2019年度懷化市第一強(qiáng)制隔離戒毒所部門決算

目錄

第一部分懷化市第一強(qiáng)制隔離戒毒所概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

附件一：2019年度部門整體支出進(jìn)行評(píng)價(jià)報(bào)告

附件二：部門決算報(bào)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分 懷化市第一強(qiáng)制隔離戒毒所概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)禁毒法》及有關(guān)方針政策和法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)制定、實(shí)施年度工作計(jì)劃。

（二）依法承擔(dān)全市13個(gè)縣（市、區(qū)）戒毒人員的收治、管理、教育、戒毒治療，組織開展生產(chǎn)勞動(dòng)和職業(yè)技能培訓(xùn)等工作。

（三）負(fù)責(zé)所政管理工作，所情分析，所內(nèi)案件預(yù)防工作，監(jiān)所安全防范工作，預(yù)防和處置突發(fā)事件。

（四）負(fù)責(zé)社會(huì)幫教和解除強(qiáng)制隔離戒毒人員的接茬幫教等工作。

（五）負(fù)責(zé)強(qiáng)制隔離戒毒人員醫(yī)療、衛(wèi)生防疫、防病治病等工作。

（六）負(fù)責(zé)全所基本建設(shè)、財(cái)務(wù)管理、裝備管理、資產(chǎn)管理和信息化建設(shè)工作。

（七）負(fù)責(zé)黨的建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)組織、宣傳、獎(jiǎng)懲、人事警務(wù)、工資管理、教育培訓(xùn)、工青婦和退休人員服務(wù)管理等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市第一強(qiáng)制隔離戒毒所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、后勤保障大隊(duì)、醫(yī)療康復(fù)大隊(duì)、管教一、二、三大隊(duì)、深挖犯罪大隊(duì)等7個(gè)部門，設(shè)有懷化市紅十字醫(yī)院戒毒所門診部。機(jī)構(gòu)編制40人，現(xiàn)有正式工作人員36名。以上機(jī)構(gòu)設(shè)置與懷化市人民政府辦公室批準(zhǔn)的三定方案相符，無(wú)違規(guī)濫設(shè)機(jī)構(gòu)行為。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市第一強(qiáng)制隔離戒毒所2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成僅包括懷化市第一強(qiáng)制隔離戒毒所本級(jí)

第二部分 部門決算表

見(jiàn)附件

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019 年度收、支總計(jì)1578.16萬(wàn)元。與2018年相比，減少34.80萬(wàn)元，減少2.2%，主要是因?yàn)樨?cái)政撥款收入增加38.73萬(wàn)元，其他收入減少69.95萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少3.59萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1510.82萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1427.14萬(wàn)元，占94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入83.68萬(wàn)元，占6%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1316.30萬(wàn)元，其中：基本支出813.86萬(wàn)元，占62%；項(xiàng)目支出502.44萬(wàn)元，占38%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1427.14萬(wàn)元，與2018年相比，增加24.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)2%，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算財(cái)政撥款增加38.73萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少14.61萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出1244.38萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少158.64萬(wàn)元，減少11%，主要是因?yàn)橐话愎卜?wù)支出增加2.90萬(wàn)元，社會(huì)保障就業(yè)支出79.29萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加22.67萬(wàn)元，公共安全支出減少263.50萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出1244.38萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出19.08萬(wàn)元，占1%；公共安全支出1106.05萬(wàn)元，占89%;社會(huì)保障就業(yè)支出96.58萬(wàn)元，占8%；衛(wèi)生健康支出22.67萬(wàn)元，占2%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1125.71萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1244.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.5%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政增加會(huì)計(jì)管理上級(jí)專款2萬(wàn)元。

2、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共事務(wù)支出（款）其他一般公共事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政增加人民警察執(zhí)勤崗位津貼發(fā)放。

3、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為518.83萬(wàn)元，支出決算為585.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利支出上漲因素

4、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

5、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為604.20萬(wàn)元，支出決算為293.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：戒毒所改擴(kuò)建戒毒人員關(guān)押量減少，戒毒人員給養(yǎng)費(fèi)支出、醫(yī)療費(fèi)支出減少。

6、公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）其他強(qiáng)制隔離戒毒（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為604.20萬(wàn)元，支出決算為209萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：戒毒所改擴(kuò)建戒毒人員關(guān)押量減少，。戒毒人員給養(yǎng)費(fèi)支出、醫(yī)療費(fèi)支出減少。【此項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)下在公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）】

