2020年度懷化市公安局交通警察支隊(duì)部門決算

目錄

第一部分 懷化市公安局交通警察支隊(duì)單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四 部分名詞解釋

第五 部分附件

第一部分

懷化市公安局交通警察支隊(duì)概況

一、部門職責(zé)

（一）懷化市公安局交通警察支隊(duì)（以下簡稱市交警支隊(duì)）是行政單位。

（二）主要工作職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)道路交通安全、管理的法律、法規(guī)和政策；研究擬訂全市道路交通安全管理的發(fā)展戰(zhàn)略和政策性措施。組織開展公安交警思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè)，制定并落實(shí)民警教育培訓(xùn)制度；協(xié)助縣（市、區(qū)）公安局黨委管理交警大隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)班子；組織開展公安交警工作宣傳報(bào)道和交通安全宣傳教育活動(dòng)。落實(shí)公安機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)要求，配合有關(guān)部門查處民警違法違紀(jì)案件；組織實(shí)施交警隊(duì)伍警務(wù)督察工作。承擔(dān)支隊(duì)交通管理經(jīng)費(fèi)的核算和管理工作；承擔(dān)支隊(duì)預(yù)算收入和罰沒款物的稽查和審核；承擔(dān)支隊(duì)國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作。組織、監(jiān)督開展公安交通管理的執(zhí)法工作。組織實(shí)施全市道路交通事故的預(yù)防和處理工作；指導(dǎo)并落實(shí)基層交通安全組織建設(shè)。承擔(dān)全市機(jī)動(dòng)車輛安全檢測、牌證發(fā)生工作；承擔(dān)全市機(jī)動(dòng)車考驗(yàn)員證、檢驗(yàn)員證、教練員證的申請、受理、審核、上報(bào)和管理工作；承擔(dān)全市機(jī)動(dòng)車輛和非機(jī)動(dòng)車輛的道路交通管理工作；按職責(zé)權(quán)限對機(jī)動(dòng)車改裝、改型、修理廠家實(shí)施安全技術(shù)監(jiān)督；指導(dǎo)并監(jiān)督全市機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)單位的工作；依法對全市農(nóng)機(jī)部門牌證發(fā)生工作實(shí)行管理和監(jiān)督。承擔(dān)全市機(jī)動(dòng)車駕駛員的考試、發(fā)證等管理工作。組織實(shí)施全市道路交通管理科學(xué)技術(shù)的規(guī)劃、研究及成果推廣應(yīng)用工作。參與研究城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃；承擔(dān)懷化城區(qū)道路交通安全設(shè)施建設(shè)；參與道路交通安全設(shè)施的監(jiān)督、管理，依法打擊破壞道路交通安全設(shè)施等違法犯罪活動(dòng)；承擔(dān)對涉及交通安全、交通秩序的停車場（庫）、車輛停靠點(diǎn)的規(guī)范建設(shè)和挖掘、占用道路審批管理工作。依法實(shí)施道路交通安全違法行為的處罰工作。組織實(shí)施全市客運(yùn)車輛及重點(diǎn)車輛的戶籍化管理工作。承擔(dān)懷化城區(qū)的道路交通安全和秩序管理工作；配合有關(guān)部門實(shí)施重大交通警（保）衛(wèi)工作；組織開展公路巡邏執(zhí)法活動(dòng)和處置重大突發(fā)性事件；協(xié)同其他警種維護(hù)道路治安秩序，打擊車匪路霸。按照有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)或協(xié)助管理全市高速公路的交通秩序、治安秩序和交通安全工作。承辦市人民政府和市公安局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市公安局交通警察支隊(duì)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，為副處級(jí)行政機(jī)構(gòu)。根據(jù)市編委核定，懷化市公安局交通警察支隊(duì)內(nèi)設(shè)15個(gè)科室：辦公室、交通管理指揮中心、政工科、宣傳教育科、警務(wù)保障科、法制科、交通安全管理科、車輛管理所、駕駛?cè)丝荚嚬芾硭⒔煌萍脊芾砜啤⒔煌ㄔO(shè)施管理科、道路交通安全違法處罰科、重點(diǎn)車輛監(jiān)管所、事故社會(huì)救助基金管理所，監(jiān)察室單設(shè)，下設(shè)5個(gè)直屬機(jī)構(gòu)，直屬一大隊(duì)、直屬二大隊(duì)、直屬三大隊(duì)、直屬四大隊(duì)、特勤大隊(duì)。

（二）決算單位構(gòu)成。市交警支隊(duì)2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成為本單位。

