2020年度懷化市公安局交通警察支隊部門決算

目錄

第一部分 懷化市公安局交通警察支隊單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四 部分名詞解釋

第五 部分附件

第一部分

懷化市公安局交通警察支隊概況

一、部門職責

（一）懷化市公安局交通警察支隊（以下簡稱市交警支隊）是行政單位。

（二）主要工作職責：貫徹執行國家有關道路交通安全、管理的法律、法規和政策；研究擬訂全市道路交通安全管理的發展戰略和政策性措施。組織開展公安交警思想政治工作和隊伍建設，制定并落實民警教育培訓制度；協助縣（市、區）公安局黨委管理交警大隊的領導班子；組織開展公安交警工作宣傳報道和交通安全宣傳教育活動。落實公安機關黨風廉政建設相關要求，配合有關部門查處民警違法違紀案件；組織實施交警隊伍警務督察工作。承擔支隊交通管理經費的核算和管理工作；承擔支隊預算收入和罰沒款物的稽查和審核；承擔支隊國有資產的監督管理工作。組織、監督開展公安交通管理的執法工作。組織實施全市道路交通事故的預防和處理工作；指導并落實基層交通安全組織建設。承擔全市機動車輛安全檢測、牌證發生工作；承擔全市機動車考驗員證、檢驗員證、教練員證的申請、受理、審核、上報和管理工作；承擔全市機動車輛和非機動車輛的道路交通管理工作；按職責權限對機動車改裝、改型、修理廠家實施安全技術監督；指導并監督全市機動車駕駛員培訓單位的工作；依法對全市農機部門牌證發生工作實行管理和監督。承擔全市機動車駕駛員的考試、發證等管理工作。組織實施全市道路交通管理科學技術的規劃、研究及成果推廣應用工作。參與研究城市建設、道路交通和安全設施的規劃；承擔懷化城區道路交通安全設施建設；參與道路交通安全設施的監督、管理，依法打擊破壞道路交通安全設施等違法犯罪活動；承擔對涉及交通安全、交通秩序的停車場（庫）、車輛停靠點的規范建設和挖掘、占用道路審批管理工作。依法實施道路交通安全違法行為的處罰工作。組織實施全市客運車輛及重點車輛的戶籍化管理工作。承擔懷化城區的道路交通安全和秩序管理工作；配合有關部門實施重大交通警（保）衛工作；組織開展公路巡邏執法活動和處置重大突發性事件；協同其他警種維護道路治安秩序，打擊車匪路霸。按照有關規定，負責或協助管理全市高速公路的交通秩序、治安秩序和交通安全工作。承辦市人民政府和市公安局交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市公安局交通警察支隊作為一級部門預算單位，為副處級行政機構。根據市編委核定，懷化市公安局交通警察支隊內設15個科室：辦公室、交通管理指揮中心、政工科、宣傳教育科、警務保障科、法制科、交通安全管理科、車輛管理所、駕駛人考試管理所、交通科技管理科、交通設施管理科、道路交通安全違法處罰科、重點車輛監管所、事故社會救助基金管理所，監察室單設，下設5個直屬機構，直屬一大隊、直屬二大隊、直屬三大隊、直屬四大隊、特勤大隊。

（二）決算單位構成。市交警支隊2020年部門決算匯總公開單位構成為本單位。

第二部分

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第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計15,681.60萬元。與上年相比，減少964.63萬元，減少6%，主要是因為人員經費減少以及根據中央、省以及市委市政府的相關要求，厲行勤儉節約，壓減了一般性支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計15,008.91萬元，其中：財政撥款收入14,008.91萬元，占93.34%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入1000.00萬元，占6.66%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計15,286.13萬元，其中：基本支出9,951.15萬元，占65.10%；項目支出5,334.98萬元，占34.90%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計14,681.6萬元，與上年相比，減少1213.51萬元,減少7.97%，主要是因為人員經費減少以及根據中央、省以及市委市政府的相關要求，厲行勤儉節約，壓減了一般性支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出14,286.13萬元，占本年支出合計的91.1%，與上年相比，財政撥款支出減少1272.44萬元，減少8.18%，主要是因為人員經費減少以及根據中央、省以及市委市政府的相關要求，厲行勤儉節約，壓減了一般性支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出14,286.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出947.95萬元，占6.64%；公共安全支出11，933.78萬元，占83.52%；社會保障和就業支出830.91萬元，占5.82%；衛生健康支出189.85萬元，占1.33%；城鄉社區支出283.64萬元，占1.99%；交通運輸支出100.00萬元，占0.70%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為12,982.78萬元，支出決算數為14,286.13萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務：其他一般公共服務支出201（類）99（款）99（項）