7、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)人民警察執(zhí)勤崗位津貼。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.68萬(wàn)元，支出決算為39.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的149%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)放離退休人員春節(jié)一次性補(bǔ)助37.21萬(wàn)元。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為56.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政增加撥付機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為22.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政增加撥付行政單位在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出741.94萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)647.22萬(wàn)元，占基本支出的87%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)94.72萬(wàn)元，占基本支出的13%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為25萬(wàn)元，支出決算為15.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的63%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為1.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約的結(jié)果，與上年相比增加0.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)69%,增長(zhǎng)的主要原因是因?yàn)?019年戒毒所改擴(kuò)建工程啟動(dòng)，戒毒人員分流到省內(nèi)各司法戒毒所，接待各所聯(lián)系轉(zhuǎn)送戒毒人員的民警25批次、接待人數(shù)139人次，造成公務(wù)接待費(fèi)增加。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為13.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的70%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約的結(jié)果，與上年相比增加10.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)365%,增長(zhǎng)的主要原因是其一：2019年本部門車輛保有量為2臺(tái)，實(shí)際使用數(shù)為3臺(tái)，其原因是：2018年底由懷化市公安局出資購(gòu)置囚車一臺(tái)，交由本部門使用，用于我所改擴(kuò)建后臨時(shí)搬遷到中方、洪江上下班使用和轉(zhuǎn)送戒毒人員到省內(nèi)各司法戒毒所使用。2019年7月戒毒所改擴(kuò)建工程正式啟動(dòng)，車輛油料費(fèi)和維護(hù)費(fèi)急劇增加。同時(shí)還需特別強(qiáng)調(diào)的是該囚車上戶在懷化市公安局，我所只有使用權(quán)沒(méi)有所用權(quán)； 其二：2018年的車輛維修費(fèi)由于維修廠方?jīng)]有及時(shí)報(bào)賬，集中在2019年報(bào)賬，造成2019年車輛維修費(fèi)虛增。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.86萬(wàn)元，占12%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13.92萬(wàn)元，占88%。其中：

1、本部門無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，人數(shù)0人。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.86萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組25個(gè)、來(lái)賓139人次，主要是2019年戒毒所改擴(kuò)建工程啟動(dòng)，戒毒人員分流到省內(nèi)各司法戒毒所，接待各所聯(lián)系轉(zhuǎn)送戒毒人員的民警發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13.92萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.92萬(wàn)元，主要是油料、保險(xiǎn)、維修維護(hù)等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等均已

按照財(cái)政績(jī)效部門要求掛網(wǎng)公開 。（見(jiàn)附件）

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 94.72萬(wàn)元，上年數(shù)113.88萬(wàn)元，比上年數(shù)減少19.16萬(wàn)元，降低17%。主要原因是：財(cái)政壓減公用支出和單位厲行節(jié)約的結(jié)果。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.28萬(wàn)元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為參加公安部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額79.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出79.20萬(wàn)元（懷化市紅十字醫(yī)院中標(biāo)，該醫(yī)院屬于事業(yè)單位）。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是后勤采購(gòu)生活車、醫(yī)療救護(hù)車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件 一：懷化市第一強(qiáng)制隔離戒毒所 2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

   為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）、《中共懷化市委辦公室懷化市人民政府辦公室關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的通知》（懷辦發(fā)電（2019）48號(hào)）、懷化市財(cái)政局懷財(cái)績(jī)〔2020〕48號(hào)等文件要求，我所積極組織對(duì)2019年度本單位整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將具體績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

一、部門概況

     懷化市第一強(qiáng)制隔離戒毒所位于懷化市鶴城區(qū)懷西路417號(hào)，距市中心約3公里，全所占地85畝，現(xiàn)有建筑面積2.2萬(wàn)余平方米。戒毒所為副處級(jí)行政單位，隸屬懷化市公安局。預(yù)算機(jī)構(gòu)為一級(jí)單位，為財(cái)政預(yù)算全額撥款副處級(jí)行政單位，財(cái)務(wù)核算適用行政單位會(huì)計(jì)制度。根據(jù)（懷財(cái)績(jī) 〔2020〕48號(hào)）整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理要求，為全面、系統(tǒng)的反映我所整體支出績(jī)效情況，本績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)所本級(jí)的經(jīng)費(fèi)整體支出情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

     戒毒所設(shè)以下內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、后勤保障大隊(duì)、醫(yī)療康復(fù)大隊(duì)、管教一、二、三大隊(duì)、深挖犯罪大隊(duì)等7個(gè)部門，設(shè)有懷化市紅十字醫(yī)院戒毒所門診部。機(jī)構(gòu)編制40人，現(xiàn)有正式工作人員36名。以上機(jī)構(gòu)設(shè)置與懷化市人民政府辦公室批準(zhǔn)的三定方案相符，無(wú)違規(guī)濫設(shè)機(jī)構(gòu)行為。

