目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

負責指導全市城鄉道路交通安全管理、安全宣傳教育、交通指揮；負責維護交通秩序，處理交通事故；負責機動車輛管理和駕駛人管理工作；參與道路建設中的交通安全設施的規劃、設置；負責靜態交通管理。

（二）機構設置情況

懷化市公安局交通警察支隊作為一級部門預算單位，為副處級行政機構。根據市編委核定，懷化市公安局交通警察支隊內設15個科室：辦公室、交通管理指揮中心、政工科、宣傳教育科、警務保障科、法制科、交通安全管理科、車輛管理所、駕駛人考試管理所、交通科技管理科、交通設施管理科、道路交通安全違法處罰科、重點車輛監管所、事故社會救助基金管理所，監察室單設，下設5個直屬機構，直屬一大隊、直屬二大隊、直屬三大隊、直屬四大隊、特勤大隊。

二、部門預算單位構成

納入2021年懷化市公安局交通警察支隊部門預算編制范圍的單位包括：

懷化市公安局交通警察支隊部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍只有懷化市公安局交通警察支隊本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數11616.12萬元，其中，一般公共預算撥款11616.12萬元(經費撥款6717.47萬元，上級補助收入2139.45萬元，非稅收入撥款2759.20萬元)。收入較去年減少1846.66萬元，主要原因是根據中央、省以及市委市政府的要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出，公用支出壓減160.8萬元，其他交通項目經費壓減400萬元。

（二）支出預算，2021年年初預算數11616.12萬元，其中，主要是工資福利支出5894.51萬元，商品和服務支出4228.74萬元，對個人和家庭的補助205.07萬元，資本性支出（基本建設）200萬元，資本性支出987.80萬元，其他支出100萬元。支出較去年減少1846.66萬元，主要原因是根據中央、省以及市委市政府的要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出，公用支出壓減160.8萬元，其他交通項目經費壓減400萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預算撥款收入為11616.12萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為8028.42萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資1153.48萬元、津貼補貼1407.66萬元、獎金96.12萬元、伙食補助費98萬元、其他社會保障繳費90.30萬元、其他工資福利支出2633.5萬元、辦公費80萬元、印刷費35萬元、咨詢費30萬元、水費55萬元、郵電費43萬元、差旅費55萬元、維護費35萬元、會議費5萬元、培訓費12萬元、公務接待費3萬元、專用材料費381萬元、被裝購置費52萬元、勞務費25萬元、工會經費148.53萬元、福利費107.67萬元、其他交通費用213.89萬元、稅金及附加費用40萬元、其他商品服務支出1023.2萬元、離退休費200.1萬元、生活補助4.97萬元；

（二）項目支出：2021年年初預算數為3587.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：公安交通管理信息安全監管系統100萬元，主要用于公安交通管理信息安全監管系統建設及運行；道路交通設施維護費200萬元，主要用于城區道路信號燈、標志標線、隔離護欄維護；信息網絡購建支出393萬元，主要用于深化交通集成指揮平臺建設及運維服務；事故鑒定費135.45萬元，主要用于事故車輛鑒定、駕駛人酒駕檢測等；租賃費408萬元，主要用于聯通、電信網絡租賃；智慧懷化統籌200萬元，主要用于智慧懷化建設；交通集成指揮平臺300萬元，主要用于交通集成指揮平臺建設及運維服務；上級補助裝備支出213萬元，主要用于交警日常工作業務開展所需裝備開支；大型修繕費31.8萬元，主要用于辦公樓大型維修；維護費198萬元，主要用于電子警察、鶴城區治安卡口、監控系統考場辦公網絡自動化維護；上級補助辦案經費465萬元，主要用于交警執法辦案經費開支；基建支出200萬元，主要用于懷化市機動車檢測及駕駛員考試中心基建款；專項業務工作經費289萬，主要用于安全生產三年行動、道路交通事故預減控大專項行動；省編人員經費126.45萬元，主要用于省編人員工資及社會保障繳費；道路交通基礎設施建設200萬元，主要用于城區信號燈、標志標線、隔離護欄建設；物業管理費128萬元，主要用于支隊及直屬大隊辦公樓物業管理費。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

