一、部門職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)：負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)道路交通安全管理、安全宣傳教育、交通指揮；負(fù)責(zé)維護(hù)交通秩序，處理交通事故；負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車輛管理和駕駛?cè)斯芾砉ぷ鳎粎⑴c道路建設(shè)中的交通安全設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)置；負(fù)責(zé)靜態(tài)交通管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市公安局交通警察支隊(duì)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，為副處級(jí)行政機(jī)構(gòu)。根據(jù)市編委核定，懷化市公安局交通警察支隊(duì)內(nèi)設(shè)15個(gè)科室：辦公室、交通管理指揮中心、政工科、宣傳教育科、警務(wù)保障科、法制科、交通安全管理科、車輛管理所、駕駛?cè)丝荚嚬芾硭⒔煌萍脊芾砜啤⒔煌ㄔO(shè)施管理科、道路交通安全違法處罰科、重點(diǎn)車輛監(jiān)管所、事故社會(huì)救助基金管理所，監(jiān)察室單設(shè)，下設(shè)5個(gè)直屬機(jī)構(gòu)，直屬一大隊(duì)、直屬二大隊(duì)、直屬三大隊(duì)、直屬四大隊(duì)、特勤大隊(duì)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年懷化市公安局交通警察支隊(duì)部門預(yù)算編制范圍的單位包括：

懷化市公安局交通警察支隊(duì)部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍只有懷化市公安局交通警察支隊(duì)本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括支隊(duì)本級(jí)的匯總情況

（一）收入預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)15557.11萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款15557.11萬元（經(jīng)費(fèi)撥款4314.28萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2917萬元，非稅收入撥款8325.83萬元）。收入較去年增加608.4萬元,主要原因是輔警經(jīng)費(fèi)增加600萬元。

（二）支出預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)15557.11萬元，其中，工資福利支出7382.61萬元，商品服務(wù)支出4928.3萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助261.2萬元，資本性支出（基本建設(shè)）240萬元，資本性支出2445萬元,其他支出300萬元。支出較去年增加608.4萬元，主要原因是輔警經(jīng)費(fèi)增加600萬元。

（三）公開表格。 部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》。（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)10119.66萬元，是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中基本工資992.44萬元，津補(bǔ)貼2142.34萬元，獎(jiǎng)金1318.47萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)484.91萬元，辦公費(fèi)162.3萬元，印刷費(fèi)52萬元，咨詢費(fèi)40萬元，水費(fèi)24萬元，電費(fèi)320萬元，郵電費(fèi)22萬元，物業(yè)管理費(fèi)40萬元，差旅費(fèi)115萬元，維修費(fèi)190萬元，租賃費(fèi)650萬元，會(huì)議費(fèi)10萬元，培訓(xùn)費(fèi)20萬元，公務(wù)接待費(fèi)13萬元，專用材料費(fèi)941.55萬元，被裝購置費(fèi)120萬元，勞務(wù)費(fèi)40萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)20萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)202.85萬元，福利費(fèi)109.62萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)240萬元，其他交通費(fèi)用215.6萬元，稅金及附加費(fèi)用30萬元,其他商品服務(wù)支出1072.38萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為5437.45萬元，是指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：信息網(wǎng)絡(luò)購建支出548萬元，主要用于建設(shè)道路交通安全數(shù)據(jù)資源中心、道路交通安全監(jiān)管云計(jì)算中心、道路交通安全管理大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)、綜合接入和業(yè)務(wù)協(xié)同平臺(tái)、道路交通安全綜合防控平臺(tái)和道路交通視頻聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺(tái)；大型修繕費(fèi)200萬元，主要用于辦公樓大型維修；道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)161萬元，主要用于城區(qū)道路信號(hào)燈、標(biāo)志標(biāo)線、隔離護(hù)欄建設(shè)；輔警經(jīng)費(fèi)2318萬元，主要用于485名輔警工資及社會(huì)保障繳費(fèi)；基建支出240萬元，主要用于機(jī)動(dòng)車檢測(cè)及駕考中心、警示教育基地基建款；鑒定費(fèi)150萬元，主要用于事故車輛鑒定、駕駛?cè)司岂{檢測(cè)等；考場(chǎng)租賃費(fèi)1100萬元，主要用于科目二、科目三考場(chǎng)租賃；警營文化建設(shè)40萬元，主要用于三大隊(duì)警營文化建設(shè)；專用設(shè)備購置226萬元，主要用于支隊(duì)各科室、各大隊(duì)購置專用設(shè)備；省編人員經(jīng)費(fèi)126.45萬元，主要用于省管編人員經(jīng)費(fèi)；物業(yè)管理費(fèi)128萬元，主要用于支隊(duì)及直屬大隊(duì)辦公樓物業(yè)管理費(fèi)；智慧懷化200萬元，主要用于智慧懷化建設(shè)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）年度“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為338萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)68萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)270萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少12萬元,下降4%，主要原因?yàn)楣珓?wù)接待費(fèi)下降12萬元。。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年支隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款為4650.3萬元，相比2018年預(yù)算數(shù)增加1014.93萬元，提高22%，主要原因一是聯(lián)通公司2018年線路租賃費(fèi)因資金緊張沒有支付,二是工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)162.3萬元，印刷費(fèi)52萬元，咨詢費(fèi)40萬元，水費(fèi)24萬元，電費(fèi)320萬元，郵電費(fèi)22萬元，物業(yè)管理費(fèi)40萬元，差旅費(fèi)115萬元，維修費(fèi)190萬元，租賃費(fèi)650萬元，會(huì)議費(fèi)10萬元，培訓(xùn)費(fèi)20萬元，公務(wù)接待費(fèi)13萬元，專用材料費(fèi)941.55萬元，被裝購置費(fèi)120萬元，勞務(wù)費(fèi)40萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)20萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)202.85萬元，福利費(fèi)109.62萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)240萬元，其他交通費(fèi)用215.6萬元，稅金及附加費(fèi)用30萬元,其他商品服務(wù)支出1072.38萬元。