我所有辦公大樓、康復(fù)勞動(dòng)大樓、大禮堂兼學(xué)員食堂各1棟，戒毒康復(fù)大樓5棟，特殊病房1棟，共有強(qiáng)制戒毒床位700張，為公安機(jī)關(guān)大型強(qiáng)制隔離戒毒所。2008年、2011年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年八次被評(píng)定為公安部“一級(jí)強(qiáng)制隔離戒毒所”。

   （二）主要工作職能

1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)禁毒法》及有關(guān)方針政策和法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)制定、實(shí)施年度工作計(jì)劃。

2、依法承擔(dān)全市13個(gè)縣（市、區(qū)）戒毒人員的收治、管理、教育、戒毒治療，組織開展生產(chǎn)勞動(dòng)和職業(yè)技能培訓(xùn)等工作。

3、負(fù)責(zé)所政管理工作，所情分析，所內(nèi)案件預(yù)防工作，監(jiān)所安全防范工作，預(yù)防和處置突發(fā)事件。

4、負(fù)責(zé)社會(huì)幫教和解除強(qiáng)制隔離戒毒人員的接茬幫教等工作。

5、負(fù)責(zé)強(qiáng)制隔離戒毒人員醫(yī)療、衛(wèi)生防疫、防病治病等工作。

6、負(fù)責(zé)全所基本建設(shè)、財(cái)務(wù)管理、裝備管理、資產(chǎn)管理和信息化建設(shè)工作。

7、負(fù)責(zé)黨的建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)組織、宣傳、獎(jiǎng)懲、人事警務(wù)、工資管理、教育培訓(xùn)、工青婦和退休人員服務(wù)管理等工作。

（三）重點(diǎn)工作計(jì)劃：

1、以政治建警為統(tǒng)領(lǐng)，打造忠誠(chéng)監(jiān)管

2、堅(jiān)持以黨建為引領(lǐng)，狠抓管黨治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)。

3、夯實(shí)工作基礎(chǔ)，努力打造平安文明戒毒所

4、突出社會(huì)開放，提升服務(wù)效能，鑄就文明監(jiān)管

（四）本年決算實(shí)際總支出為1316.30萬(wàn)元。主要用于人員支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、其他資本性支出等。其中基本支出813.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出502.44萬(wàn)元。

二、部門整體支出管理及使用情況

   （一）基本支出管理情況：

   我所基本支出范圍和主要用途包括：本級(jí)民警及工作人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。具體包括：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。基本支出的管理和使用情況如下：

所本級(jí)基本支出總額 813.86萬(wàn)元。其中：1、在職人員工資福利支出：647.22 萬(wàn)元，2、商品和服務(wù)支出：121.53萬(wàn)元，3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：43.21萬(wàn)元，4、其他資本性支出1.90萬(wàn)元（辦公設(shè)備購(gòu)置）。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出使用和管理情況：

我所本著收支平衡、厲行節(jié)約的原則，制定了“三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。本年所本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)各費(fèi)用均控制在預(yù)算范圍內(nèi)，且較預(yù)算金額有不同程度的結(jié)余。我所 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)總額為25萬(wàn)元，本年實(shí)際支出15.78萬(wàn)元，上年支出4.09萬(wàn)元。與預(yù)算比“三公”經(jīng)費(fèi)總額節(jié)約了9.22萬(wàn)元，與上年比“三公”經(jīng)費(fèi)總額增加了11.69萬(wàn)元，增減變化的主要原因是：公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)增加。

1、公務(wù)接待費(fèi)：2019年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，實(shí)際開支1.86萬(wàn)元，上年招待費(fèi)為1.10萬(wàn)元，與上年數(shù)對(duì)比節(jié)約增加了0.76萬(wàn)元，與預(yù)算對(duì)比節(jié)約了3.14萬(wàn)元。增加的原因是2019年戒毒所改擴(kuò)建工程啟動(dòng)，戒毒人員分流到省內(nèi)各司法戒毒所，接待各所聯(lián)系轉(zhuǎn)送戒毒人員的民警25批次、接待人數(shù)139人次，造成公務(wù)接待費(fèi)增加。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：本部門公務(wù)用車保有量為2輛， 2019年預(yù)算車輛運(yùn)行費(fèi)控制數(shù)為20萬(wàn)元，實(shí)際開支13.92萬(wàn)元。上年車輛運(yùn)行費(fèi)為2.99萬(wàn)元，與上年數(shù)對(duì)比增加了10.93萬(wàn)元，與預(yù)算對(duì)比節(jié)約了6.08萬(wàn)元。增加的原因是：其一、2019年本部門車輛保有量為2臺(tái)，實(shí)際使用數(shù)為3臺(tái)，其原因是：2018年底由懷化市公安局出資購(gòu)置囚車一臺(tái)，交由本部門使用，用于我所改擴(kuò)建后臨時(shí)搬遷到中方、洪江上下班使用和轉(zhuǎn)送戒毒人員到省內(nèi)各司法戒毒所使用。2019年7月戒毒所改擴(kuò)建工程正式啟動(dòng)，車輛油料費(fèi)和維護(hù)費(fèi)急劇增加。同時(shí)還需特別強(qiáng)調(diào)的是該囚車上戶在懷化市公安局，我所只有使用權(quán)沒(méi)有所用權(quán)；其二、2018年的車輛維修費(fèi)由于維修廠方?jīng)]有及時(shí)報(bào)賬，集中在2019年報(bào)賬，造成2019年車輛維修費(fèi)虛增。

