2019年度懷化市公安局交警支隊部門決算

目錄

第一部分 懷化市交警支隊概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、懷化市公安局交警支隊2019年整體支出績效自評報告

第一部分

懷化市公安局交警支隊概況

一、部門職責

（一）懷化市公安局交通警察支隊（以下簡稱市交警支隊）是行政單位。

（二）主要工作職責：貫徹執行國家有關道路交通安全、管理的法律、法規和政策；研究擬訂全市道路交通安全管理的發展戰略和政策性措施。組織開展公安交警思想政治工作和隊伍建設，制定并落實民警教育培訓制度；協助縣（市、區）公安局黨委管理交警大隊的領導班子；組織開展公安交警工作宣傳報道和交通安全宣傳教育活動。落實公安機關黨風廉政建設相關要求，配合有關部門查處民警違法違紀案件；組織實施交警隊伍警務督察工作。承擔支隊交通管理經費的核算和管理工作；承擔支隊預算收入和罰沒款物的稽查和審核；承擔支隊國有資產的監督管理工作。組織、監督開展公安交通管理的執法工作。組織實施全市道路交通事故的預防和處理工作；指導并落實基層交通安全組織建設。承擔全市機動車輛安全檢測、牌證發生工作；承擔全市機動車考驗員證、檢驗員證、教練員證的申請、受理、審核、上報和管理工作；承擔全市機動車輛和非機動車輛的道路交通管理工作；按職責權限對機動車改裝、改型、修理廠家實施安全技術監督；指導并監督全市機動車駕駛員培訓單位的工作；依法對全市農機部門牌證發生工作實行管理和監督。承擔全市機動車駕駛員的考試、發證等管理工作。組織實施全市道路交通管理科學技術的規劃、研究及成果推廣應用工作。參與研究城市建設、道路交通和安全設施的規劃；承擔懷化城區道路交通安全設施建設；參與道路交通安全設施的監督、管理，依法打擊破壞道路交通安全設施等違法犯罪活動；承擔對涉及交通安全、交通秩序的停車場（庫）、車輛停靠點的規范建設和挖掘、占用道路審批管理工作。依法實施道路交通安全違法行為的處罰工作。組織實施全市客運車輛及重點車輛的戶籍化管理工作。承擔懷化城區的道路交通安全和秩序管理工作；配合有關部門實施重大交通警（保）衛工作；組織開展公路巡邏執法活動和處置重大突發性事件；協同其他警種維護道路治安秩序，打擊車匪路霸。按照有關規定，負責或協助管理全市高速公路的交通秩序、治安秩序和交通安全工作。承辦市人民政府和市公安局交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構：市交警支隊作為一級部門預算單位，內設15個科室：辦公室、交通管理指揮中心、政工科、宣傳教育科、警務保障科、法制科、交通安全管理科、車輛管理所、駕駛人考試管理所、交通科技管理科、交通設施管理科、道路交通安全違法處罰科、重點車輛監管所、事故社會救助基金管理所，監察室單設，下設5個直屬機構，直屬一大隊、直屬二大隊、直屬三大隊、直屬四大隊、特勤大隊。

（二）決算單位構成。市交警支隊2019年部門決算匯總公開單位構成為本單位。

第二部分

部門決算表

（見附件）

市交警支隊沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度收、支決算數為16646.23萬元，與上年度相比，增加1564.82萬元，增加10.37%，總體有上升，主要原因一是協警（含公益性崗位）工資及社會保障費增加；二是新增中方科目三考場租賃費及專用材料費等。

二、收入決算情況說明

本部門2019年度收入15228.42萬元，其中：財政撥款收入15,222.42萬元，占比99.96%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入6萬元，占比0.04%。

三、支出決算情況說明

本部門2019年度支出15,558.57萬元，基本支出12,011.24萬元，占總支出的77.2%；項目支出3547.33萬元，占總支出的22.8%;上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入總計15,222.42萬元，與上年度相比，增加171.22萬元，增加1.15%，主要原因是協警經費增加；部門2019年度財政撥款支出15,552.57萬元，與上年度相比，增加986.62萬元，增加6.79%。主要原因一是協警（含公益性崗位）工資及社會保障費增加；二是新增中方科目三考場租賃費及專用材料費等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年度財政撥款支出15,552.57萬元，與2018年相比，增加986.62萬元，增加6.79%，主要原因一是協警（含公益性崗位）工資及社會保障費增加；二是新增中方科目三考場租賃費及專用材料費等。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出15,552.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出132.25萬元，占0.85%；公共安全（類）支出13,912.6萬元，占89.45%;社會保障和就業（類）支出792.91萬元，占5.10%；衛生健康（類）支出193.48萬元，占1.24%；城鄉社區（類）支出521.33萬元，占3.35%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為15,557.11萬元，財政撥款支出決算數為15552.57萬元，完成年初預算的99.97%，其中：

