務支出17.12萬元。

（二）項目支出：無。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出預算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2019年市森林公安局本級一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為24.8萬元，其中，公務接待費6.8萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費18萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少1.2萬元，下降4.6%，主要因為公務用車減少，接待標準和數量控制嚴格。

（二）機關運行經費

2019年市森林公安局本級機關運行經費一般公共預算

撥款123.4萬元，比2018年預算數增加15.14萬元，提高14%，主要原因是增加了一名軍轉干部、工會福利有所增加。主要用于辦公費6.51萬元、水電費6.8萬元、郵電費5萬元、差旅費10萬元、維護費1萬元、租賃費2.4萬元、會議費2萬元、培訓費1萬元、公務接待費5萬元、勞務費1.04萬元、專用材料費4萬元、工會經費7.67萬元、福利費6.66萬元、被裝購置費5萬元、公務用車運行維護費12.24萬元、其他交通費用29.96萬元、其他商品和服務支出17.12萬元。

（三）政府采購情況

2019年市森林公安局本級政府采購預算總額7萬元，其

中，政府采購貨物預算7萬元，政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

 按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出579.32萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

 截至2018年12月31日，本部門共有車輛5臺，其

中，一般執法執勤用車4臺，其他車輛1臺，無50萬元以上的專用設備。

2019年預計無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2019年部門預算公開表（懷化市森林公安局）