3、因公出國(guó)（境）費(fèi)用：無(wú)。

（二）專項(xiàng)支出管理情況。

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入情況分析。

2019年業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)收入685.20 萬(wàn)元，其中戒毒人員給養(yǎng)費(fèi)307.20萬(wàn)元，脫毒及戒毒藥品費(fèi)168萬(wàn)元，聘請(qǐng)人員及輔警工資192萬(wàn)元，所政維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析。

2019年業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出：502.44萬(wàn)元。其中：工資福利性支出（聘請(qǐng)人員及協(xié)警工資和“五險(xiǎn)一金”）177.95 萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出（戒毒人員用水、電費(fèi)，電話費(fèi)，被裝費(fèi)、生活日用品等等）114.95萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出203.95萬(wàn)元 （a、強(qiáng)制戒毒人員給養(yǎng)費(fèi)75.78萬(wàn)元。b、強(qiáng)制戒毒人員脫癮及戒毒藥品費(fèi) 117.16萬(wàn)元，c、獎(jiǎng)勵(lì)金11.01萬(wàn)元等）；其他資本性支出：5.59萬(wàn)元（專用設(shè)備購(gòu)置）。

    3、專項(xiàng)資金管理情況分析。

按照項(xiàng)目資金的使用內(nèi)容和用途，所本級(jí)項(xiàng)目資金分別為：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)、其他資本性支出項(xiàng)目。其中：

    業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：根據(jù)《湖南省財(cái)政廳 湖南省公安廳關(guān)于加強(qiáng)全省公安監(jiān)管場(chǎng)所經(jīng)費(fèi)保障工作的通知》（湘財(cái)行【2017】25號(hào)）、《戒毒條例》的精神，公安監(jiān)管場(chǎng)所各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、各級(jí)政府財(cái)政應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，將本級(jí)公安監(jiān)管場(chǎng)所人員經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)、辦案（業(yè)務(wù)）經(jīng)費(fèi)、裝備購(gòu)置及消耗費(fèi)、修繕費(fèi)，以及看守所羈押人員給養(yǎng)費(fèi)，拘留所被拘留人員伙食費(fèi)、常見(jiàn)疾病簡(jiǎn)易處置費(fèi)用，強(qiáng)制隔離戒毒所被強(qiáng)制隔離戒毒人員伙食費(fèi)、生理脫毒所需醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、常見(jiàn)疾病簡(jiǎn)易處置費(fèi)用等足額納入相關(guān)單位部門預(yù)算，切實(shí)予以保障。

根據(jù)湘財(cái)行【2017】25號(hào)）精神調(diào)整了相關(guān)經(jīng)費(fèi)的開支標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)財(cái)政部、公安部《關(guān)于調(diào)整看守所在押人員伙食費(fèi)實(shí)物量標(biāo)準(zhǔn)的通知》（湘行【2016】430號(hào)）及我省實(shí)際物價(jià)水平，將看守所在押人員給養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每月不低于320元，其中伙食費(fèi)260元，衣被費(fèi)10元，醫(yī)療費(fèi)20元，公雜費(fèi)30元；拘留所和強(qiáng)制隔離戒毒所被監(jiān)管人員伙食費(fèi)參照本地看守所在押人員伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；拘留所、強(qiáng)制隔離戒毒所對(duì)被監(jiān)管人員提供常見(jiàn)疾病簡(jiǎn)易處置所需費(fèi)用，參照本地看守所在押人員醫(yī)療費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；強(qiáng)制隔離戒毒所被強(qiáng)制隔離戒毒人員在強(qiáng)制隔離戒毒期間生理脫毒所需醫(yī)療費(fèi)用，按每人不低于2000元的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

我所業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，在市財(cái)政局政法科（縣、市集中）專項(xiàng)戒毒經(jīng)費(fèi)專戶中進(jìn)行單位部門預(yù)算，專款專用單獨(dú)撥付、開支。