       2021年懷化市交警部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為223.20萬元，其中，公務接待費42.84萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費180.36萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2020年預算數減少24.8萬元，下降10%，主要因為公務接待費下降4.76萬元，公務用車運行維護費下降20.04萬元。

（二）機關運行經費

     2021年懷化市交警部門部門機關運行經費一般公共預算撥款2344.29萬元，比2020年預算數增加274.58萬元，上升13.26%，主要因為專用材料費增加215.37萬元，主要用于辦公費80萬元、印刷費35萬、咨詢費30萬元、水費55萬元、郵電費43萬元、差旅費55萬元、維修費35萬元、會議費5萬元、培訓費12萬元、公務接待費3萬元、專用材料費381萬元、被裝購置費52萬元、勞務費25萬元、工會經費148.53萬元、福利費107.67萬元、其他交通費用213.89萬元、稅金及附加費用40萬元、其他商品服務支出1023.20萬元。

    （三）政府采購情況

 2021年懷化市公安局交通警察支隊政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出11616.12萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目16個，涉及項目支出3587.7萬元，其中：公安交通管理信息安全監管系統100萬元，主要用于公安交通管理信息安全監管系統建設及運行；道路交通設施維護費200萬元，主要用于城區道路信號燈、標志標線、隔離護欄維護；信息網絡購建支出393萬元，主要用于深化交通集成指揮平臺建設及運維服務；事故鑒定費135.45萬元，主要用于事故車輛鑒定、駕駛人酒駕檢測等；租賃費408萬元，主要用于聯通、電信網絡租賃；智慧懷化統籌200萬元，主要用于智慧懷化建設；交通集成指揮平臺300萬元，主要用于交通集成指揮平臺建設及運維服務；上級補助裝備支出213萬元，主要用于交警日常工作業務開展所需裝備開支；大型修繕費31.8萬元，主要用于辦公樓大型維修；維護費198萬元，主要用于電子警察、鶴城區治安卡口、監控系統考場辦公網絡自動化維護；上級補助辦案經費465萬元，主要用于交警執法辦案經費開支；基建支出200萬元，主要用于懷化市機動車檢測及駕駛員考試中心基建款；專項業務工作經費289萬，主要用于安全生產三年行動、道路交通事故預減控大專項行動；省編人員經費126.45萬元，主要用于省編人員工資及社會保障繳費；道路交通基礎設施建設200萬元，主要用于城區信號燈、標志標線、隔離護欄建設；物業管理費128萬元，主要用于支隊及直屬大隊辦公樓物業管理費。全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2020年12月31日,本部門共有車輛63輛（不含警用執勤巡邏摩托車64輛）,一般執法執勤用車62輛,其他車輛1輛，其他車輛主要是高鐵站廣場巡邏電瓶車,單位價值50萬元以上的通用設備4套，單位價值100萬元以上的專用設備8套。

2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門會議費預算5萬元，具體為：全市春運工作總結大會暨2020公安交通管理工作總結表彰大會, ,預計參會人數70人,預算2萬元；全市交通頑瘴痼疾整治現場推進會，內容為全市交通頑瘴痼疾整治現場推進會，參會人數210人，預算1.8萬元；2020年公安交管業務評估工作調度會，內容為2020年公安交管業務評估工作調度，預計參會人數35人，預算0.6萬元；2020年全市道路交通安全集中整治動員部署會，內容為2020年全市道路交通安全集中整治動員部署，預計參會人數35人，預算0.6萬元

2.2021年，本部門培訓費預算12萬元，具體為：全市機動車查驗員培訓，內容為機動車查驗員培訓，預計人數60人，培訓天數4天，預算5萬元；全市道路交通事故處理初中級資格培訓,內容為事故處理初級中級資格證培訓，預計人數125人,天數5天,預算為3萬元；2021年新警培訓，內容為新警培訓，預計人數8人，預算2.5萬元；2021年全市考試員培訓，內容為考試員培訓，預計人數為50人，天數3天，預算為1.5萬元。

3. 2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

 2021年交警支隊部門預算公開表