目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

依法承擔對強制戒毒人員的治療、管理教育和康復(fù)勞動鍛煉。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市第一強制隔離戒毒所作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、后勤保障大隊、醫(yī)療康復(fù)大隊、管教一、二、三大隊、深挖犯罪大隊等7個部門，設(shè)有懷化市紅十字醫(yī)院戒毒所門診部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市第一強制隔離戒毒所只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市第一強制隔離戒毒所部門本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1176.60萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1126.60萬元，上級補助收入50萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加226.74  萬元，主要原因是經(jīng)費撥款增加226.74萬元。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1176.60萬元，其中，主要是公共安全支出和社會保障就業(yè)支出。支出較去年增加226.74萬元，主要原因是工資福利支出增加228.41萬元，對個人和家庭的補助增加13.16萬元，資本性支出增加5萬元，商品和服務(wù)支出減少19.83萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為1176.60萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為722萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資148.68萬元、津貼補貼128.75萬元、辦公費10萬元、印刷費3萬元、水電費5.30萬元、辦公設(shè)備購置費5萬元等；

（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為454.60萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：戒毒人員給養(yǎng)費支出230.4萬元，主要用于戒毒人員伙食、被裝、醫(yī)療及其他雜費等方面；脫癮及戒毒藥品支出120萬元，主要用于戒毒人員脫癮及戒毒藥品、常規(guī)檢查、住院等方面；醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)支出92.20萬元，主要用于與懷化市紅十字醫(yī)院開展對戒毒人員醫(yī)療專業(yè)化合作等方面；所政維護支出12萬元，主要用于監(jiān)所零星維修等方面。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

     2021年本部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為15.12萬元，其中，公務(wù)接待費2.52萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費12.60萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少15.68萬元，下降51%，主要因為公務(wù)接待費減少0.28萬元，公務(wù)用車購置減少14萬元，公務(wù)用車運行費減少1.4萬元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款164.08萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少17.83萬元，下降10%，主要因為水電費、郵電費、維修（護）費、公車運行維護費等方面比上年減少。主要用于：辦公費支出，10萬元；印刷費支出，3萬元；水電費支出，5.30萬元；郵電費支出，9.58萬元；差旅費支出，3萬元；維修（護）費支出，8萬元；租賃費支出，0.8萬元；培訓費支出，1萬元；公務(wù)接待費支出，2.52萬元；被裝購置費支出，7萬元；專用燃料費支出，2萬元；工會經(jīng)費支出，5.80萬元；福利費支出，7.43萬元；公務(wù)用車運行維護費支出，12.60萬元；其他交通費用支出，28.85萬元；其他商品和服務(wù)支出，57.20萬元等。

    （三）政府采購情況

     2021年本部門政府采購預(yù)算總額202.50萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算110.30萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算92.20萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1176.60萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出454.60萬元，其中戒毒人員給養(yǎng)費支出230.4萬元；脫癮及戒毒藥品支出120萬元；醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)支出92.20萬元；所政維護支出12萬元全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛（注：用于轉(zhuǎn)送戒毒人員的囚車，懷化市公安局調(diào)撥使用，無產(chǎn)權(quán)）、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2.2021年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車1輛，價值20萬元；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（六）一般性支出情況

1. 2021年本部門無會議費預(yù)算。

2.2021年，本部門培訓費預(yù)算1萬元，具體為：參加學習培訓，內(nèi)容為公安業(yè)務(wù)知識培訓和會計業(yè)務(wù)知識培訓，預(yù)計人數(shù)4人，預(yù)算1萬元。。

3. 2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2021部門預(yù)算公開表