根據(jù)懷化市公安局、懷化市財(cái)政局懷財(cái)行（2006）68號(hào)《關(guān)于懷化市戒毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)籌集使用管理暫行辦法的通知》精神，專項(xiàng)戒毒經(jīng)費(fèi)的使用范圍包括：戒毒人員的伙食費(fèi)、脫毒治療費(fèi)、戒毒藥品、醫(yī)療器械購(gòu)置費(fèi)、戒毒人員護(hù)理費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)用、水電費(fèi)、電話費(fèi)、被褥消耗、日常生活用品費(fèi)、車輛維修及油耗、戒毒區(qū)各項(xiàng)簡(jiǎn)易維修費(fèi)、戒毒人員重大疾病治療費(fèi)、意外傷害治療費(fèi)、死亡安葬費(fèi)，以及基礎(chǔ)設(shè)施、建設(shè)和配套設(shè)施購(gòu)置與維護(hù)費(fèi)、禁毒教育宣傳費(fèi)、聘用人員工資開支等與戒毒工作有關(guān)的管理費(fèi)用。專項(xiàng)資金嚴(yán)格執(zhí)行專款專用原則，經(jīng)財(cái)政部門同意后，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施管理情況分析

戒毒所2019年業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出執(zhí)行以下管理制度：

  （一）業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用：財(cái)政部門根據(jù)專款專用原則，設(shè)立“懷化市專項(xiàng)戒毒經(jīng)費(fèi)專戶”，對(duì)籌集的專項(xiàng)戒毒經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政進(jìn)行專戶管理。我所對(duì)于專項(xiàng)資金的管理，主要加強(qiáng)了項(xiàng)目管理的制度建設(shè)和日常檢查監(jiān)督機(jī)制的建設(shè)。我所成立了財(cái)務(wù)管理工作監(jiān)督小組，制定了一系列的財(cái)務(wù)管理制度，全部資金由所財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理。我所在資金使用上一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和本所財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，單位財(cái)務(wù)監(jiān)督小組對(duì)專項(xiàng)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合法合規(guī)性。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。2019年繼續(xù)深化戒毒人員醫(yī)療社會(huì)化，堅(jiān)持政府采購(gòu)醫(yī)療服務(wù)，2019年懷化市紅十字醫(yī)院中標(biāo)，采購(gòu)金額79.2萬(wàn)元。

   （二）分賬核算、專戶管理，資金使用的申請(qǐng)與審批嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序，確保經(jīng)費(fèi)資金專款專用，并制定了《戒毒所食堂、代銷采購(gòu)管理制度》、《內(nèi)部財(cái)務(wù)制度》等制度。物資采購(gòu)前首先由后勤部門提出申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批同意后方可采購(gòu)。采購(gòu)時(shí)，至少有2名以上采購(gòu)人員參與，對(duì)采購(gòu)的物資由驗(yàn)收人員保管，建立臺(tái)賬記錄物資收發(fā)情況，并按月盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。相關(guān)發(fā)票由經(jīng)手人、證明人簽字后送分管所領(lǐng)導(dǎo)審核、再由財(cái)務(wù)室審核，最后報(bào)分管財(cái)務(wù)的所領(lǐng)導(dǎo)簽字同意報(bào)賬后到財(cái)務(wù)室結(jié)算。

四、資產(chǎn)管理情況

1、我所資產(chǎn)管理制訂了《戒毒所資產(chǎn)管理制度》。資產(chǎn)由辦公室統(tǒng)一管理，對(duì)低值易耗品進(jìn)行登記，建立資產(chǎn)使用保管責(zé)任制，對(duì)資產(chǎn)的采購(gòu)、發(fā)放、保管等均由專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格各項(xiàng)手續(xù)。對(duì)資產(chǎn)每年進(jìn)行一次清查，做到賬、物相符。財(cái)務(wù)室建立固定資產(chǎn)賬目。

2、資產(chǎn)購(gòu)置由辦公室根據(jù)各科室工作需要提出申請(qǐng)或計(jì)劃，報(bào)所長(zhǎng)審批，經(jīng)財(cái)政資產(chǎn)管理部門審核同意后，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定購(gòu)買并辦理政府采購(gòu)相關(guān)手續(xù)。由單位財(cái)務(wù)監(jiān)督小組和分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)、使用科室進(jìn)行價(jià)格談判、貨物驗(yàn)收、結(jié)算支付。

3、每年對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行一次全面清查，對(duì)達(dá)到報(bào)廢年限的資產(chǎn)，報(bào)財(cái)政局資產(chǎn)科進(jìn)行處置。

五、部門整體支出績(jī)效情況

我所通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績(jī)效情況如下：

（一）經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)

1、本年預(yù)算安排控制較好， “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額未突破預(yù)算。