第二部分

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第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)15,681.60萬元。與上年相比，減少964.63萬元，減少6%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)減少以及根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減了一般性支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)15,008.91萬元，其中：財(cái)政撥款收入14,008.91萬元，占93.34%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入1000.00萬元，占6.66%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)15,286.13萬元，其中：基本支出9,951.15萬元，占65.10%；項(xiàng)目支出5,334.98萬元，占34.90%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14,681.6萬元，與上年相比，減少1213.51萬元,減少7.97%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)減少以及根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減了一般性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出14,286.13萬元，占本年支出合計(jì)的91.1%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1272.44萬元，減少8.18%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)減少以及根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減了一般性支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出14,286.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出947.95萬元，占6.64%；公共安全支出11，933.78萬元，占83.52%；社會(huì)保障和就業(yè)支出830.91萬元，占5.82%；衛(wèi)生健康支出189.85萬元，占1.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出283.64萬元，占1.99%；交通運(yùn)輸支出100.00萬元，占0.70%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為12,982.78萬元，支出決算數(shù)為14,286.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、一般公共服務(wù)：其他一般公共服務(wù)支出201（類）99（款）99（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為947.95萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度發(fā)生了人民警察值勤崗位津貼和輔警經(jīng)費(fèi),而年初預(yù)算未納入。

2、公共安全支出：行政運(yùn)行204（類）02（款）01（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6,776.85萬元，支出決算為4169.67萬元，完成年初預(yù)算的61.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：科目三考試成本性經(jīng)費(fèi)調(diào)整功能科目，而年初預(yù)算已納入行政運(yùn)行。

3、公共安全支出：執(zhí)法辦案204（類）02（款）20（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1831.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)生了科目三考試性經(jīng)費(fèi)，而年初預(yù)算未納入。

4、公共安全支出：其他公安支出204（類）02（款）99（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5858.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年度發(fā)生了輔警經(jīng)費(fèi)及及業(yè)務(wù)辦案經(jīng)費(fèi)，而年初預(yù)算未納入。

5、公共安全支出：其他公共安全支出204（類）99（款）01（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為75萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年度發(fā)生了津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，而年初預(yù)算未納入。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出：行政單位離退休208（類）05（款）01（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為468.88萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)生離退休人員支出及春節(jié)一次性生活補(bǔ)助，而年初預(yù)算未納入。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出：事業(yè)單位離退休208（類）05（款）02（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為245.65萬元，支出決算為20.6萬元，完成年初預(yù)算的8.39%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未發(fā)生歸口管理的事業(yè)單位離退休費(fèi)支出。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出208（類）05（款）05（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為338.90萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度發(fā)生了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，而年初預(yù)算未納入。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出：公益性崗位補(bǔ)貼208（類）07（款）05（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.53萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)生了公益性崗位人員補(bǔ)貼支出，而年初預(yù)算未納入。

10、衛(wèi)生健康支出：行政單位醫(yī)療210（類）11（款）01（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為188.14萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度發(fā)生了職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，年初未納入預(yù)算。

11、衛(wèi)生健康支出：其他行政單位醫(yī)療支出210（類）11（款）99（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度發(fā)生了職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，年初未納入預(yù)算。

12、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出：其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出212（類）01（款）99（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為283.64萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度發(fā)生了交通設(shè)施建設(shè)支出，年初未納入預(yù)算。

13、交通運(yùn)輸支出：其他交通運(yùn)輸支出214（類）99（款）99（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)生頑瘴痼疾辦工作經(jīng)費(fèi)，而年初未納入預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出9951.15萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)8261.92萬元，占基本支出的83.02%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1689.23萬元，占基本支出的16.98%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為248萬元，支出決算為198.73萬元，完成預(yù)算的80.13%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國安排。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為47.6萬元，支出決算為1.98萬元，完成預(yù)算的4.16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約，與上年相比減少0.05萬元，減少2.46%,減少的主要原因是本單位厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為200.4萬元，支出決算為196.74萬元，完成預(yù)算的98.17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約，與上年相比增加51.13萬元，增長35.11%,增長的主要原因是車輛老化，維修成本增加，疫情防控，車輛運(yùn)行維護(hù)成本增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.98萬元，占1%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算196.74萬元，占99%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.98萬元，全年共接待來訪團(tuán)組7個(gè)、來賓326人次，主要是公共交通警察業(yè)務(wù)而發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為196.74萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)196.74萬元，主要是車輛油料費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛過路費(fèi)支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為57輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1494.63萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少575.08萬元，降低27.79%。主要原因是：根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減了一般性支出，印刷費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)等減少。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.38萬元，人數(shù)188人，具體內(nèi)容涉密不予公開；開支培訓(xùn)費(fèi)5.53萬元，人數(shù)206人，具體內(nèi)容涉密不予公開。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額779.45萬元，其中：政府采購貨物支出651.45萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出128萬元。授予中小企業(yè)合同金額779.45萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額779.45萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛57輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車50輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是公務(wù)用；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績效部門要求已公開, 見附件。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行。用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等。

二、 “三公”經(jīng)費(fèi)。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公共用車購置及維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等。

第五部分

附件懷化市公安局交通警察支隊(duì)2020年決算公開報(bào)表

2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告2020年懷化市公安局交警支隊(duì)整體支出自評(píng)報(bào)告