1、一般公共服務支出：其他一般公共服務支出201（類）99（款）99（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為132.25萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發了補繳2018年度公積金、公用經費支出，而年初預算未納入。

2、公共安全支出：行政運行204（類）02（款）01（項）。

年初預算為7,431.68萬元，支出決算為4,319.55萬元，完成年初預算的58.12%，決算數小于年初預算數的主要原因是：科目三考試成本性經費調整功能科目，而年初預算納入行政運行。

3、公共安全支出：信息化建設204（類）02（款）19（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為56萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度發生了中央和省級政法轉移支付信息化建設項目，而年初預算未納入。

4、公共安全支出：執法辦案204（類）02（款）20（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1,939.00萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度發生了科目三考試性經費、2018-2019年度轉移支付資金交警系統預備費和中央和省級政法轉移支付資金項目，而年初預算未納入。

5、公共安全支出：其他公安支出204（類）02（款）99（項）。

年初預算為7,867.29萬元，支出決算為7,573.51萬元，完成預算的96.26%，決算數與年初預算數基本持平。

6、其他公共安全支出：其他公共安全支出204（類）99（款）01（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為24.55萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生了津補貼等人員經費支出，而年初預算未納入。

7、社會保障和就業支出：歸口管理的行政單位離退休208（類）05（款）01（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為154.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生離退休人員春節一次性生活補助，而年初預算未納入。

8、社會保障和就業支出：歸口管理的事業單位離退休208（類）05（款）02（項）。

年初預算為258.14萬元，支出決算為0萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度未發生歸口管理的事業單位離退休費支出。

9、社會保障和就業支出：機關事業單位基本養老保險繳費支出208（類）05（款）05（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為456.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生了機關事業單位基本養老保險繳費支出，而年初預算未納入。

10、社會保障和就業支出：公益性崗位補貼208（類）07（款）05（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為181.51萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生了輔警的公益性崗位補貼支出，而年初預算未納入。

11、衛生健康支出：行政單位醫療210（類）11（款）01（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為193.48萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生了職工基本醫療保險繳費，年初未納入預算。

12、城鄉社區支出：其他城鄉社區管理事務支出212（類）101（款）99（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為521.33萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發生了交通設施建設，年初未納入預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出12,005.24萬元，其中：人員經費9029.15萬元，占基本支出的75.21%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費2976.19萬元，占基本支出的24.79%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為338.00萬元，支出決算為147.64萬元，完成預算的43.68%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是無因公出國安排。

公務接待費支出預算為68.00萬元，支出決算為2.03萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是本單位厲行節約。與上年相比減少0.88萬元，減少30.24%，減少的主要原因是本單位厲行節約。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是無公務用車購置安排。

公務用車運行維護費支出預算為270.00萬元，支出決算為145.61萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是本單位厲行節約，與上年相比減少66.09萬元，減少31.22%，減少的主要原因是本單位厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.03萬元，占1.37%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費支出決算0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算145.61萬元，占98.63%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

    2、公務接待費支出決算為2.03萬元，全年共接待來訪團組30個、來賓201人次，主要是公共交通警察業務而發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為145.61萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費145.61萬元，主要是燃油費、保險費、維修費、過路費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為50輛，其他車輛7輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開，自評報告見附件。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出2691.38萬元比年初預算數減少1958.92萬元，降低42.12%。主要原因是：辦公及印刷費、郵電費、咨詢費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、專用材料費、工會經費、公務用車維護費等減少。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費10萬元，用于召開全市道安工作現場會議，人數241人，內容為推介縣城道路交通安全建設與管理、農村“兩站”和交警中隊建設與作用發揮。開支培訓費9.61萬元，主要用于1.道路交通事故處理初級、中級培訓，人數133人次共5天，金額為6.38萬元,內容為懷化市公安局交警支隊初中級事故處理資格培;2.開展新警培訓，人數6人，內容為新錄用人民警察培訓費，金額為1.92萬元;3.農村系統APP培訓,人數18人次,內容為關于舉辦懷化市農村道路交通安全管理信息系統手機APP推廣應用培訓,金額為0.168萬元;4.推廣互聯網12123網絡平臺培訓,人數27人次,內容為關于開展”兩個教育”網上教育平臺應用培訓,金額0.108萬元.

本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額971.82萬元，其中：政府采購貨物支出44.53萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出927.29萬元。授予中小企業合同金額971.82萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛57輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車50輛、特種專業技術用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是公務用；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費。為保障行政單位（包括參照公務員管理的事業單位）運行。用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、咨詢費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車維護費等。

二、 “三公”經費。納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公共用車購置及維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等。

第五部分

附件

附件1：部門決算表

市交警支隊2019決算公開報表

附件2、懷化市公安局交警支隊2019年部門整體支出績效自評報告

2019年懷化市公安局交警支隊整體支出自評報告