2019年我所預(yù)算支出總額為1125.71萬(wàn)元，其中基本支出521.51

萬(wàn)元，項(xiàng)目支出604.2萬(wàn)元。本年決算實(shí)際總支出為1316.30萬(wàn)元。其中基本支出813.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出502.44萬(wàn)元。預(yù)、決算差異率為17%，主要增加原因是：

（1）人員經(jīng)費(fèi)支出增加：2019年工資調(diào)級(jí)、綜治、績(jī)效、黨風(fēng)廉政建設(shè)獎(jiǎng)金發(fā)放、退休人員春節(jié)一次性補(bǔ)助發(fā)放，人民警察特殊崗位津貼補(bǔ)差等增加人員經(jīng)費(fèi)251.43萬(wàn)元。

（2）輔警經(jīng)費(fèi)支出增加77.30萬(wàn)元。

(3)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加41.32萬(wàn)元。

(4)會(huì)計(jì)管理工作經(jīng)費(fèi)支出增加2萬(wàn)元

(5)脫毒及戒毒藥品經(jīng)費(fèi)支出減少42.8萬(wàn)元

(6)戒毒人員給養(yǎng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出減少139.61萬(wàn)元。

（二）行政效能評(píng)價(jià)

為強(qiáng)化部門整體支出，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財(cái)務(wù)管理，建立節(jié)約型機(jī)關(guān)，2019年我所在強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

1、在原有相對(duì)健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時(shí)地、針對(duì)性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。如：參照?qǐng)?zhí)行《懷化市公安局內(nèi)部控制制度》、修訂了戒毒所《食堂、代銷采購(gòu)管理制度》、《內(nèi)部財(cái)務(wù)制度》。

2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省人民政府下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《湖南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《關(guān)于厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的實(shí)施意見(jiàn)》、《懷化市市直行政事業(yè)單位會(huì)議費(fèi)管理辦法》、《懷化市市直行政事業(yè)單位培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》、《關(guān)于黨政機(jī)關(guān)停止新建樓堂館所和清理辦公用房的實(shí)施意見(jiàn)》等一系列文件精神，及時(shí)將上述文件精神在機(jī)關(guān)各處室進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)，并結(jié)合“三嚴(yán)三實(shí)”要求開展工作，組織全所工作人員學(xué)習(xí)，將厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)教育作為我所作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，極大強(qiáng)化了機(jī)關(guān)厲行節(jié)約管理意識(shí)。

3、建立了經(jīng)費(fèi)支出定期匯報(bào)和公示機(jī)制，經(jīng)費(fèi)支出的公開透明性得到提高。

除按照財(cái)政要求對(duì)部門預(yù)算、決算、“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行例行公示外，根據(jù)經(jīng)費(fèi)支出情況，定期進(jìn)行經(jīng)費(fèi)支出財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)和分析，并及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)和績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)經(jīng)費(fèi)支出的管理狀況提出建設(shè)性的意見(jiàn)；使各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理和監(jiān)督發(fā)揮了較好的作用。

4、嚴(yán)格執(zhí)行了國(guó)庫(kù)集中支付、公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購(gòu)等有關(guān)規(guī)定，政府采購(gòu)目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實(shí)施了政府采購(gòu)，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。

5、加強(qiáng)了會(huì)計(jì)核算工作。根據(jù)《政府會(huì)計(jì)制度》財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了全面系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，多次參加財(cái)政局、公安局組織政府會(huì)計(jì)制度培訓(xùn)，按時(shí)保質(zhì)地完成了會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育在線學(xué)習(xí)，并考核合格，提高了財(cái)務(wù)核算質(zhì)量。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出及社會(huì)效益評(píng)價(jià)