（三）政府采購情況

2019年支隊(duì)政府采購預(yù)算總額為1966.2萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算1638.2萬元、政府采購工程預(yù)算200萬元、政府購買服務(wù)128萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出15557.11萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目12個(gè)，涉及項(xiàng)目支出5437.45萬元，其中：信息網(wǎng)絡(luò)購建支出548萬元，主要用于建設(shè)道路交通安全數(shù)據(jù)資源中心、道路交通安全監(jiān)管云計(jì)算中心、道路交通安全管理大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)、綜合接入和業(yè)務(wù)協(xié)同平臺(tái)、道路交通安全綜合防控平臺(tái)和道路交通視頻聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺(tái)，大型修繕費(fèi)200萬元，主要用于辦公樓大型維修，道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)161萬元，主要用于城區(qū)道路信號(hào)燈、標(biāo)志標(biāo)線、隔離護(hù)欄建設(shè)，輔警經(jīng)費(fèi)2318萬元，主要用于485名輔警工資及社會(huì)保障繳費(fèi)，基建支出240萬元，主要用于機(jī)動(dòng)車檢測(cè)及駕考中心、警示教育基地基建款，鑒定費(fèi)150萬元，主要用于事故車輛鑒定、駕駛?cè)司岂{檢測(cè)等，考場(chǎng)租賃費(fèi)1100萬元，主要用于科目二、科目三考場(chǎng)租賃，警營文化建設(shè)40萬元，主要用于三大隊(duì)警營文化建設(shè)，專用設(shè)備購置226萬元，主要用于支隊(duì)各科室、各大隊(duì)購置專用設(shè)備，省編人員經(jīng)費(fèi)126.45萬元，主要用于省管編人員經(jīng)費(fèi)，物業(yè)管理費(fèi)128萬元，主要用于支隊(duì)及直屬大隊(duì)辦公樓物業(yè)管理費(fèi)，智慧懷化200萬元，主要用于智慧懷化建設(shè)，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日,本部門共有車輛57輛（不含警用執(zhí)勤巡邏摩托車58輛）,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車56輛,其他車輛1輛，其他車輛主要是高鐵站廣場(chǎng)巡邏電瓶車,單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備4套，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備8套。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2019年部門預(yù)算公開表.xls