年初預算為0萬元，支出決算為947.95萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是:本年度發生了人民警察值勤崗位津貼和輔警經費,而年初預算未納入。

2、公共安全支出：行政運行204（類）02（款）01（項）。

年初預算為6,776.85萬元，支出決算為4169.67萬元，完成年初預算的61.53%，決算數小于年初預算數的主要原因是：科目三考試成本性經費調整功能科目，而年初預算已納入行政運行。

3、公共安全支出：執法辦案204（類）02（款）20（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1831.00萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生了科目三考試性經費，而年初預算未納入。

4、公共安全支出：其他公安支出204（類）02（款）99（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5858.12萬元，完成年初預算的100%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年度發生了輔警經費及及業務辦案經費，而年初預算未納入。

5、公共安全支出：其他公共安全支出204（類）99（款）01（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為75萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年度發生了津補貼等人員經費支出，而年初預算未納入。

6、社會保障和就業支出：行政單位離退休208（類）05（款）01（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為468.88萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生離退休人員支出及春節一次性生活補助，而年初預算未納入。

7、社會保障和就業支出：事業單位離退休208（類）05（款）02（項）。

年初預算為245.65萬元，支出決算為20.6萬元，完成年初預算的8.39%，決算數小于年初預算數的主要原因是本年度未發生歸口管理的事業單位離退休費支出。

8、社會保障和就業支出：機關事業單位基本養老保險繳費支出208（類）05（款）05（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為338.90萬元，完成年初預算的100%，決算數小于年初預算數的主要原因是本年度發生了機關事業單位基本養老保險繳費支出，而年初預算未納入。

9、社會保障和就業支出：公益性崗位補貼208（類）07（款）05（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.53萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生了公益性崗位人員補貼支出，而年初預算未納入。

10、衛生健康支出：行政單位醫療210（類）11（款）01（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為188.14萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是本年度發生了職工基本醫療保險繳費，年初未納入預算。

11、衛生健康支出：其他行政單位醫療支出210（類）11（款）99（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.71萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是本年度發生了職工基本醫療保險繳費，年初未納入預算。

12、 城鄉社區支出：其他城鄉社區管理支出212（類）01（款）99（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為283.64萬元，完成年初預算的100%，決算數小于年初預算數的主要原因是本年度發生了交通設施建設支出，年初未納入預算。

13、交通運輸支出：其他交通運輸支出214（類）99（款）99（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是發生頑瘴痼疾辦工作經費，而年初未納入預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出9951.15萬元，其中：人員經費8261.92萬元，占基本支出的83.02%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助；公用經費1689.23萬元，占基本支出的16.98%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為248萬元，支出決算為198.73萬元，完成預算的80.13%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等于年初預算數的主要原因是無因公出國安排。

公務接待費支出預算為47.6萬元，支出決算為1.98萬元，完成預算的4.16%，決算數小于預算數的主要原因是本單位厲行節約，與上年相比減少0.05萬元，減少2.46%,減少的主要原因是本單位厲行節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為200.4萬元，支出決算為196.74萬元，完成預算的98.17%，決算數小于預算數的主要原因是本單位厲行節約，與上年相比增加51.13萬元，增長35.11%,增長的主要原因是車輛老化，維修成本增加，疫情防控，車輛運行維護成本增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.98萬元，占1%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算196.74萬元，占99%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.98萬元，全年共接待來訪團組7個、來賓326人次，主要是公共交通警察業務而發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為196.74萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費196.74萬元，主要是車輛油料費、車輛維修費、車輛過路費支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為57輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出1494.63萬元，比年初預算數（或者上年決算數）減少575.08萬元，降低27.79%。主要原因是：根據中央、省以及市委市政府的相關要求，厲行勤儉節約，壓減了一般性支出，印刷費、福利費、日常維修費、租賃費、專用材料費等減少。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費1.38萬元，人數188人，具體內容涉密不予公開；開支培訓費5.53萬元，人數206人，具體內容涉密不予公開。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額779.45萬元，其中：政府采購貨物支出651.45萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出128萬元。授予中小企業合同金額779.45萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額779.45萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛57輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車50輛、特種專業技術用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是公務用；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開, 見附件。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費。為保障行政單位（包括參照公務員管理的事業單位）運行。用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、咨詢費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車維護費等。

二、 “三公”經費。納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公共用車購置及維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等。

第五部分

附件懷化市公安局交通警察支隊2020年決算公開報表

2020年度部門整體支出績效評價報告2020年懷化市公安局交警支隊整體支出自評報告