    2019年，在懷化市公安局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在市局監(jiān)管支隊(duì)的具體指導(dǎo)下，懷化市第一強(qiáng)制隔離戒毒所承擔(dān)全市強(qiáng)制隔離戒毒人員的收戒工作，為戒毒人員提供科學(xué)規(guī)范的戒毒治療、心理治療、身體康復(fù)訓(xùn)練和衛(wèi)生、道德、法制教育，開展職業(yè)技能培訓(xùn)，健康回歸社會(huì)等工作。一是在構(gòu)建規(guī)范的安全管理機(jī)制方面，強(qiáng)化民警（含協(xié)勤）的安全意識(shí)，認(rèn)真執(zhí)法，大力推進(jìn)執(zhí)法管理工作制度化、規(guī)范化，全面落實(shí)各項(xiàng)安全防范工作，有效解決監(jiān)管場(chǎng)所在執(zhí)法管理、安全制度落實(shí)方面的突出問(wèn)題，努力確保監(jiān)所安全。堅(jiān)持保持對(duì)“所頭室霸”嚴(yán)打的高壓態(tài)勢(shì)，保障戒毒學(xué)員的生命健康權(quán)和合法權(quán)益。在戒毒學(xué)員的管理工作中，建立起三承包、四嚴(yán)禁、五嚴(yán)查和八必談的工作制度，即實(shí)行民警包管理、包教育、包安全的三包責(zé)任制；嚴(yán)禁值班時(shí)間脫崗睡覺(jué)、嚴(yán)禁私自調(diào)班、嚴(yán)禁接受當(dāng)事人的任何物品、嚴(yán)禁私自與戒毒人員家屬聯(lián)系的四嚴(yán)制度；安全檢查每天一小查、每月二大查、重大節(jié)日全面檢查、重點(diǎn)病室仔細(xì)查和入大隊(duì)時(shí)的人身、物品徹底查的五嚴(yán)查制度；入大隊(duì)時(shí)必談、出所時(shí)必談、有情緒波動(dòng)時(shí)必談、親友會(huì)見(jiàn)后必談、辦案人員提詢后必談、戒毒人員之間有矛盾時(shí)，發(fā)生糾紛時(shí)必談的六必談話制度，從而有效地杜絕了矛盾激化和各類事故的發(fā)生； 二是抓公正執(zhí)法方面，對(duì)于戒毒學(xué)員管理，我們?cè)诿總€(gè)環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照公安部規(guī)定，堅(jiān)持公開、公平、公正的原則定期組織開展診斷評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果公示；三是抓人文關(guān)懷方面，實(shí)行人性化管理。堅(jiān)持給生理脫毒期間的學(xué)員每天免費(fèi)發(fā)放牛奶，讓其迅速恢復(fù)體質(zhì)，保證戒毒學(xué)員生命健康權(quán)。對(duì)少數(shù)家庭困難的學(xué)員開展幫扶活動(dòng)。對(duì)個(gè)別因家庭原因確實(shí)不宜強(qiáng)制隔離戒毒的學(xué)員，提請(qǐng)決定機(jī)關(guān)依法變更戒毒措施，有效化解了社會(huì)矛盾，消除了場(chǎng)所的安全隱患；四是在創(chuàng)新教育模式方面，我所充分利用婦聯(lián)、共青團(tuán)、社區(qū)村組、志愿者等社會(huì)渠道，開展多形式、多內(nèi)容的教育感化。堅(jiān)持開展運(yùn)動(dòng)會(huì)、文藝演出、貼對(duì)聯(lián)、寫禁毒警示語(yǔ)、健身舞等活動(dòng)，開展傳統(tǒng)文化學(xué)習(xí)、“戒毒大講堂”，堅(jiān)持以文化人。開展了戒毒宣傳，發(fā)放了宣傳資料2萬(wàn)余份；五是改革單一勞動(dòng)模式方面，重視對(duì)戒毒學(xué)員的培訓(xùn)教育。我所按照“脫毒治療—心理康復(fù)--戒毒康復(fù)勞動(dòng)—健康回歸社會(huì)”的戒毒模式，讓戒毒學(xué)員通過(guò)戒毒康復(fù)勞動(dòng)，學(xué)到謀生的一技之能，生活也得到一定程度的改善。學(xué)員在相對(duì)開放的車間，封閉的心理也得到了改善，身心都得到了較快恢復(fù)。在做好康復(fù)勞動(dòng)的同時(shí)，我所還改變重勞動(dòng)輕培訓(xùn)教育的管理模式，積極向市人社局匯報(bào)，由懷化市第一強(qiáng)制隔離戒毒所主辦，懷化市新世紀(jì)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校承辦，全年有400名戒毒學(xué)員分8期參訓(xùn)SYB創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班，組織開展在所學(xué)員職業(yè)技能培訓(xùn)，傳授戒毒學(xué)員生產(chǎn)技能和技術(shù)，以提高戒毒學(xué)員的出所就業(yè)能力，幫助戒毒學(xué)員樹立戒毒的信心，盡快融入社會(huì)；　六是在積極服務(wù)“大收戒”行動(dòng)方面。我所按照“大收戒”專項(xiàng)行動(dòng)方案和《強(qiáng)制隔離戒毒所“兩基礎(chǔ)四深化”工作方案》，周密部署、規(guī)范執(zhí)法，積極服務(wù)全市禁毒會(huì)戰(zhàn)，同時(shí)作為“第二戰(zhàn)場(chǎng)”積極投入禁毒會(huì)戰(zhàn)工作。全年移送戒毒學(xué)員到司法戒毒所26批次841人，有效服務(wù)了我市禁毒斗爭(zhēng)；七是在深化醫(yī)療專業(yè)化建設(shè)方面，根據(jù)公安部監(jiān)管局、省廳監(jiān)管總隊(duì)要求，我所繼續(xù)深化醫(yī)療專業(yè)化工作。細(xì)化了“甲方負(fù)責(zé)監(jiān)管安全、乙方負(fù)責(zé)醫(yī)療衛(wèi)生”的責(zé)任；進(jìn)一步加強(qiáng)了醫(yī)護(hù)力量，每天24小時(shí)有2名醫(yī)生、1名護(hù)士在所值班；健全了精神診療科目建設(shè)，每天有1名精神醫(yī)生巡診治療；做到了嚴(yán)把入所健康檢查關(guān)，今年還增加了戒毒學(xué)員胸部側(cè)面和腹部平片檢查（檢測(cè)吞食異物）。全年暫緩收治231人　轉(zhuǎn)社區(qū)戒毒治療32人，所外就醫(yī)98 人次，住院12人次，戒毒區(qū)消毒233次，抽血檢查756人次；落實(shí)了定期開展在所戒毒人員健康檢查制度（每月一次）；每天做好學(xué)員食品留樣工作，確保學(xué)員食品安全，累計(jì)留樣4500份；八是積極協(xié)助破案方面。建立了與市公安局“集打辦”歸口研判線索機(jī)制，取得了良好的效果。共轉(zhuǎn)遞深挖犯罪線索125條，破案17起。

2019年產(chǎn)出指標(biāo)為：新收治戒毒人員1152人（其中女96人），出所1438人（其中轉(zhuǎn)司法戒毒所1036人，轉(zhuǎn)刑拘、逮捕共189人，按期解除17人，經(jīng)診斷評(píng)估提前解除戒毒121人，因病轉(zhuǎn)社區(qū)62人，其他12人（入所后因病拒收出所）死亡1人。2019年共轉(zhuǎn)遞深挖犯罪線索129條，破案17起。

（四）可持續(xù)性評(píng)價(jià)

  2019年全國(guó)的吸毒人數(shù)盡管有所下降，但吸毒人群低齡化，吸食毒品新型化，同時(shí)隨著隨著互聯(lián)網(wǎng)、物流寄遞等新業(yè)態(tài)迅猛發(fā)展，不法分子越來(lái)越多地應(yīng)用現(xiàn)代技術(shù)手段，全方位利用陸海空郵渠道走私販運(yùn)毒品，渠道立體化、手段智能化等問(wèn)題日益突出，我國(guó)的毒品問(wèn)題依然嚴(yán)峻。我所現(xiàn)有的規(guī)模及硬件設(shè)施已不能滿足當(dāng)前的禁毒形勢(shì)。因此2019年我所的改擴(kuò)建工程正式啟動(dòng)。本所于2019年9月19日順利實(shí)現(xiàn)戒毒所過(guò)渡性搬遷到位于中方縣的市監(jiān)管中心，同時(shí)投入資金約20萬(wàn)元，全面完成暫住地的自殺懸掛點(diǎn)安全隱患整改。積極爭(zhēng)取市公安局，解決了大型囚車一輛，極大方便了戒毒學(xué)員的移送工作。并擠出經(jīng)費(fèi)，解決戒毒學(xué)員入所后的著裝問(wèn)題，減輕了戒毒學(xué)員家屬負(fù)擔(dān)，消除了戒毒學(xué)員自帶衣物夾帶違禁（危害）物品入所的安全隱患。

（五）社會(huì)公眾滿意度評(píng)價(jià)

   通過(guò)上述工作的開展，社會(huì)公眾了解了戒毒工作，認(rèn)識(shí)了毒品的危害，法治意識(shí)得到加強(qiáng)，社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)得到保障，社會(huì)公眾的滿意度得到了提高。

     六、存在的主要問(wèn)題：

     年初專項(xiàng)資金資金指標(biāo)下達(dá)不及時(shí)，造成無(wú)法支付戒毒人員給養(yǎng)費(fèi)和醫(yī)療費(fèi)。基本支出預(yù)算指標(biāo)下達(dá)太精細(xì)，導(dǎo)致資金使用時(shí)實(shí)際支出項(xiàng)目與指標(biāo)項(xiàng)目不符。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、加強(qiáng)與財(cái)政的銜接工作，保證資金及時(shí)足額到位。

  2、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。盡量將預(yù)算項(xiàng)目編制準(zhǔn)確，減少實(shí)際支出與預(yù)算指標(biāo)的誤差。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

  3、在日常預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行。

4、建議財(cái)政部門相關(guān)業(yè)務(wù)科室經(jīng)常來(lái)所檢查指導(dǎo)工作，經(jīng)常開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高基層財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

5、加快戒毒所改擴(kuò)建工程進(jìn)度，保證按計(jì)劃回遷，以便于更好地開展戒毒工作。

2019年決算公開表